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1、施工企业质量管理体系的审核要点一、质量管理体系内部审核程序及方法1、抽查询问公司的质量方针及其大致涵义。抽查询问某人的质 量职责是什么，从本职工作角度如何确保质量目标实现。2、查看质量工作计划编制是否合适，年度质量目标、质量工作 重点和主要措施是否具体、有针对性和可操作性。去年的质量目标是 否完成，是否进行了分析，如未完成，原因是什么。如有创优项目， 是否编制了创优计划，创优保证措施是否具体、有针对性和可操作性。 去年的创优目标是否完成，如未完成，是否进行了分析，原因是什么。3、检查上年度质量问题整改措施计划落实情况，对影响工程质 量和质量管理体系方面的难点是否制定了预防措施，对预防措施的实
2、施是否进行了安排，并进行了跟踪、验证并保持其记录。查关键工序、 特殊工序、重点与难点等创优措施、质量保证措施、质量管理点等有 关记录，验证预防措施实际运作效果。质量改进是否依据所收集到的 有关工程质量、质量管理体系运行的信息及其分析资料，通过询问和 查询有关文件，检查持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性目 的。4、查看单位工程分部、分项划分是否符合标准规定，消除和预 防质量通病措施计划、质量检验计划、质量奖惩办法是否具体、有针 对性和可操作性，实施过程中是否符合有关规定。班组是否进行了自 检和工序交接验收并留有记录，项目部是否按照工程质量标准及合同 要求进行了检验批、分项、分部工程和单位工
3、程质量检验、隐蔽工程 验收、竣工验收。单位工程、分部工程、分项工程、检验批质量检验 记录和隐蔽工程验收记录的填写是否正确，是否与工程实际情况相 符。检查施工记录和特殊过程的参数是否符合规范、标准和合同要求。 检查竣工预验收和中间交工验收报告等有关资料是否满足规定的要 求。5、抽查工程材料是否有合格证和进场复检报告，在进货及复检 后是否认真填写了质量跟踪管理台帐。抽查某种工程材料，能否通过 记录和唯一性标识得以追溯。查看现场工程材料、构配件的标识是否 符合要求。6、项目部对于确定的质量控制点是否按照控制要求予以控制。查看监理简报、顾客投诉记录，项目部在施工过程中对业主、监理提 出的工程质量及管理
4、工作的意见，是否被充分利用和分析，信息分析 过程中是否适当采用了统计技术，并确定工程质量和管理工作改进的 必要性和需要改进的内容和方法。对这些意见是如何处理的，是否给 予业主、监理满意的答复。7、项目部是否实施了质量例会、质量专题分析会、月度质量检 查考评、质量奖惩、分包工程质量管理、专业性会议等质量管理制度， 及时沟通、分析并解决各项质量管理活动中出现的问题或潜在问题。 对存在的质量问题是否下达了工程质量整改通知单，质量监督部和项 目部下达的工程质量整改通知单，是否进行了整改，并由有关部门复 核、确认。8、检查检验试验委托单/检验、复验报告/砼试验/钢筋焊接试验报告等记录，是否按规定进行了检
5、验，是否满足要求。抽查2份 砼试验委托单，并对应试验报告，检查砼的指标是否满足要求。9、在施工过程中抽查半成品、成品是否按规定经检验、试验后 再投入安装和使用，是否做了检验状态标识，标识是否满足要求？10、施工中是否存在紧急放行情况，如有是否按程序规定进行 的。有无顾客批准放行产品或交付服务的特例，是否满足要求？是否 按照规定的职责和权限评审和处置不合格品？是否对不合格品做出 了标识并予以记录，是否采取了可行的隔离措施？是否建立了不合格 品台帐？是否对不合格品分析了原因并制定了纠正措施并跟踪验证。 对返工或返修的产品是否重新进行了检验或试验。属于质量事故的是 否按规定界定等级做出返工/返修/让
6、步接受/报废等处置方法。 二、质量管理体系内部审核常出现的问题及要求1、施工过程中施工班组不进行自检或自检后不填写自检记录， 施工中自检、专检控制较差，现场产品质量差。不符合“产品和过程 质量监控程序”的规定。要求施工过程的检验实行施工班组自检和专 职人员的检验相结合，其目的是保证本工序，监督前工序，为后工序 提供合格产品。2、采购产品进货质量记录未做或未按标准格式做，未建“材料 质量跟踪管理台帐”或不齐全或填写不规范。不符合“物资管理控制程 序”的规定。要求需要复检的水泥、钢材、砂石料等主要物资及其他 特殊要求的材料，在进货及复检后由基层单位材料员填写采购产品 进货质量记录。对钢材、水泥等主
7、要物资及其他特殊要求的材料，要建立质量跟踪管理台帐，做到使用方向清楚，便于追溯并跟踪控制。3、年度质量工作计划、创优计划和质量检验工作计划编制的针 对性不强、不具体，未及时上报质量监督部。不符合产品和过程质 量监控程序的规定。要求各基层单位根据本单位施工任务特点制定 年度质量工作计划、创优计划和质量检验工作计划，报质量监督部。4、项目部监督检查时发现的较为严重的工程质量问题，对有关 单位或人员进行了罚款，但没有下发工程质量整改通知单；有的下发 了工程质量整改通知单，没有整改情况报告，没有复验确认，质量管 理不闭合。不符合“管理手册”的规定。要求各单位组织监督检查时对 发现的问题要提出整改要求，
8、责任单位负责按要求实施整改，检查结 果及整改的情况应有记录。5、分包工程质量监控大纲编制不具体、内容不全、针对性不强， 施工中监控不到位，不符合产品和过程质量监控程序的规定。要 求项目部应根据工程分包的类别和对工程质量影响的程度，编制分包 工程监控大纲或监控实施细则，明确对分包商实行控制的方式、程序 和检验标准，并对其实行严格的控制，做到有计划、有措施、有检查、 有奖罚。6、质量例会、专题会议等无会议记录，有关决定、措施没传达 到相关部门、单位和人员。不符合预防措施控制程序的规定。要 求各单位建立并实施质量例会、专题会议、专业性会议等会议制度， 及时沟通、分析并解决各项质量管理活动中出现的问题
9、或潜在问题。上述各种会议应包括上次决定的落实情况的跟踪、下阶段工作安排或有关工作部署。会议组织部门负责会议记录，并将有关决定、措施传 达到相关部门、单位和人员。7、对基础工程施工原始记录重视不够，记录不规范。要求灌注 桩、地下连续墙等基础隐蔽工程施工的各工序必须有人进行现场监督 并进行符合性检查，原始记录要规范、准确、清晰、保存完好，并有 监督人的签字确认。8、公司的质量管理体系是依据GB/T19001 idt ISO9001（质量 管理体系 要求）建立的，GB/T19001不等同于ISO9002，项目部 主要是依据公司的管理手册和程序文件的要求，制定适合于施工项目 的实施细则及管理办法。目前
10、很多项目部在编制施工组织设计时，把 ISO9001写成ISO9002，必须更正。9、混凝土拌和站无配料单或配料单签字不全，配料记录没在电 脑中保存，配料计量偏差超过规范规定时没及时进行调整。要求各种 标号的混凝土都要由试验站根据原始配合比和当天的砂石料含水率 计算出混凝土搅拌配料单，经项目部主办技术员或总工程师审核签字 后下发给拌和站，拌和站按配料单进行混凝土搅拌；前几盘混凝土， 试验人员要观察坍落度、和易性等混凝土拌和物质量，发现问题及时 进行调整；混凝土浇筑正常后，试验人员要随机抽查混凝土拌和物质 量。拌和站的电脑要保存好配料计量及偏差记录，以便进行质量追溯 跟踪。10、原材料、构配件、生产的半成品、成品等不做标识、标识项 目不全或错误。要求在产品实现过程中，分别采用标牌、标签、构件印字、分区存放、隔离存放等方式识别产品并标识产品的检验、试验 状态。要针对产品的检验、试验和测量的要求，以待检、合格、不合 格、待判定、待处理等标识检验、试验的状态，以达到防止误用和追 溯的目的。
