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1、计算机信息系统操作规程1目的：为了规范计算机信息系统操作管理2依据：药品经营质量管理规范（2012年）及附录（二）3范围：计算机系统的操作使用管理4内容：4.1职责：4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。4.2操作4.2.1打开计算机。4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。4.2.3
2、进入对应操作界面。4.3首营企业审批4.3.1路径：质量管理-首营供应商4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。功能按钮说明： 【生效】：生效首营供应商。 【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。 【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。 【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。4.3.3界面浏览： 首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。 状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。 【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。 【批审日期】：生效日期。 【转正日期】：转为供
3、应商的日期。 【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。 【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。4.3.3操作：4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。 H 必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。4.3.3.2输入完成后点击【保存】。H 未审核状态的单据能修改信息。4.3.3.3审核：采购质管质量负责人 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。 4.3.3.4查找出需要审核的单据，点击
4、【生效】。H 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。 4.3.3.5转供应商：【说明】：将生效的首营供应商转为供应商。 生效后的首营供应商才能转为供应商。已经转为正式供应商的首营供应商不能再转。44首营品种 4。4.4.1【路径】：质量管理-首营品种 4.4.2【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审核后，才能转为正式商品。功能按钮说明 【生效】：生效首营品种。 【作废】：将未生效的首营品种作废，作废后不能再使用。 【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。4.4.3界面浏览： 首营品种生成方式，是手动录入信息。字段讲解： 【编号】：保存信息时系统自动生成。 【单据
5、状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。 【填报部门】：录入首营品种资料的部门。 【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保存信息时系统自动生成。 【品名】：厂商所给药品的名字。 【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂型等类型。 【化学名】：例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”，那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。4.4.4操作：点击【添加】，输入商品信息。H 必填项：供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数 、产地、申请原因、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。输入完成后点击【保存】。H 未审核状态的单据能修改信息。审核：审批
6、完成后，点击【生效】，【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。转商品信息：入基础数据库 ，将生效的首营商品转为正式商品。 生效后的首营商品才能转为商品信息。 已经转为正式商品的首营商品不能再转。注：在没有首营商品的情况下是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商。4.5客户资质审批表4.5.1【路径】：质量管理-客户资质审批表4.5.2【说明】：第一次合作的客户，要做首营客户，审核后，才能转为正式客户。功能按钮说明 【生效】：生效客户。
7、【作废】：将未生效的客户作废，作废后不能再使用。 【转客户】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。4.5.3制作：点击【添加】，录入客户信息。H 必填项：填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真实信息进行填写。输入完成后点击【保存】。H 未审核状态的单据能修改信息。审核：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。点击【生效】。H 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。转客户：点击【转客户】。【说明】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。H 生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。 已经转为正式商品的首营商品不能再转。4.6基础资料： 4.
8、6.1商品资料是所有业务数据的基础 4.6.1.1【说明】：主要用于维护商品信息，供应商信息等资料的模块。4.6.1.2【路径】：基础资料-商品资料 商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价格信息、货位设置几个模块。 点击页面上的【添加】后，才能开始添加商品。 使用查询功能查看已录入系统的商品。【说明】：药品的名称、生产企业、条形码等基本资料。4.6.1.3基本信息 必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。 有过销售记录的商品不能更改商品性质。字段讲解： 【商品编码】：商品在系统中的标识。在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及是否生动生成商品编
9、码。 【商品状态】：分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统的商品不能进行删除，设置作废后，商品不能进行正常开展采购、销售业务等操作。 【商品性质】：分普通商品、捆绑销售商品、联营商品三种。为下拉选项。默认为普通商品。 【经营方式】：分购销、代销、联营三种，为下拉选项。默认为购销。 【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码。手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统。一个商品资料能录入多个条码，使用逗号“，”隔开。 【商品名称】：厂商所给药品的名字。（例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”那么在商品名称处可以填写“氨酚伪麻美芬片（白加黑）”） 【助记码】：商品名称每一个字的第一个字母，输
10、入商品名称后自动生成助记码。便于用户检索商品。 【商品产地】：商品的生产地。 【相近商品】：当前录入药品性质相似的药品。（输入商品编号，已逗号“，”隔开） 【标准单位】：药品的单位，默认为盒。 【中包装量】：商品一个中包装含有多少个标准单位。（如：一条安比仙有5盒，则中包装数为5。） 【拆零属性】：设置商品是否能拆零销售。分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种。 【销项税率】：销项税是增值税里面的一项，卖出药品需计算销项税，通常有17%、13%和0税率三种。为下拉选项。 【采购状态】：商品是否能采购。分正常采购、停止采购两种方式，默认为正常采购。停止采购后，将不能自动生成采购计划。商品能继续销
11、售。不能在商品资料中修改商品采购状态， 需要在【采购入库】-【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态。 【销售状态】：商品是否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不能在商品资料中修改商品销售状态，需要在【质量管理】-【停止恢复销售单】中做单据控制销售状态。4.6.1.4扩展信息【说明】：药品的商标、批准文号、注册证号等信息。字段讲解： 【商标】、【主要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写。 【采购员】：该药品由哪位采购员进行采购。4.6.1.5自定义分类【说明】：药品的分类。按功能主治、按剂型、经营范围分类。可以设定特定条件。 选择自定义分类后，方便于一些报表的查看，与查询药品
12、。 带“*”号的字段为必填项。在【系统设置】-【类别组】中设置类别是否为必填项。4.6.1.6价格信息 价格录入并保存后，不能修改商品价格。只能在【价格管理】-【调整售价单】中做单据调整售价、在【价格管理】-【调进价单】中做单调整商品进价。 在存在多个价格组的情况下，可以根据不同的组，给予不同的价格。 必填项：初始进价或最新进价、零售价。货位设置【说明】：药品在仓库中的摆放位置： 填写完商品信息后，点击【保存】。 修改商品信息点击页面上的【修改】。 功能按钮说明查看基本操作 4.6.2供应商信息4.6.2.1【路径】：基础资料-供应商信息功能按钮说明： 【浏览】：浏览所有供应商。 【明细】：查
13、看当前选中供应商明细。 【屏蔽作废】：勾上该选项后，查询所有供应商时，不显示已作废的供应商。 【委托范围】： 控制供应商销售药品范围。 【经营范围】：当前供应商经营药品范围，分为普通药品和中药饮片。 【可供品种】： 在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。 【结算部门对应】： 一个供应商能有多个结算部门。 【对应分类】： 供应商对应组（例如：区域） 【供应商证照】： 根据供应商证照信息，入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期 【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查询到某个商品的信息时，通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库，批发销售，调价等业务情况。4.6.2.2界面浏览：字段讲解： 【编
