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1、GFP3-2 租赁合同评审程序 版本：2 第2页，共4页目 录目录1一、管理评审程序3二、质量计划编制程序4三、租赁合同评审程序7四、项目评估工作程序12五、项目策划工作程序18六、项目立项及报批工作程序22七、设计监理程序28七、设计监理程序49九、设计变更控制程序70十、 市场调研工作程序76十一、程序文件控制程序78十二、工作文件控制程序93十三、图纸资料控制程序109GFP5-3-F5.2118十四、外来文件控制程序119十五、计算机软件及数据控制程序127GFP5-5-F3.2133十六、设计分承包方选择控制程序133十七、施工分承包方选择控制程序147十八、材料供应商控制程序168
2、十九、材料(设备)选型清单确定程序181二十、材料采购过程控制程序192GFP6-5-F1.2198合同章使用审批表198GFP6-5-F2.3200工程材料采购范围200工程材料采购通知单201GFP6-5-F4.1203报价表203GFP6-5-F5.1204材料付款申请书204GFP6-5-F8.1207二十一、勘察分承包方选择控制程序208二十二、销售分承包方选择控制程序211二十三、租赁分承包方选择控制程序213二十四、材料标识程序215二十五、房屋及配套设施标识程序218二十六、项目总体计划控制程序224GFP9-1-F1.5230GFP9-1-F3.4234二十七、项目投资控制程
3、序238GFP9-2-F4.2248GFP9-2-F5.2249二十八、施工前准备工作程序252GFP9-3-F5.1262二十九、浅基础、主体及装修工程施工监理程序263GFP9-5-F7.3279三十、给排水工程施工监理程序283三十一、电气工程施工监理程序288三十二、零星工程（土建）施工监理程序293三十三、销售策划工作程序306三十四、销售控制工作程序311GFP9-12-F8.4331GFP9-12-F11.2334GFP9-12-F19.3347三十五、租赁控制工作程序351三十六、勘察监理程序363三十七、预结算工作程序370三十八、材料（设备）检验及检验状态控制程序375四十
4、、竣工验收程序381四十一、检验、测量和试验设备控制程序396GFP11-1- F1.2399四十二、不合格控制程序404不合格信息采集登记及调查核实表410四十三、纠正和预防措施控制程序411GFP14-1-F3.1419GFP14-1-F4.1421四十四、材料贮存搬运程序422四十五、项目移交及防护控制程序437四十六、质量记录控制程序448四十七、内部质量体系审核程序455四十八、员工培训程序467GFP18-1-F5.1478四十九、客户服务工作程序479五十、客户投诉处理程序486五十一、客户投诉处理程序493客户访问记录单500五十二、统计技术应用控制程序501一、管理评审程序1
5、.目的用以保证管理层就质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境条件而按规定的时间间隔进行综合评价。2.适用范围适用于公司管理层对质量体系的评审。3.引用文件3.1 GFP14-1纠正与预防措施工作程序3.2 GFP5-1程序文件控制程序4.定义管理评审委员会：由总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人及总经理提名的其他人员组成。5.职责5.1 总经理负责组织管理评审委员会，并负责评审质量体系。5.2 管理评审委员会的职能是协助总经理评审质量体系。5.3 管理者代表负责召集并主持评审会议，向总经理报告质量体系的实施情况，并监督管理评审会议决定的实施。5.4 ISO
6、9000工作组组长负责拟定管理评审会议纪要。6.资格和培训执行本程序无需特别培训及资格。7.程序7.1 管理评审会议每1年的时间间隔内至少举行一次。每年由管理者代表在第一季度内提出会议计划报总经理审批。管理评审委员会组织结构发生重大变动,或应委员会成员的要求,由总经理决定,可随时召开评审会议。7.2 由管理者代表召集管理评审会议,并须在会议前一周拟定评审会议计划,交总经理审批后，发给管理评审委员会各成员。评审会议计划应说明评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容等项。7.3 评审内容应包括,但不限于:a) 上次管理评审会议后实施的纠正与预防措施总结； b) 根据客户投诉总结评价实际质量状况与顾
7、客要求的符合性；c) 组织结构、人员和资源是否适合；d) 供应商评估总结；e) 内部与外部质量审核结果；f) 潜在的不合格及相应的预防措施；g) 依据内、外部质量审核结果、质量目标要求评价质量体系的有效性；h) 对质量方针进行评价；i) 如有必要,关于修改现行质量体系的建议。7.4 在评审时,对经常发生问题之处,应予特别注意,以利于发现系统性问题。7.5 如需采取纠正与预防措施,应按GPP14-1纠正与预防措施工作程序进行。7.6 管理者代表按评审会议决定并按GPP5-1程序文件控制程序的要求对质量体系文件进行修改，监督修改的质量体系文件的及时实施，并对其有效性进行评价。7.7 ISO9000
8、工作组组长须在评审会议后拟出管理评审会议纪要,并分发给评审委员会成员。7.8 如有委员会成员缺席,委员会可在总经理、管理者代表及至少三分之二部门负责人出席的条件下召开。8.记录8.1管理评审会议纪要由ISO9000工作组组长保存二年后交公司档案员永久保存。9.附件无。二、质量计划编制程序1.目的指导项目质量计划的编制、修改和控制，使项目质量计划达到公司要求。2.适用范围本程序适用于不编制专门的质量计划工程质量就不能有效保证的项目。3.引用文件3.1 GFP9-1项目总体计划控制程序3.2 GFP14-1纠正与预防措施控制程序4.定义4.1控制性进度计划：见GFP9-1项目总体计划控制程序。5.
9、职责5.1主管副总经理负责质量计划的审批与发布。5.2总师室主任负责组织质量计划的编制、执行过程中的检查监督、计划控制与协调工作。5.3项目开发部、工程部、销售部和建材供应部部门负责人协助总师室主任编制质量计划，负责与本部门有关部分的执行与内部控制工作，并配合总师室主任的协调。6.资格或培训无。7.程序7.1编制7.1.1以下场合可考虑编制质量计划以新的组织形式开发的项目，工程项目有特别质量要求,或工期有特别要求时，工程项目施工难度大,或项目规模超过公司以往所建项目时，主管副总经理认为必要的其它情况。7.1.2质量计划的编制时间总经理批准项目策划报告，项目正式立项后，主管副总经理下达书面指令，
10、由总师室主任组织编制质量计划，一个月内编制完成。7.1.3质量计划内容质量计划至少应包括下列内容：(1)项目目的及适用范围；(2)项目组织结构及人员职责；(3)相关文件；(4)质量目标；(5)文件控制；(6)项目控制性进度计划；(7)质量控制；(8)检验计划；(9)人员培训；(10)安全、环境要求；(11)施工条件要求；(12)质量记录。7.1.4编制程序7.1.4.1公司总经理批准项目策划报告后，主管副总经理以工作传签单（见GFP11-1-F3）书面指令总师室主任开始组织编制项目质量计划。7.1.4.2总师室主任接到工作传签单后，立即组织工程部和建材供应部部门负责人制订本部门工作计划。总师室
11、主任应根据项目特点及公司要求，提出项目质量计划总体进度及质量要求，用书面通知形式向各部门分派质量计划编制任务。7.1.4.3上述部门负责人接到通知后，组织编制本部门质量计划，并于两周内把计划提交总师室主任。7.1.4.4总师室主任负责计划编制过程中的协调工作。在计划编制过程中，上述部门人员提出的疑问，总师室主任应及时作出解释；对于部门间的争议，总师室主任应做好协调工作。7.1.4.5总师室主任负责汇集上述三部门质量计划，制订统一的项目质量计划，项目质量计划的内容至少应包括7.1.3条所列条款。对不符合要求或者根据情况需要重新修订的部门质量计划，要求该部门负责人重新修订。部门间计划出现不协调或相
12、互冲突时，总师室主任负责协调好冲突部门共同解决。7.1.4.6总师室主任认为无法协调的部门间分歧，可提交主管副总经理裁决。7.1.4.7总师室主任完成项目质量计划初稿后，及时呈交主管副总经理审批。7.1.4.8主管副总经理对质量计划初稿有意见的，批示总师室主任进行修改，直至认可后，签署颁发到各部门，作为正式的项目质量计划付诸实施。7.2实施7.2.1质量计划正式颁发之后，各部门应组织培训学习，并在日常工作中认真贯彻。7.2.2除了客观、不可抗力因素的影响，已明确的质量计划都按时、保质完成。7.2.3质量计划的具体实施步骤按相应的程序文件或工作文件执行。7.3检查监督与控制7.3.1各部门负责人
13、每月对质量计划中与本部门有关部分的执行情况进行总结并向总师室提交总结报告；发现不合格现象/倾向时，按GFP14-1纠正与预防控制程序处理。7.3.2总师室主任负责对各部门质量计划执行情况进行不定期检查，发现不合格现象/倾向时应告知该部门负责人并按GFP14-1纠正与预防控制程序进行处理。7.4质量计划的修订总师室主任在下列情况下应修订项目质量计划：(1)项目目标发生重大变化（如投资策略更改、项目目标发生变化等）；(2)发生重大质量责任事故；(3) 主管副总经理认为必须重新修订质量计划。质量计划的修订程序按7.1.4进行。7.5其它质量计划除了针对项目的质量计划外，总师室主任、项目开发部、工程部
14、、销售部及建材供应部各部门负责人在完成一项合同或工作时，认为有必要的情况下可编制子项质量计划并按其实施，但不得与现有的项目质量计划或现行有效的质量保证体系文件相冲突。8.记录各部门每月向总师室提交的质量计划执行情况的总结报告，由总师室兼职资料员保存至该项目完成后，交公司档案员保存二年。9.附件无。三、租赁合同评审程序1.目的使租赁合同能保证公司与客户双方的合法权益。2.适用范围适用于公司与客户签订的物业租赁合同。3.引用文件无。4.定义无。5.职责5.1总经理负责审批租赁合同审批单（见GFP3-2-F1）。5.2主管副总负责审核租赁合同审批单。5.3市场部经理负责审核租赁合同审批单。5.4计划财务部经理负责审核租赁合同审批单。5.5市场部销售监控人员负责审核租赁合同审批单。5.6总经办法律顾问负责审核租赁合同审批单。6.资格和培训执行本程序无需特别的培训及资格。7. 程
