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1、不符合报告受审核部门审 核 日 期2011.08.23编号01审核依据 ISO9001：2000 条款号：7.5.1 被审核方质量体系文件 合同 法律、法规不符合种类 严重 一般不合格描述：公司文件生产和服务提供控制程序第4.1.4条规定：生产部根据产品的有关工艺文件，指导各生产车间工序进行产生，并按工艺纪律考核制度定期对各工序的实施情况进行工艺考核，将有关结果记录在工艺纪律考核表内。在生产部现场检查发现，有关人员未按工艺要求进行产品的定职管理且工装也无对应的修复记录。以上事实不符合ISO9001：2000标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。 审核员： 审核组长： 被审核部门负责人：原
2、因分析：主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对工艺管理的的认识缺乏理解。 被审核部门负责人： 日期：纠正措施：组织技术部、办公室等负责人按工艺纪律规定对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。 被审核部门负责人： 日期：纠正措施跟踪情况： 措施有效实施情况良好。 审核员： 日期：不符合报告编号：08-02-03受审核部门技术部审 核 日 期20071230编号02审核依据 ISO9001：2000 条款号： 7. 6 被审核方质量体系文件 合同 法律、法规不符合种类 严重 一般不合格描述：公司文件检测仪表控制程序第4.3.1条规定： 每年十二月技术部编制下
3、年检测仪表周期校准计划，各部门根据计划执行周期校准： a) 对需外校的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。b) 对需进行内部校准的设备，技术部应编制相应的内校规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写内校记录表。在电镀车间镀锌厚层检查工序时发现，该工序使用的测厚仪没有校验合格记录。以上事实，不符合ISO9001：2000标准第7.6条款和公司上述文件的要求。审核员： 审核组长 ： 被审核部门负责人 ：原因分析： 主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。 被审核部门负责人： 日期：纠正措施：所有设备的仪表
4、进行检查、清理将未送检的进行送检。 被审核部门负责人： 日期：纠正措施验证情况： 所有仪表已按要求进行外送，但实施情况应进一步验证。 审核员： 日期：不符合报告 编号：08-02-03受审核部门供销部审 核 日 期20071230编号03审核依据 ISO9001：2000 条款号： 7.5.1 f) 被审核方质量体系文件 合同 法律、法规不符合种类 严重 一般不合格描述：公司文件生产和服务提供控制程序第4.1.11条规定：产品交付后供销售部负责售后服务工作，主要有以下工作内容：其负责人根据具体情况编制售后服务计划，组织有关人员做好产品的服务工作并填写售后服务记录。在供销部检查时发现，有关人员不
5、能提供有关服务计划及记录。以上事实，不符合ISO9001：2000标准第7.5.1f）条款和公司上述文件的要求。 审核员签名： 审核组组长签名： 被审核部门负责人签名：原因分析：主要是销售管理人员认为以进行了口头的回访，记录做与不做无关紧要责任心不强，工作粗心大意所致。 被审核部门负责人： 日期：纠正措施：按实际情况编制计划并逐项实施作好记录 被审核部门负责人： 日期：纠正措施跟踪情况：纠正措施完成并行之有效。 审核员： 日期： 不符合项分布表 职能部门 体系要求管理层技术部办公室供销部生产部金具车间镀锌车间总计4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦
6、点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策化5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6.0 管理评审6.1.0 资源提供6.2.0 人力资源6.3.0 基础设施6.4.0 工作环境7.1.0 产品实现的策化7.2.0 与顾客有关的过程7.3.0 设计与开发7.4.0 采购7.5.1 生产与服务的提供7.5.3 标识和和追溯性7.5.5 产品防护7.6.0 监视和测量装置的控制8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3.0 不合格品控制8.4.0 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施总计
