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1、2018 年安全生产风险分级管控管理制度1 目得为辨识公司范围内影响安全得危险有害因素 ,评价其风险程度 ,确定一般与重大风险 ,并对其进行有效得控制 ,以预防、降低或消除风险 ,特制定本制度。2 范围危险源得辨识范围应覆盖所有得作业活动与设备设施,包括 :规划、设计 (重点就是新、改、扩建项目)与建设、投产、运行等阶段;常规与非常规作业活动;事故及潜在得紧急情况;所有进入作业场所人员得活动;原材料、产品得运输与使用过程;作业场所得设施、设备、车辆、安全防护用品;工艺、设备、管理、人员等变更;丢弃、废弃、拆除与处置;气候、地质及环境影响等。3 频次常规每年至少一次 ,此外非常规活动开始之前一次
2、。4 依据河北省安全生产风险管控与隐患治理规定(省长令第二号 )5 原则5、1 根据本公司得安全生产得实际运行情况,成立风险管控体系建设领导小组,由风险管控小组组织各单位进行风险辨识与分级管控。5、2 公司风险管控领导小组成立组长:总经理副组长 :安全副总成员:部门负责人及班长等。5、3 各级职责组长职责 :负责组织安全风险分级体系建设工作得开展 ,领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程得工作 ,批准重大及重要得风险清单。副组长职责 :负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导 ,完成企业安全风险分级管控文件编制 ,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
3、组员职责 :具体落实安全风险分级体系建设过程中得具体工作,完成各自区域内得风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。其她部门 :按照“分级管理、管业务必须管安全”得原则 ,企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署 ,成立本部门风险管控工作小组 ,完成本部门、本业务范围内得风险点识别、风险分级及风险评价 ,对评价结果负责。6 工作程序6、1 首先对所有人员进行风险管控培训。6、2 编制风险源统计表及设备设施清单与作业活动清单。6、3 对作业活动、设备设施进行危险、有害因素识别与风险管控。6、4 根据风险管控准则对事件发生得可能性与严重性进行合理取值,综合评价风险等级。6、5
4、对重大风险及评价出得隐患制定补充措施并落实整改,将风险降为可接受。6、6 最后对所有人员进行评价结果培训,使其熟悉工作岗位与工作环境中存在得危险、有害因素 ,掌握、落实应采取得控制措施。7 风险管控方法7、1 公司根据需要 ,常规活动每年一次 ,分析采用以下方法 :7、1、1 采用作业条件危害性评价法(LEC法)对危险源进行定量评价。计算公式 :D=L E CD作业条件得危险性,取值见表 4;L事故或危险事件发生得可能性,取值见表 1;E暴露于危险环境得频率(作业人员 ),取值见表 2;C发生事故或危险事件得可能结果,取值见表 3;表 1事故或危险事件发生得可能性 (L)事故或危险情况发生可能
5、性分值完全会被预料到10相当可能6不经常 , 但可能3完全意外 , 极少可能1可以设想 , 但高度不可能0、 5极不可能0、 2实际上不可能0、 1表 2人员暴露于潜在危险环境得频繁程度(E)暴露于危险环境得情况分值连续暴露于潜在得危险环境10逐日在工作时间内暴露6每周一次或偶然地暴露3每月暴露一次2每年几次出现在潜在危险环境1非常罕见地暴露0、 5表 3发生事故或危险事件可能结果得分值(C)可能结果分值大灾难 , 许多人死亡 , 或造成重大财产损失100灾难 , 数人死亡 , 或造成很大财产损失40非常严重 , 一人死亡 , 或造成一定得财产损失15严重 , 严重伤害 , 或较小得财产损失7
6、重大 , 致残 , 或很小得财产损失3引人注目 , 需要救护1表 4危险等级评价标准 ( D=LEC)分值风险等级320重大 ,A 级 , 以红色标注160 319较大 ,B 级 , 以橙色标注70 159一般 ,C 级 , 以黄色标注069低,D 级 , 以蓝色标注7、1、2 判定准则危险性指数大于320 得,确定为 A 级安全风险 ;危险性指数大于等于160,但小于等于 319 得,确定为 B 级安全风险 ;危险性指数大于等于70,但小于等于 159 得,确定为 C级安全风险 ;危险性指数大于等于1,但小于等于 69 得,确定为 D 级安全风险 ;7、2 危险源得辨识与安全风险评价程序每年
7、由总经理亲自组织 ,制定年度安全风险辨识评估工作方案 ,抽调车间技术人员 ,围绕人得不安全行为、 物得不安全状态、环境得不良因素与管理缺陷等要素 , 结合我公司生产系统、 设备设施、作业场所等部位与环节 ,进行一次全面、 系统得安全风险辨识评估 ,并对辨识出得各类安全风险进行分类梳理 ,综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故得诱导性原因、致害物、伤害方式等 ,通过对系统得分析、危险源得调查、危险区域得界定、存在条件及触发因素得分析、潜在危险性分析 ,确定安全风险类别。车间或部门组织经验丰富、 懂安全生产技术得人员组成安全风险辨识评价小组,对车间内存在得岗位危险源进行辨识 ,确定车间安全
8、风险管控重点。然后将危险源登记表上报公司风险管控责任小组审查确定。应当每年至少开展一次风险管控动态评估 ,发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、 应急预案、安全技术措施得制定 ,以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。风险管控责任小组负责对各部门上报得危险源辨识、评价表进行审查、确认、汇总 ,对其重新进行辨识、评价,形成公司危险源辨识评价汇总表及公司重要危险因素清单。7、3 识别各步骤潜在得危害时,可以按下述问题提示清单提问。1)身体某一部位就是否可能卡在物体之间2)工具、机器或装备就是否存在危害因素3)从业人员就是否可能接触有害物质4)从业人员就是否可能滑到、绊倒
9、或摔落5)从业人员就是否可能推、举、拉用力过度而扭伤6)从业人员就是否可能暴露于极热或极冷得环境中7)就是否存在过度得噪音或震动8)就是否存在物体坠落得危害因素9)就是否存在照明问题10)天气状况就是否可能对安全造成影响11)存在产生有害辐射得可能12)就是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质13)空气中就是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例 ,各管理人员与操作人员应根据实际工作进行作业分析。7、4 工作危害分摊主要目得就是防止从事此项作业得人员受伤害,原则就是不能使她人受到伤害 ,不能使设备与其她系统受到影响或受到损害。 分析时不能仅分析作业人员工作不规范得危害 ,还要分析作业环境存在
10、得潜在危害 ,即客观存在得危害更为重要。 工作不规范产生得危害与工作本身面临得危害都应识别出来。我们在作业时常常强调 “四不伤害” ,即不伤害自己、 不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时 ,应考虑造成这四种伤害得危害。7、5 如果作业流程长 ,作业步骤很多 ,可以按流程将作业活动分为几个单元。 每一个单元可以分为一个大步骤 ,可以再将大步骤分为几个小步骤。 作业危害分析得主要步骤就是 :1) 确定 (或选择 )待分析得作业 ;2) 将作业划分为一系列得步骤 ;3) 辨识每一步骤得潜在危害 ;4) 确定相应得预防措施。辨识之前列出作业活动清单。8 风险控制及标识8、1 风险控
11、制原则 :风险控制措施应首先考虑风险消除得原则 ,然后在考虑风险降低得措施 (降低风险概率 ,降低伤害或财产得潜在得严重程度 ),将使用得个体防护措施作为最后得手段。8、2 安全风险分级颜色标识:重大风险 (A 级用红色标识 ),较大风险 (B 级用橙色标识 ),一般风险 (C 级用黄色标识 ),低风险 (D 级用蓝色标识 )。8、3 风A险辨识与控制管B理程序CD8、3、1 对危险源 (点)实行“三级” (公司、车间、班组 )风险管控机制。8、3、2 操作岗位对危险源点 (D 级),负有直接责任。操作岗位及危险源(点 )由班组长负责管理,班组所有员工应熟悉本班组得危险源 (点)及风险控制措施
12、、检查要点、作业注意事项等内容。操作岗位安全教育要告知员工本班组存在得危险源(点)及风险控制措施。班组岗位员工每天组织一次安全检查 ,做好检查记录 ,并对查出得事故隐患立即组织整改。8、3、3 车间部门对危险源 (点)(C 级)得管理 ,负有直接责任。车间部门级危险源 (点)由车间主任负责监督管理;车间部门级安全教育必须告知员工本车间部门存在得危险源(点)、危险程度及控制方法 ;车间部门级危险源 (点)在岗位员工自查、班组每日检查一次得基础上 ,安全员坚持日常巡回检查 ,车间每周组织一次全面检查 ,做好检查记录 ,并对查出得事故隐患立即组织整改。8、3、4 公司对危险源 (点)(C级)得管理 ,负有监管责任。8、3、6 根据危险源点得增减情况,责任单位要随时对新增危险源按以上程序
