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1、XX市第二人民医院整体搬迁建设项目可行性研究报告申请单位：XX市第二人民医院编制单位：江西XX投资咨询有限公司二一二年二月2目 录1总 论11.1项目名称及承办单位11.2项目提出的原因11.3可行性研究工作的依据和范围21.4项目概况31.5结论及建议32项目建设背景及必要性52.1项目背景52.2项目建设的必要性73项目选址及建设条件123.1项目建设地点123.2建设条件124项目建设规模及规划设计方案154.1项目建设规模154.2医院主体建筑面积表154.3总体设计164.4建设设计184.5结构设计204.6给排水设计254.7强电设计294.8弱电设计354.9暖通设计444.1
2、0供氧气（汽）设计545环境保护与节能595.1项目建设可能影响的因素595.2环境影响评价结论及建议635.3节能措施646项目组织管理及实施进度656.1项目建设期组织管理656.2项目运营期管理666.3项目实施进度667项目招投标方案677.1招标范围677.2招标组织形式677.3招标方式678投资估算及资金筹措688.1估算依据688.2投资估算688.3资金筹措759财务评价769.1财务评价的原则769.2财务评价的依据769.3财务评价主要参数769.4收入预测789.5成本预测789.6利润预测7810社会效益分析8610.1以人为本、落实民生8610.2促进XX市第二人民
3、医院的长远发展8710.3推动当地经济、社会发展8711综合评价及结论8912附件9078XX市第二人民医院整体搬迁建设工程可行性研究报告1 总 论1.1 项目名称及承办单位1、项目名称及工作阶段项目名称：XX市第二人民医院整体搬迁建设项目建设性质：新建工作阶段：可行性研究2、项目承办单位承办单位：XX市第二人民医院1.2 项目提出的原因XX市地处江西省XX市，由于历史的、客观现实等各方面原因，疾病种类、发病率一直处于较高状态，但由于经济发展相对滞后，医疗卫生资金投入严重不足，直接导致卫生资源差距同经济发达地区的不断扩大。随着近几年经济的快速发展，人民的生活水平不断提高，尤其是随着国家新农合和
4、城镇医保制度的推行和普及，人民群众对医疗的需求也随之快速提高，XX市第二人民医院的就诊就医量迅速增长，现有的医疗条件已难以满足人民群众对就诊就医的需求，已远远不能满足区域内病人的需求。而医院现有周边区域为已建民房，在现有的院址限制了XX市第二人民医院建设规模的向外发展。为了发挥公立医院在医疗卫生工作中的主导作用，更好地满足公共卫生和基本医疗需求，解决严重不足的医疗条件，不断提高全民的健康水平和生活质量，为此，XX市第二人民医院按照国家建设部和国家发改委综合医院建设标准（建标【2008】164号）规定，申请对XX市第二人民医院规划进行整体搬迁。1.3 可行性研究工作的依据和范围1、研究工作依据1
5、、原国家发展计划委印发的投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）；2、国家发改委、卫生部关于疾病预防控制机构建设指导意见；3、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（国发20096号）；4、医药卫生体制改革近期重点实施方案（20092011年）国发200912号；5、中华人民共和国卫生部综合医院建设标准（2008修订）6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（中华人民共和国国家发展计划委员会第9号令）；8、江西省“十一五”卫生事业发展专项规划；9、XX市“十一五”卫生事业发展规划；10、业主提供的其他资料。2、研究工作范围本
6、项目可行性研究工作范围是根据国家有关政策、法律法规、技术规范、标准定额以及该项目单位对建设项目的设想，对XX市第二人民医院整体搬迁建设项目进行可行性研究，研究内容包括：项目建设必要性、项目选址及建设条件、项目规划设计方案、环境保护与节能、建设项目组织管理及实施进度、项目招投标方案、投资估算及资金筹措、项目效益分析等。1.4 项目概况1、建设地点：XX市唐江镇章石村杨坑组。2、建设内容及规模：本项目规划用地面积39900平方米（约59.8亩），总建筑面积60169.65平方米。其中，医院门诊大楼15858.21平方米、医技楼7653.42平方米、住院大楼26136.95平方米、传染病房6899.
7、37平方米、食堂2621.7平方米和保障系统用房1000平方米。总床位数为500床。3、建设目标：XX市第二人民医院整体搬迁建成后，将建成二级综合医院。4、投资估算及资金筹措：项目总投资估算约为人民币2.1亿元，项目建设资金由中央预算内投资解决。5、建设周期：本项目计划于2012年7月开始施工，施工期为2年，于2014年6月底交付使用。1.5 结论及建议经研究和充分论证，本项目得出以下主要结论及建议：1、项目的建设是必要的。本项目建设是落实赣南苏区农村医疗卫生服务能力的建设工程；是XX市第二人民医院提档升级以改善民生的需要，是满足人民群众对医疗服务日益快速增长的需要。2、建设条件具备：本项目位
8、于XX市唐江镇章石村杨坑组，用地南侧为赣丰线公路，西侧为沙溪河，项目建设条件具备。3、资金来源有保障：项目投资估算为人民币2.1亿元。项目建设资金由中央预算内投资解决，资金来源有保障。4、项目建成的效益显著：本项目体现了以人为本的理念，是一项公益性民生工程，有利于促进XX市第二人民医院的发展更上一个新台阶，提升医院硬件设施和服务水平，为当地居民提供优质的就医条件，同时还将推动XX市和唐江镇当地社会经济的发展，本项目效益显著。综上所述，本项目的建设是可行的。建议在项目的实施过程中落实好环境保护、建筑节能以及劳动安全措施，控制投资，促成项目早日建成。建议有关部门尽早批复本项目可行性研究报告，尽早发
9、挥其社会经济效益。2 项目建设背景及必要性2.1 项目背景2.1.1政策背景中共中央总书记胡锦涛在党的十七大报告中指出：“社会建设与人民幸福安康息息相关。必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会”，加强医院建设，改善医疗环境，XX市第二人民医院整体搬迁建设项目是病有所医的具体体现。2.1.2XX市医疗卫生现状XX市各级卫生行政部门认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，大力发展农村和社区卫生服务，加快推进新型农村合作医疗和城乡
10、医疗保险事业发展步伐，着力加强重大疾病控制，全市卫生事业得到较快发展，城乡居民健康状况进一步改善。2009年末全市共有卫生机构1630个，其中，医院60个，社区卫生服务中心15个，卫生院315个，诊所、卫生所、医务室1139个，妇幼保健院(所、站)17个，专科防治院(所、站)27个，疾病预防控制中心（防疫站）20个，卫生监督所19个。卫生技术人员2.65万人，其中，执业医师和执业助理医师0.81万人，注册护士0.74万人。卫生机构床位1.85万张。乡镇卫生院床位0.62万张，卫生技术人员0.75万人。全市新型农村合作医疗工作全面推开，651.06万农村居民参加了新型合作医疗,参合率达93.57
11、%。2.1.3项目单位概况本项目的建设单位为XX市第二人民医院。XX市第二人民医院始建于1952年7月，1997年平田卫生院、唐江卫生院并入XX市第二人民医院。医院总部设在平田卫生院，占地面积7.8亩，建筑总面积7600平方米。现有职工246人，其中专业技术人员216人，含高级专业技术人员5人，开设床位239张，开设内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科、中医科、肛肠科等临床科室。医院服务半径15公里，人口覆盖近30万人，2011年门诊人次达123840人次，住院人次达8738人次，手术人次达3197人次，住院分娩人次达1742人次，实现业务收入3508万元。医院经过多年的发展壮大，已成为X
12、X市中北片区规模最大、技术力量最强、医疗设备最先进，集医疗、教学、科研、预防保健为一体的县市级医院。医院拥有美国GE螺旋CT、德国西门子型彩超、日本富士能电子胃镜、日本希森美康POCH100I全自动血球计数仪、意大利BT2000全自动生化分析仪、脑电地形图仪、经颅多普勒、膀胱镜、心电监护仪、麻醉机、体外振波碎石机、500MA X光机、数码电子阴道镜、母亲/胎儿监护仪、红外线乳腺诊断仪、电解质分析仪、心电工作站。基本满足了临床需要。2.2项目建设的必要性1、是完善区域医疗服务网络，推动医疗服务事业发展的需要中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定（中发19973号）指出，医疗卫生事业关系群众的身
13、体健康和生老病死，与群众切身利益密切相关。区域医疗服务资源必须符合一定的地域范围人民群众健康权益保障的需要，满足区域群众安全、有效、公平的医疗卫生服务的需要。区域卫生规划就是根据一定的区域范围内的经济发展、人口数量与结构、自然环境、居民主要卫生问题和不同的卫生需求等因素,确定区域卫生发展目标、模式、规模和速度，统筹规划和合理配置卫生资源，力求通过符合成本效益原则的干预措施和协调发展战略，改善和提高区域内的卫生综合服务能力，向区域内人民提供公平、有效的卫生服务的卫生发展规划管理模式。从医疗资源的分配来看，江西省区域卫生规划还是以地市级作为实际规划区域。XX市第二人民医院整体搬迁建设项目的建设，是
14、唐江镇医疗服务资源必须符合区域范围内人民群众健康权益保障的需要。2、是提升医疗服务能力，服务经济社会发展的需要江西省、XX市及XX市国民经济和社会发展“十一五”年规划均提出优化医疗资源配置，加强疾病预防控制体系和医疗救治体系建设，提高疾病预防和医疗救治能力，加强疾病预防、医疗救治服务的要求。XX市处于XX市一小时经济圈的地带，依托XX市及XX市医疗资源条件，结合现有客观条件将XX市第二人民医院进行整体搬迁，将促进XX市及XX市加强疾病预防控制体系和医疗救治体系建设，是XX市及XX市区域医疗服务事业发展的需要。随着XX市经济持续健康快速发展和XX市唐江镇经济发展的提速，XX市唐江镇内各类工业企业
15、、学校及居住区建设的不断发展，XX市唐江镇城乡流动人口不断增加。在社会保险体系日益健全，医保改革的深化，城乡居民保障条件的改善等新形势下，XX市唐江镇的居民医疗卫生消费必将持续稳定增长，客观需要在XX市唐江镇建设功能更为完善的综合医院。同时，XX市唐江镇城乡居民收入水平提高，收入层次的多样化，不同人群医疗卫生支付能力差距加大，医疗服务需求量明显增加并呈多层次、多样化的发展态势。3、是改善医疗环境和布局，满足医疗卫生事业的需要XX市第二人民医院是XX市设在乡镇的一所县市级医院。在全市医疗机构中起着极为重要的作用。随着社会经济的快速发展和广大人民众群物质、文化生活水平的不断提高，人民群众对医疗保健、就医的环境也有了更高的要求。扩大规模、引进先进设备、提高自身的医疗水平、改善软硬件设施条件等在经济高度发展的今天显得尤为重要。随着社会主义市
