山东沾化鹏翔化工有限公司工艺安全专项检查表检查人:检查时间： 年 月 日序号排查内容符合不符合存在问题备注一、工艺的安全管理1进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本工艺安全信息包括：1.危险品危险、危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；（建立设备 档案）4.工艺安全信息2建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作定期开展系统的 工艺过程风险分析在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关 的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应每三年对以前完成的工 艺危害分析重新进行确认和更新3大型和米用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析国内首次 采用的化工工艺，通过省级有关部门组织专家组进行安全论证查分析记录、 主要工艺控制参数有没有分析）4编制并实施书面的操作规程，规程与工艺安全信息保持一致鼓励员工参与操 作规程的编制，并组织进行相关培训操作规程至少包括以下内容：1. 初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操 作阶段的操作步骤；2. 正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3. 安全、健康和环境相关的事项。
如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必 要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测 和抑制系统）等5操作规程的审查、发布等满足：1. 根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、 工艺技术设备和设施的变更企业每年确认操作规程的适应性和有效性2. 确保操作人员可以获得书面的操作规程通过培训，帮助他们掌握如何正确序号排查内容符合不符合存在问题备注使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的3.明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保 使用最新版本的操作规程6工艺的安全培训包括：1. 建立并实施工艺安全培训管理程序根据岗位特点和应具备的技能，明确制 订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进 行审查和演练2. 培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定对培训内容、培训方式、 培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的 依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次当工艺技术、 工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告 知或培训操作人员及其他相关人员。
3. 保存好员工的培训记录包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记 录形式保存二、工艺技术及工艺装置的安全控制1不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备2危险化工工艺的安全控制按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批 重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的 要求进行设置3大型和高度危险化工装置按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批 重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推 荐的控制方案装备紧急停车系统4装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位设置超温、超压等检测仪表、声和 或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施5在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：1. 顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；2. 顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通 入另一蒸馏塔者除外）；序号排查内容符合不符合存在问题备注3. 往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设 备本身已有安全阀者除外）；4. 凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受 其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；6因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备设报警信 号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
7安全阀、防爆膜、防爆门的设置满足安全生产要求，如：1. 突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要 求时，装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必 要时采取防止二次爆炸、火灾的措施2. 有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前设爆破片或在其他出入口管 道上采取吹扫、加热或保温等措施8危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：1.可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接至适宜的设施或系统；9无法排入装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排 放时，排气筒、放空管的高度满足GB50160、GB50183等规范的要求三、现场工艺安全1企业严格执行工艺卡片管理，并符合以下要求：1. 操作室要有工艺卡片，并定期修订；2. 现场装置的工艺指标按工艺卡片严格控制；3. 工艺卡片变更按规定履行变更审批手续2企业建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：1. 现场联锁装置投用，完好；2. 摘除联锁有审批手续，有安全措施3. 恢复联锁按规定程序进行序号排查内容符合不符合存在问题备注3企业建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1. 岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参 数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2. 定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、 清晰、无涂改3. 严格执行交接班制度日志内容完整、真实4职工按照操作规程操作5直接作业现场的管理（作业票签批、特种作业操作资格证、安全措施、应急器 材、监护人、批准人）6承包商按照安全管理规定施工作业，（施工协议、作业前培训情况、现场监护人 员、作业票签批、安全措施等）7作业人员正确使用劳动防护用品责任制挂钩情况：。