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1、2018年度湖北省残疾人事业发展补助资金项目财政重点绩效评价报告、财政支出项目基本情况根据国家和湖北省统一安排，湖北省财政厅出具省财政厅关于提前下达2018年省级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知（鄂财社发2017） 95号），下达2018年省级残疾人事业发展补助资金4623万元，用于12个子项目，分别是阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、特殊教育学校学生培训扶持项目、残疾人阳光创业扶持、残疾人技术能手补贴、精准扶贫经费、基础设施建设、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复工作经费、残疾预防、精准康复服务补贴、福彩精神病患者服药补贴、残疾人创业就业品牌基地等项目。省残联具体组
2、织实施了残疾人事业发展补助资金项目。二、绩效指标完成情况分析（一）项目资金情况分析全省2018年度残疾人事业发展省级补助资金全年预算数为4,623.00万元，实际使用3,521.25万元，执行率为76. 17%o12个子项目预算资金具体执行情况如下表所示：单位：万元项目名称资金预算数执行数执行率阳光家园计划托养服务项目729.00499.48568.52%项目名称资金预算数执行数执行率特殊教育学校学生培训扶持项目100.0083.0183.01%残疾人阳光创业扶持项目400.0038295.50%残疾人技术能手补贴项目200.00177.688.80%精准扶贫经费项目450.00302.956
3、7.32%基础设施建设项目600.00436.33446972.72%贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目600.00481.8880.31%残疾人康复工作经费项目264.00157.6359.71%残疾预防项目180.00119.166.17%精准康复服务补贴项目500.00281.737756.35%福彩精神病患者服药补贴项目350.00364.82104.23%残疾人创业就业品牌基地项目250.00234.793.88%合计4,623.003,521.24716976.17%（二）项目绩效指标完成情况分析1. 投入指标分析投入指标为项目立项和资金落实两个指标，得分7. 5分。具体指标得分情况
4、如下表:一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因投入项目立项项目立项规范性22绩效目标合理性21.5部分项目和中央资金一起实施，未能分开资金落实资金到位率22到位及时率222. 过程指标过程指标为项目管理和过程管理两项指标，得分10.3分。具体指标得分情况如下表:一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因过程项目管理管理制度健全性21.8监督管理制度有待完善制度执行有效性21.5项目实施后缺乏监督，统计上报不完整项目质量可控性22财务管理管理制度健全性22资金使用合规性21.5房县未按资金计划使用财务监控有效性21.5通过访谈，石乔口区有技术能手未申请，且未收到补贴资金3. 产出指标完成情况分析
5、产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析，得分31. 22分。具体指标如下表所示:*三级指标指标值完成值分值得分扣分原因产出指标数量指标资助接受托养服务人次9720人次799020实际完成值每少100人扣0.5分，完成值比预算值少1730人，得0分扶持残疾人就业创业基地数216个1622资助特教学校残疾贫困学生人数200 名28222补贴特教学校数10所1222扶持阳光创业残疾人及扶持技术能手人数1800 人161820.5实际完成值每少50人次扣0.5分,完成值比目标值少182人,得0.5分推广建设农村贫困残疾人自强互助服务站24个221实际完成值每少1个扣0.5分帮扶电
6、子商务助残深度贫困县29个520实际完成值每少1个扣0.5分，实际完成5个，扣2分新建、改扩建基层残联基础设施项目数27个621.5实际完成值每少1个扣0.5分无障碍改造户数1000 户13932234个县（市区）康复工作经费资金发放到位率100%100%22贫困精神病患者补贴人数7000 名1189622残疾预防综合试验区预防工作完成率100%100%22精准康复服务补贴人26314 人7407722*三级指标指标值完成值分值得分扣分原因数质旦里指标新建、改扩建基层残联基础设施项目计划完成率100%86%21.72按完成率与总分的乘积得分无障碍改造服务验收合格率100%100%22时效指标项
7、目完成及时率100%76.17%21.5按资金使用率评分成本指标托养服务资助标准执行率100%95.6%21.24个区县未按750元每人的标准执行，扣4*0.2分特教学校残疾贫困学生资助标准2000元/人2000元人22阳光创业残疾人及技术能手补贴扶持标准执行率100%100%22无障碍改造家庭平均资助经费6000 元6000元21.81个地方未按标准执行扣0.2分4. 效果指标完成情况分析效果指标主要从经济效益、社会效益和服务对象满意度指标三个方面进行分析，其中经济效益指标1个，社会效益指标4个，服务对象满意度指标5个，本次绩效评价通过现场问卷和电话问卷形式向各市县区受益对象发放并收回问卷调
8、查783份。根据调查问卷统计并结合目标值，该项目效果指标得分39. 3分。具体指标如下表所示:一级指标二级指标三级指标目标值完成值分值得分扣分原因效果指标经济效益指标残疾人就业创业收入水平提升提升44社会效益指标托养对象家庭负担有所减轻有所减轻33一级指标二级指标三级指标目标值完成值分值得分扣分原因残疾人就业创业能力提高提高33试点区残疾人精准康复服务覆盖率65%81.8%33残疾人康复服务水平提高提高33精神病患者补助对象服药率100%93%32.3调查问卷中，有7%的人未服药服务对象满息度指标托养对象满意度80%89.07%55就业创业残疾人对接受扶持的品牌基地满尽、度80%93.00%4
9、4贫困残疾家庭对无障碍改造服务的满意度80%93.47%44接受资助的特教学校残疾贫困学生满意度90%100%44残疾人及其家属对康复服务满意度80%85.63%44三、存在的主要问题和工作建议（一）存在的主要问题1. 业务管理方面项目管理层面，监督机制执行不到位。各项目均制定了项目实施方案和项目管理办法，但由于全省地域广、地方县市众多，在项目实际执行过程中，缺乏有效的监控，未定期对项目的完成情况进行层级汇总，项目实施效果未及时掌握。2. 资金管理方面部分地区存在应发到残疾人个人的补助资金，未及时发放。本次抽查发现矫口地区部分技术能手补贴补贴资金由矫口区残联转到街道，但街道2019年6月19日
10、才发放到残疾人本人。3. 各项目存在的具体问题(1) 阳光家园计划 存在家政机构未按合同约定执行情况。项目组现场访谈恩施市被资助人监护人，监护人反映家政机构未按照合同约定执行每年6次打扫卫生；仙桃市残联与家政公司签订合同，合同明确约定一星期一次，每次不低于2小时，但项目组在查看服务记录卡过程中发现，存在一个月只有3次的情况，也存在低于2小时的；对武汉市武昌区享受托养服务的高文珍进行访问，发现服务人员未提供所有可以服务的内容，且每周仅提供2次左右的服务，一次1小时，未达到一年317小时的标准。 部分地区未与托养机构签订合同。房县、挪西县阳光家园计划项目省级资金各支付6万元,用于购买托养服务，但均
11、未与托养机构签订购买合同。 部分地区实际享受托养服务的人员与申请表、花名册有差异。松滋市残疾人联合会签订合同，由松滋市第三人民医院对80名精神病患者提供托养服务，对提供的花名册抽查，发现有3名患者2018年未在松滋市第三人民医院住院。（2）特殊教育学校学生培训扶持项目公安县残联在2019年度已将特殊教育学校学生补助资金汇入特教学校，但学校尚未支付给学生。经了解，学校并不清楚该笔补助资金应如何使用。（3）残疾人阳光创业扶持项目和残疾人技术能手补贴项目 部分补助对象并不了解相关政策。通过现场访谈、问卷调查得知武汉市矫口区技能能手唐洪刚未申报技能能手补贴，系相关街道（六角亭）直接推荐。 部分残疾人创
12、业补贴并未能达到预期效果，通过调查I可卷，发现部分农家小店主和集镇小老板目前未在经营，部分在经营的集镇小老板也未能带动其他残疾人就业。（4）贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目经访谈武汉武昌区无障碍改造受益人，发现服务单位未提供相应售后电话，安装灯具已坏无人修理，项目组人员检查相关合同，合同规定半年包换、一年保修，服务单位未按照合同约定执行。（5）残疾预防项目武汉市矫口区残疾预防项目结余较大。2018年度武汉市矫口区残疾预防项目财政资金共计190. 23万元，其中中央资金135.03万元、省资金45万元、区级安排10. 2万元。上述三项资金打通使用后，累计支出30. 03万元，累计结余160. 2万元。武汉市江夏区区残联与区卫计委共同确定江夏区第一人民医院为定残疾评定项目点机构，但实际执行为江夏区精神卫生中心（单位解释：江夏区第一人民医院无精神病鉴定科室）。（6）精神病服药补贴项目恩施州下面县市反映精神病药物需要到恩施州优抚医院开具，路途较远不方便，取药交通成本高。（7）残疾人创业就业品牌基地项目武汉市蔡甸区残疾人创业就业品牌基地入职残疾人申报名单与实际执行情况不符，根据湖北省残疾人就业创业扶贫品牌基地建设管理办法（试行）的文件规定农村专业合作社或农村种植养殖基地每年帮扶残疾人创业就业10人（户）以上并签订帮扶协议，武汉市蔡甸区残疾人创业就业品牌基地申
