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1、产品防护交付控制程序文件编号：QP-13版 次：A/0生效日期：2021-11-01编制部门：货仓部批准审核编制温馨提示：本文件为公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印!深圳市XXXXt限公司文件名称产品防护交付控制程序版次A/0页码文件编号QP-13日期2021.11.011/6版本修订内容修订日期修订者文件名称产品防护交付控制程序版次A/0页码文件编号QP-13日期2021.11.012/61目的对产品搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行有效管理，确保产品质量符合规定要求2范围本程序适用于公司所有进货物品、半成品、对外加工品的搬运、贮存、包装、防护和交 付的控制。3、权责工程部：负责确
2、定各产品的贮存、保管和防护要求。仓库：负责进货过程中的搬运、入库及入库后物资的贮存、保管和防护；以及产品出 货 的搬运、防护和交付，并控制其过程。生产部：负责组织生产过程中的搬运、贮存、包装、防护与交付。品质部：负责对产品贮存条件的监控及包装质量进行检验。行政部：对整个公司运作中的搬运、贮存、包装、防护和交付的监督。4定义无5作业内容5.1 防护筹划5.1.1 根据各产品采购品、过程产品、成品平安性要求、过程特性、顾客要求、运输状 况、法律法规等要求，工程部确定各产品的防护要求；5.1.2 工程部识别在产品的整个形成、运输、交付等过程中可能存在的失效模式、失效 严重程度、失效可能发生的机率、失
3、效模式的可探测性、失效原因；5.1.3 工程部针对确定的潜在的失效模式，制定相应的防护措施并形成文件，必要时包括产 品包装材料、包装方法、搬运工具、搬运方法、贮存条件、平安说明/标识如正放、易碎 防湿、码放层数、环境要求等；必要时，工程部对防护效果进行验证，以确认有效 记录验证结果并保存。5.1.4 在产品防护过程中应采用适宜的标识，以指导防护各过程能有效作业，保护产品的有 效性.5.2 搬运5.2.1 搬运过程包括入库、出库、转序、转移、装运等过程。为防止产品在搬运过程中发 生 损坏和危险，对物品的搬运应使用适当的搬运工具，搬运物料前应检查确认搬运工具完文件名称产品防护交付控制程序版次A/0
4、页码文件编号QP-13日期2021.11.013/6好；并保护好标识。搬运时，严禁超高、超快、超量搬运物料，做到平安可靠，防止物品、 包装及标识损坏。5.2.2 小件物料，可使用纸箱、塑料盒等容器手工搬运；大件物料，必须使用手推车或叉车 进 行搬运.使用叉车搬运时，必须按操作规程平安操作，防止造成物料损坏或人身伤 害。5.2.3 物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重，控制高度。5.2.4 搬运过程中造成的物品损坏，须及时通知相关部门做出处理，并由处理部门对损坏情 况作详细记录。5.2.6 使用部门负责对搬运设备、工具的日常维护、保养。设备部负责对搬运设备、工具 的 检查及维护，以确保搬运工
5、作的正常进行及人员和货料的平安。5.3贮存5.3.1 品质部负责物料入仓前的贮存，对已检物料和未检物料做出明显标识； 对检验不合格 物料，仓库要放置于特定的退货区域，并作好标识、隔离存放。仓管员根据?来料检验报告? 接受合格物料入仓，按区域存放，并进行标识。5.3.2 产品入库时仓管员按?仓库管理规定?进行分类、分等级入库。并建立仓库管理台 帐，做到物、帐相符。5.3.3 仓管员负责产品贮存的质量控制，按照产品贮存要求存放、标识和防护，定期检 查 贮存条件。并按?仓库管理规定?实施管理。5.3.4 超过3年的库存品应由品质部IQC进行复检.根据复检的结果予以重新标识、处理。5.4包装5.4.1
6、 业务部将顾客包装要求传递给工程部、生产部和品质部。5.4.2 工程部应对所有包装材料进行设计，以确保包装材料能对产品作必要的防护，并且包 装材料上要设计必要的防护标识。5.4.3 生产部根据工程部制定的包装文件，使用要求的包装材料并按照包装作业指导书 对成品进行包装。包装时应标识好产品名称、型号批次、数量、日期等，并注意防震、放置重心的防护措施。5.4.4 品质部按照?成品检验标准?与?出货通知单要求?和客户要求进行检查确认。5.4.5 品质部和生产部对成品抽查或调换成品时，应按规定重新进行包装。ISO9001 : 2021受控文件- 版本所有*未经许可*不得复印*违者必究一-深圳市XXXX
7、t限公司文件名称产品防护交付控制程序版次A/0页码文件编号QP-13日期2021.11.014/65.5防护5.5.1 公司应对每一储存物资安排适宜的储存环境；原材料、半成品、在制品等物料应采 取必要的防护措施，采用适宜的容器放置于适宜环境中，防止在生产或贮存过程中 损坏。对于易受温度、湿度、尘埃、光线等影响的物品，应分别采取相应的保护措施。品质部不定期对物资存环境进行检查，假设发现不适宜象，呈报相关部门进行处理。5.5.2 原材料、产品的防护工作包括防污、防潮、防腐、防火及防盗，贯穿于整个生产、搬运、贮存和交付过程。5.5.3 仓管员在接受原材料、产品入库时，应检查每处包装是否完好，IQC检
8、验时，应检 查 污染、潮湿、腐蚀情况，假设防护不合格，仓库应拒收，并通知相关部门处理。5.5.4 成品入仓前，生产部应做好必要的防护工作。成品入仓后至交付前 ，仓库负责防止成 品因受潮、挤压、碰撞而损坏变质。5.5.5 仓库的防护措施如防火、防盗等设施应保持良好，以确保防护工作的正常进行；发现防护设施损坏，应及时报修。5.5.6 对于防护不当可能影响产品品质的情况，应对产品进行重新检验，对不合格品按?不 合格输出控制程序?进行处理。5.6交付5.6.1 业务负责根据客户订单交期填写 ?出货通知单?及交付产品派车申请或联络货运公司，并知会仓库组织出货。5.6.2 仓库负责开具?送货单?经相关部门
9、财务部及总经理或指定人员签核并将产品搬至适宜的地点，清点数量，作好标识。5.6.3 品质部负责对交付的产品检验，作好出货检验记录标识，判定合格并签核前方可出 货。5.6.4 务负责对运输过程的控制，与运输公司/运输人员沟通协调，保证在运输过程对产品 的防护不遗失、不受损坏；跟踪运输和交付过程，保证按期交付。当发现不能按 期交付时, 立即与顾客沟通，必要时调整运输工具或重新发货。6相关文件6.1 外部提供产品、效劳和过程控制程序6.2 改良控制程序6.3 文件和记录控制程序文件名称产品防护交付控制程序版次A/0页码文件编号QP-13日期2021.11.015/67表单7.1送货单ISO9001 : 2021受控文件版本所有*未经许可*不得复印*违者必究
