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1、环境因素与危险源识别和评价方法1 目的对持续的公司范围内的所有的环境因素、危险源的辨识、风险评价和风险控制提供方法支持，为消除事故隐患奠定基础。2 适用范围2.1 适用于的全资子公司和控股公司，推荐的非控股公司参照使用本程序；2.2 适用于公司范围内环境职业健康安全有关的环境因素、危险源辨识，评价和控制活动；2.3 适用于公司的环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3 职责3.1 HSE部负责组织各部门各区域内的活动进行环境因素、危险源辨识，评价和风险控制措施；3.2 各部门负责区域内的环境因素、危险源辨识，参加风险评价和风险控制策划工作。4 环境因素的识别和评价4.1 环境因素
2、的识别4.1.1 收集资料，应包括： 公司适用的法律、法规及其他要求； 工艺流程图； 厂区平面图/社区平面图； 近期的污染物排放的检测 与测量结果； 物资的回收利用情况（如固废的排放与放置）； 工作监控管理的方面及低碳经济、三化一低要求； 相关方需求； 废气有组织的排放，废气无组织的排放； 是否有1211灭火器；变压油 是否含多氯联苯； 以往环境事故的记录，发生的原因及分析结果。4.1.2 排查识别 建立识别和评价组，根据公司内各部门工艺特点和工作性质的不同，将其划分为多个相对独立的识别小组，小组应尽量细化和全面，确保无遗漏和无真空地带。4.1.3 各小组按5W1H的方式，根据“使用什么，干什
3、么，怎么干，生产什么”对各自负责部门的环境因素进行排查识别,并将排查出的环境因素填入“表1环境因素排查识别登记表”中。在排查识别时应考虑以下三种情况：1） 三种时态：过去，现在，将来；2） 三种状态：正常，异常，紧急；3） 类型按照：a) 废气排放；b) 废水排放；c) 废物管理；d) 噪音；e) 土壤污染；f) 能源、资源使用；g) 能量释放；h）副产品；i）其他 对于排查出的环境因素，组织有关人员进行广泛的讨论,集思广益,检查是否有遗漏,进一步补充,最大限度将所有环境因素识别出来。其做法是：1） 供应部门应根据采购什么，废弃什么来排查；2） 生产部门应根据产品自身特点，采用工艺流程分析，对
4、物料的输入，输出进行平衡。同时根据输出物料的毒性,泄漏,溢出,排入下水道、大气或渗入地下的可能性进行调查,一般应考虑:用什么生产,如何生产,生产什么三个方面。4.1.4 对照法律，法规及其要求,确定污染物排放项目:a)排出的废水按污水综合排放标准中规定的污染因子，公司目前的实际排放浓度（最低，最高，平均），排放量等，明确产生的原因；b)排出的废气中按大气污染物排放标准中规定的有组织排放和无组织排放及污染因子，公司目前的实际排放浓度（最低，最高，平均），排放量等，明确产生的原因；c)噪音的排放。公司目前的实际测量值（最低，最高，平均），明确产生的原因；d)固体废物的排放。依据国家规定的“危险废弃
5、物名录”和中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法确定危险废弃物产生的部门和产生量，如：石棉废物，废矿物油，有机溶剂废物等。4.1.5 统计本部门上一年度使用的能源，资源情况，能源，资源一般应包括：工业用水，生活用水、氮气、动力电，生活电，蒸气，燃油（煤），钢材等主要生产用原料及其他材料。并折算成单位产品耗量，及明确单耗在同行业中的水平，同时应组织专门人员研究节能降好的可能性，考虑将采用的措施和办法。4.1.6 统计本部门使用的化学品情况，明确各物品成分，标明上一年度使用量，必须在相应栏目中表明“有毒，易燃，易爆，腐蚀”等特性，所有有剧毒品填入表中，同时组织专门人员讨论化学品的使用.替换，回收的
6、可能性。4.1.7 统计本部门产生的废旧物资，废旧物资一般应包括：生活垃圾，废填料，废液，废旧金属，废塑料，废油，废垫片等。标明上一年度使用量，明确是否可回收，明确旧物资的去向，可回收尚未回收地废旧物资的拟回收处置办法，对于不可回收物资，予以注明。4.1.8 统计公司内部目前所销售的产品,在使用时和废弃后，可能造成的环境影响，填写时应注意产品在使用时的耗电、噪音、毒害、及本身带来的影响。产品在废弃后的固体废弃物，毒害及本身事业来的影响。4.1.9 收集有关资料，查找曾发生的环境事故，对环境造成的影响进行原因分析和后果评价。4.1.10 收集资料，查找工作和办公生活中涉及到的能施加影响的工作过程
7、，如降低管理成本，减少流程，规范管理、低碳生活、三化一低。4.2 重要环境因素评价方法4.2.1 是非评价法（头脑风暴法）4.2.1.1 对有关法律法规及其他要求的因素评价： 未达标的全部列为重要环境因素，同时要有防止和解决超标的方案和措施加以控制，不考虑财政状况和技术难度，以满足企业遵纪守法的准则。 对法律法规有明确规定的，固体废弃物和危险废物，全部列为重要环境因素，加以控制。 对已达标的但在异常情况下，可能超标或造成重大环境影响的，也应列为重要因素 ，考虑制定应急措施加以控制，防止异常超标。4.2.1.2 对能源、资源消耗的因素评价 单耗超过同行业或工艺设计水平的，考虑改建可行性、技术水平
8、、设备水平、管理水平等，容易实现的，可以列为重要因素的： 可以改善的因素可评为重要因素； 可以对原材料供应厂家施加影响的，可评为重要因素；4.2.1.3 对使用化学品的因素的评价： 使用的化学品凡属国家规定的“剧毒”范围内的化学品，全部列为重要因素： 凡使用的化学品在储运生产和使用过程中，由于异常和紧急状况时或能产生重大环境影响的应列为重要因素；4.2.1.4 对废旧物资因素的评价 废旧物资能回收的尚未回收的，生产量较大的，应评为重要因素，拟订回收办法； 年生产量较大的且对环境有较大影响的废旧物资，应评为重要因素，考虑制定处理或替代办法；4.2.1.5 对产品使用时和废弃后因素的评价与同类产品
9、相比，使用时或废弃后造成污染环境，且有改进可能性的应列为重要因素，考虑提供控制措施；4.2.1.6 对以往事故和潜在因素评价对于所列因素的存在或发生事故的原因进行分析，造成环境影响的后果进行评价，对发生事故造成影响较大的，发生事故或抱怨的可能性较高的，应评为重要因素。4.2.2 多因子打分方式的评价方法4.2.2.1 方法基本步骤：a.将每一评价因子设定等级区间和分值，一般分为三个区间，分值分别定为1、3、5分；b.评价标准是出现下列情况之一即为重要环境因素： 当A+B+C+D+E+F15时； 当A或F=5时； 水电消耗C+D8时；4.2.2.2 评价因子及对应分值如下:分值影响范围A影响强度
10、B发生量C发生频率D法规符合性E社区关注程度F5超出社区严重大连续发生超标抱怨严重3周围社区一般中间歇发生接近超标抱怨中等1厂界区轻微小偶然发生达标抱怨轻微5 危险源的识别与评价根据危险源识别评价表中所填的内容，对每一个被识别的危险源进行评价，目的是评价危险源的风险程度并确定其是否在可接受范围内,评价方法参照采用是非判断法和作业条件危险性评价法。5.1 危险源管理基本步骤：活动分类（确定作业过程）危险源辨识风险评价判定风险是否可容许必要时，制定风险控制措施评审风险控制措施的充分性。5.2 危险源识别范围 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 常规的和非常规的工作和活动（如人力资源部的新员工集训
11、）； 事故及潜在的紧急情况； 已发生事故和原因分析调查及控制措施； 公司内工伤、职业病、多发病的记录； 人为因素(违反安全操作规程和安全生产规章制度；人员的变更) 所有进入现场的人员； 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等； 作业场所设备、装置情况（化工设备及装置、机电仪、危险性较大设备、特殊单体设备与装置、设备的变更、废弃和拆除设备）； 生产工艺过程使用原、材、物料情况和作业及控制条件； 管理设施和辅助生产、生活卫生设施等； 粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等有害作业部位； 事故应急抢救设备、设施和劳动防护品等； 相关方提供的资料、顾客的要求和专家咨询获得的信息。 收集国家和地方有关
12、安全法规、标准，将其作为重要依据和线索； 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息；5.3 危险源识别过程5.3.1 按物的不安全状态进行识别根据GB6441-86企业职工伤亡事故分类，将物的不安全状态归纳为防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，设备、设施、工具附件有缺陷，个人防护用品用具缺少或有缺陷以及生产（施工）场地环境不良等4大类5.3.2 按人的不安全行为进行识别根据GB6441-86企业职工伤亡事故分类，将人的不安全行为归纳为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备等13大类；5.3.3 可能导致的后果依据人身伤害、财产损失、环境污染、火灾爆炸、中毒窒息、车辆事故、触电、治
13、安事故、其他进行分类。5.3.4 辩识注意事项： 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。 管理处所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。 管理采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在危险源，如办公用品、生活物品等。 工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。5.4 公司危险源的辨识方法使用安全检查表法（SCL）对现有设备、设施、作业活动、交通、差旅、工艺安全、业务管理等过程中的危险源进行识别，以下是危害识别的参考清单。
14、危害参考清单化学品危害易燃易爆物质，有毒有害物质，腐蚀性物质，氧化物等车辆操作叉车、吊车、卡车、拖车、装载、卸车、地下设施、架空线等窒息氮气、二氧化碳等手动工具刀具、锤子、凿子、扳子等溺水邻水作业储存能量悬挂的物体、液压系统、弹簧储能、气压系统等生物媒介实验室、下水系统、污染水、冷却系统、生化处理系统等压力压缩空气、高压蒸汽、带压的液体和气体限制空间储罐、容器、管道、沟渠等明火/火灾打磨、切割、转孔、焊接、静电、邻近装置放空/排放、残余的可燃物质挖掘污染的土壤、地下设施、没有侧护、坍塌等爆炸化学、压力、粉尘高处坠落梯子、脚手架、工作平台、孔洞邻边电能开关柜, 变压器, 电缆, 静电高空坠物工具
15、、物料照明采光照明不良、强光、激光绊倒、滑倒不平/湿滑地面、物料乱放、路面结冰接触高温/低温物体邻近的设备、保温、裸露的法兰或部件、人工搬运抬举、搬运、推拉、用力过猛等噪声压缩机、泵、风机、发电机等不正确的姿势限制空间、使用电脑、搬运振动敲击工具，重型设备设备运动部件、危险部件、缠绕、绊倒、挤压、设备故障、工作在错误的设备上等辐射伽马射线、X射线、电焊弧光、热辐射等起重物体的形状、重量，地面状况、周围环境等恶劣气候冰雪、雨、大风、台风、高温等无组织排放土壤、水体、大气、有害化学品、恶臭、粉尘等同时作业和交叉作业邻近的作业，其他操作对作业的影响，立体作业的影响、计划的变动工作人员无工作经验的人员、人员不足、经验不足、指挥错误、操作错
