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1、文件名称：CTQ关键工序控制程序浙江冠川金属制品有限公司文件编号：GC/QP09-2013-1ZHEJIANG GUANCHUAN METAL WORK CO., LTD.CTQ管理控制程序1目的为规范本公司 CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。2范围适用于本公司内部的 CTQ管理项目，以及 CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活 动。3定义3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality ）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。”4权责本规
2、程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。5工作程序5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理。对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性 也作相应管理。5.2 CTQ关键特性管理图的选定根据产品特性及管理需要，公司选用SPC控制均值-极差控制图产品名称CTQ特性管理标准测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径 11 11.03天/次曲轴精加工长轴圆度0.00155pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.00255pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.305pcs/2小时/机偏心轴圆度0.00155pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.205pcs/2小时/机长
3、轴直径13.988 0.0035pcs/小时 /机偏心轴直径13.980 0.0035pcs/小时 /机假如某个时段失控，由 SPC人员发送失控通知单给生产班长，进行及时调整。5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目在稳定的生产过程中，要求CTQ工程每月测定 1批,32件/批。计算CPK过程能力指数，并 通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。5.4 CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK.工程能力评价参考如下：等级Cpk判断工程能力的有无措施ACpk 1.67工程能力很充分可维持现状，或想办 法减少成本等B1.3
4、3W Cpk v 1.67工程能力充分是理想状态，维持现 状即可.C1.00W Cpk v 1.33工程能力不是很充分可考虑米取必要的措文件名称：CTQ关键工序控制程序施以达到理想状态D0.67W Cpk V 1.00工程能力不足有必要工程的管理及 改善.ECpk V 0.67工程能力很不足离品质理想状态远. 需进行品质改善，追 究原因，做紧急对策浙江冠川金属制品有限公司ZHEJIANG GUANCHUAN METAL WORK CO., LTD.文件编号：GC/QP09-2013-15.5 CTQ工程异常的处理规定品管部对输入的数据进行收集，须每个月进行工程能力分析，检讨。 品管部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时，告知相关部门。由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出纠正和预防措施单 对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。并标示”工程能力不足” 字样，由品管部确认后方可出货。CTQ工程能力改善后的首批须经首件全检后经部门主管确认后方可量产。6相关表单SPC控制图纠正和预防措施单制订:审核:批准；
