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营运工作稽核控制程序10 目的明确防损部营运工作稽核作业的程序。20 适用范围防损部稽核组。30 作业程序31 核查库房三级帐，检查收货记录，如有问题出现及时解决。3. 2 对于精品区高档商品柜台，全面检查核对柜台帐，检查交接记录，对于无柜台帐，无交接记录，应交楼面主管处理。3. 3 对于滞销商品的审核，应着重对不合理，未经审批的货品进行审查。3. 4 对营运部组商品订货进行稽核，避免出现恶意订货或是不订货而导致的缺断货现象；3. 5 对商品保质期进行稽核，避免出现过期商品销售导致的顾客投诉以及商品过期给店铺造成的影响；3. 6 根据商品陈列图对商品陈列进行稽核，避免由于缺断货又长期不到或导致的商品品项缺失；3.3 对库房商品进行查核，避免出现库存积压或商品码放不规范导致的商品掉落造成的商品损失或人员伤害；3. 8 对商品的退、换货进行稽核， 避免出现不正常退换货而给企业造成损失；39对营运人员的工作环节进行稽核，避免由于操作不规范导致商品、设备、人员损伤或伤害；3. 10 对联营区进行联营商进行稽核，对未履行协议的，与采购及楼面各部门经理沟通进行解决处理，减少公司损失；3. 11 对商品的报损、报废进行稽核，报损是否严格按报损要求及程序进行；3. 12 对营运过程进行监督，通过防损部门与营运机构中的监督机构协作，减少营运中出现的损耗 。4.
