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1、 第一章 项目概况 1.1概述1、项目名称：年加工2万吨挂面、汤圆、馄饨等面食制品项目2、承办单位：XX食品有限公司3、法人代表：XX4、建设性质：新建1.2项目单位基本情况XX食品有限公司是XX电子科技有限公司投资兴建的食品加工企业。XX电子科技有限公司法定地址为XX，法人代表XX。该公司注册资本1000万元人民币。公司主要从事电子领域内的技术服务，展览展示会务服务，计算机网络工程，计算机软硬件，摄影录像器材，电子产品，电器产品，通讯器材，电脑及配件销售。2008年实现销售收入8620万元，实现利税639万元。现有职工183人。公司分别在南京、合肥、郑州、济南等地设连锁经营分店。1.3编制依
2、据和范围1.3.1编制依据（1）国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；（2）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2001）；（3）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（4）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；（5）XX市统计年鉴（2008）；（6）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（7）城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部 环保总局 科技部 建城（2000）120号；（8）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部 环保总局 科技部 建城（2002）124号；（9）中共XX省委、省人民政府关于加快皖北和沿淮部分市县发展的若干政策意见；（10）项目建设单位提供的有关本项目的
3、各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3.2编制范围针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）项目市场分析（2）建设条件与选址（3）技术设备工程方案（4）节能与环境保护（5）投资估算与资金筹措（6）经济和社会效益分析（7）项目的结论及建议1.4项目基本情况1.4.1主要建设内容为提高人民生活水平，积极促进当地农副产品加工行业的发展，改善地区产业结
4、构，全面促进区域经济社会发展。XX食品有限公司计划实施“年加工2万吨挂面、汤圆、馄饨等面食制品项目”。具体建设内容如下：1、项目建设用地12000平方米（合18亩），规划总建筑面积7750平方米，其中包括：生产车间3500平方米，仓库用房2000平方米，一座300吨冷库，职工生活用房800平方米，办公及其他辅助用房1100平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。2、购置工艺性能先进的挂面、方便面、汤圆、馄饨等面食加工生产设备，配备相应的卫生消毒设施。1.4.2项目选址项目选址位于XX县城关镇工业园。1.4.3项目投资项目总投资1810.5万元，
5、其中固定资产投资1493.9万元，铺底流动资金316.6万元。计划通过如下渠道筹集项目建设资金：固定资产投资1493.9万元，由项目业主单位自筹；运营期的流动资金商请银行贷款。1.5主要经济技术指标项目建成达产后，年加工2万吨挂面、汤圆、馄饨等面食制品，年可实现销售收入8960.0万元,年总成本费用为8016.6万元，年利税943.4万元。项目全部投资所得税后财务净现值为1700.2万元、财务内部收益率24.13%；项目投资利润率18.04%。第二章 项目建设的背景及必要性分析2.1项目建设的背景2.1.1政策背景1、国家产业政策2008年中央一号文件明确指出:促进粮食稳定发展。继续坚持立足国
6、内保障粮食基本自给的方针，逐步构建供给稳定、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系。2008年，要努力稳定粮食播种面积，提高单产、优化品种、改善品质。继续实施优质粮食产业、种子、植保和粮食丰产科技等工程。推进粮食优势产业带建设，鼓励有条件的地方适度发展连片种植，加大对粮食加工转化的扶持力度。支持粮食主产区发展粮食生产和促进经济增长，水利建设、中低产田改造和农产品加工转化等资金和项目安排，要向粮食主产区倾斜。加强对粮食生产、消费、库存及进出口的监测和调控，建立和完善粮食安全预警系统，维护国内粮食市场稳定。2、行业规划全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）中明确指出:提高粮食
7、加工转化能力。扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，重点发展小麦、玉米、薯类、大豆、稻米等精深加工，配套发展粮食烘干等产后处理技术。支持主产区建立和改造一批大型农产品加工、种子营销和农业科技型企业。积极发展农区畜牧业，带动粮食加工转化增值。健全粮食宏观调控机制，保持合理的粮价水平。建立粮食主产区和主销区间利益协调机制，稳定发展粮食产业。3、区域发展规划XX市国民经济和社会发展十一五规划中明确指出:进一步优化小麦品质结构，大力推广优质专用品种，扩大优质专用小麦种植面积，优化区域布局，提高专用小麦的稳定性和一致性。建设400万亩优质专用小麦基地。到2010年全市小麦优质品率达到85%以上，
8、良种覆盖率达到95%，把XX市建设成为XX省重要的优质专用小麦生产基地。规划同时指出:要以农业产业化为依托，大力推进农产品加工业的发展，主要的建设基地立项给予政策、税收、资金等各方面的扶持，并把发展绿色食品生产加工作为重要建设内容，提高农产品加工和出口的能力。资金来源主要是引进民间资金、企业资金、外来资金进行投资，要选择一批重点龙头企业，培育一批农产品加工企业，进行产品精、深加工，提高我省农产品的竞争力和市场占有率，解决农产品销路，解决农民就业，增加农民收入，带动农业和农村经济发展。2.1.2地域及产业发展背景XX市为农业大市，现有耕地面积755万亩，是全国优质农副特产品生产基地，盛产小麦、大
9、豆、玉米、棉花、烟叶等粮油经济作物。建有国家级蔬菜批发市场，蔬菜水果日最高交易量400万公斤以上，年交易额3亿多元，辐射全国十多个省市，成为苏、鲁、豫、皖交界处100多个县市重要的果菜区域集散中心、信息传播中心、价格形成中心、科技推广中心，被农业部命名为“全国定点鲜活农产品批发市场”。2008年，农业和农村经济稳步发展。全县农民人均纯收入3880元，同比增长15.9%。粮食生产再创新高。大力实施小麦高产攻关、大豆农业标准化示范创建活动，粮食总产达97万吨，再次被评为“全国粮食生产先进县”，同时获得省“小麦高产攻关先进县”称号。畜牧业发展势头良好。规模养殖比重达58%，规模养殖场发展到2564个
10、，畜牧业产值16.2亿元，肉蛋总产11.8万吨，生猪出栏101.6万头，连续两年被评为全国生猪调出大县。标准化生产成效显著。全县绿色食品生产基地达到60万亩，总量居全省首位，被农业部批准创建“全国农业标准化大豆示范县”。农业产业化进程加快。市级以上产业化龙头企业发展到27家，农民专业合作社发展到50家。农业生产条件进一步改善。沙颍河治理主体工程基本完工，阮桥镇标准良田建设项目顺利实施。农业机械化水平不断提高。农机总动力达到115万千瓦。林业生产稳步发展。完成植树造林1.84万亩，林业总产值达到8.1亿元，位居全省林产业十强县第5名。新农村建设扎实推进。村庄规划编制全面完成，大新、倪邱2个示范镇
11、建设、原墙镇刘协等9个新村建设项目全部竣工。改造、建设县乡道路93.1公里，维修县乡道路危桥5座，完成“村村通”公路建设180.2公里，农村客运站点布局日趋合理。实施农村安全饮水工程，解决了5.66万人饮水安全问题。完成城乡电网改造投资4000多万元，保障了城乡供电安全。积极开展农村环境卫生整治，农村沼气池建设和改厕、改圈、改厨工程逐步推开。劳务经济发展迅速。全年外出务工人员40多万人，实现劳务收入约24亿元。全县规模工业产值65.1亿元，同比增长32.1%；规模工业增加值19.3亿元，同比增长31%；规模企业新增15家，达到68家，其中产值超亿元的11家。园区经济发展成效显著。“一区两园”新
12、增基础设施建设投入1.3亿元，新开工项目19个，投产10个，完成产值46亿元，同比增长40%，占全县规模工业产值的73%，园区承载能力和支撑作用不断增强。马集毛发、李兴桔梗、税镇家俱、高庙装饰板材、皮条孙绳网等特色加工业稳步发展，活力增强。支柱产业快速成长。医药、发制品、有色金属再生、木材、农副产品加工等五大产业规模企业发展到34家，完成产值48.8亿元，同比增长35.5%，占全县规模工业产值的77%。企业改革稳步推进。丝绸厂、食品厂进入政策性破产法定程序，五谷神饮料厂、肉联厂、面粉公司正在进行职工安置，XX殿酒厂、弹簧厂、饮服公司正在进行资产变现。充分利用各项财政政策，积极涵养税源，依法开展
13、税收征管，财政收入快速增长，全年财政收入40030万元，同比增长39.3%，收入实绩比年初净增11302万元。收入质量稳步提高，工商税收占收入总额的88.9%。通过多种形式的粮食产业化经营，有效地促进粮食种植结构调整和订单粮油的发展，促进了农民增收，企业增效。但目前，全市粮食产业化经营的总体状况，还不能适应经济和社会发展的需要，尤其是粮食精深加工业水平和加工转化率偏低，龙头企业规模小，牵引力不强，龙头企业与农户联结不够紧密等问题仍比较突出，必须进一步加快发展优质粮产业化经营。2.2项目建设的必要性1、项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，提高农民收入，推动区域经济发展的需要。该项
14、目的实施将形成“公司+基地+农户”产业化模式，带动当地优质小麦种植业的发展，实现资源整合，推动地方面食加工产业化的进程，增加财政收入，促进广大农民走上脱贫致富的道路。2、项目建设是引导农户科学种植的需要。引导农户逐步摆脱传统的小麦种植方法，向依靠新技术、提高生产水平和经济效益方面发展。调整优化种植业产业化结构，推广优良品种和使用规范技术，加强质量检测，同时大力推广普及实用科学种植技术，充分发挥良种增产增收潜力。3、项目建设提高产品市场竞争力，扩大企业规模，满足企业自身发展的需要。面食制品加工业的竞争，早已进入了白热化的阶段，物竞天择，大鱼吃小鱼，只有适者才能生存，要生存，就要发展，如果一味地满
15、足于现状，停滞不前，就有被吃掉的危险，将没有生存的机会，故此必需不断开发新品种，调整产品结构，扩大企业规模，以满足市场和自身发展的需要。本项目的建设，通过特色营养挂面、汤圆、馄饨、方便面等多品种面食的生产，必将极大地提高企业产品的市场竞争力。28XX市宏翔咨询有限公司 电话：13966837377 E-mail：第三章 产品市场及风险分析3.1 市场分析3.1.1挂面生产企业现状挂面是传统面制品的代表，但由于其产品技术含量、附加值相对较低，关注程度较低。据统计，近几年，国内挂面消费稳定在200万吨左右。中国每年挂面市场的销售容量为80亿，其中高档挂面的销售额占到5个亿，而目前却没有一个挂面品牌的销售额能占到5%以上，没有一个挂面品牌成为中国名牌，营销全国市场。1、挂面生产企业呈现散、小、乱的局面。全国2000多家挂面厂年产5000吨以上仅100多家，1万吨以上只有二、三十家，排名前10位的品牌企业销量仅占总量5以下。部分企业注重品牌策略，调整产品结构，加大营销力度，使产品知名度在国内市场渐露头角。但工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。2、国内市场挂面仍以传统低档挂面为主。各类中、高档挂面品种，就其销量而言，中档仅占5，高档不到2。低档挂面，市场竞争最激烈。企业销售毛利相当低，多以增加品种、提高销量来取得经营效益；中档挂面，有相对稳定的市场，一般销售毛利20左右；而
