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1、大可乡中心学校2017年度部门决算第一部分 大可乡中心学校概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明
2、第四部分 名词解释第一部分 大可乡中心学校概况一、主要职能（一）主要职能实施小学义务教育,促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、政策和法律法规，落实教育教学计划，承担小学学历教育及相关社会服务.（二)2017年度重点工作任务介绍（1）实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务；（2）强化组织管理，规范办学，提高师生的满意率;（3）坚持立德树人,狠抓师德师风,开展学生道德长跑,不断深化德育教育;(4）坚持安全工作警钟长鸣，创建平安校园;(5）全面发展学生体卫艺，加强一支音乐强队、一支体育强队、一支美术强队、一支舞蹈强队、一支器乐强队的“五支强队”训练。（7）认真抓好教学的基本过
3、程管理。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入大可乡中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 大可乡中心学校2017年末实有在职在编人员72人。其中：专业技术69人，管理人员0人,工人3人。离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明大可乡中心学校2017年度收入合计1594。03万元。其中:财政拨款收入1558.59万元,占总收入的97.78；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入35.44万元，占总收入
4、的2.22.与上年对比收入有所增加,比上年增长22.22%,主要原因是实施规范津贴补贴政策，人员工资提高。二、支出决算情况说明大可乡中心学校2017年度支出合计1622。25万元。其中：基本支出1524。34万元,占总支出的93.96；项目支出97。91万元，占总支出的6.04.与上年对比支出有所减少,主要原因为项目减少，致使项目支出减少.（一)基本支出情况大可乡中心学校2017年度用于保障大可乡中心学校正常运转的基本支出1490.73万元。与上年对比支出增加，主要原因：实施规范津贴补贴政策，人员工资提高，导致人员经费支出实际发生额较上年数增幅较大.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支
5、出的95.87；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.13。（二)项目支出情况2017年度用于保障保障大可乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92。91万元。与上年对比减少，主要原因分析项目支出减少.三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况大可乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1583。64万元,占本年支出合计的97.62。（二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1。教育支出1500。75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94。47。主要用于学校教育教学所需的日常支出、
6、人员工资、教育教学设施设备购置;2。住房保障支出87。89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要终于教职工住房保障。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明由教育局统一公开。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)国有资产占用情况截至2017年12月31日,大可乡中心学校资产总额1348.9万元，其中，流动资产119。27万元,固定资产1229.64万元，。与上年相比，本年资产总额减少36。71万元，其中固定资产增加26。92万元。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以
7、上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计11348。9119。271229。64940.694.2284。750000填报说明：1。资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产（二）政府采购支出情况2017年度，部门政府采购支出总额58。33万元，其中：货物类支出28。9万元；工程类支出20.01万元;服务类支出9.43万元。按规模划分，授予中小企业合同金额58.33万元，占政府采购支出总额的100%.（三）其他重要事项情况说明（四）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭
8、的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指
9、用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公经费决算数：指各部门（含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。第四部分 名词解释“三公经费：主要包括因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境)费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃
10、料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的总决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。5
