《质量和环境管理体系》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量和环境管理体系（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、风险和机遇策划风险/机遇识别机遇的应对风险评价中高风险控制策划大类别中类别小类别序号风险/机遇因素风险 /机遇可能的后果现有控制措施严重 性可能 性侦测 性风险 度等 级风险控制措施责任部门关联文件战略环境外部因素政治1国际关系紧张风险生产不稳定或停产无无51210低经济2货币贬值机遇利润增加保持经济3减税政策、社保费率降 低机遇利润增加、成本下降保持经济4最低工资上调风险成本上升，利润减少引入先进生产技术，提高 生产效率，减少人力34112低技术5先进制造技术发展、新 技术产生机遇提高生产效率长期战略规划考虑引入 先进生产技术、减少人 力，降低人力成本。法律6产品标准、法规、环境 法规未及时
2、收集、更新风险产品、经营过程未符合 法规，被处置或通报， 影响信誉。法规获取程序32318低法律7国家推行碳排放交易机遇获得经济收益降低排放量，考虑参与碳排放交易社会8就业要求高，劳动力紧 缺风险影响公司经营引入先进生产技术，提高 生产效率，减少人力33218低市场9经济环境差、市场规模 缩减风险影响公司经营定期进行市场调研分析， 调整产品结构34112低市场10对产品质量、服务、交 付期等要求提升风险未满足要求被投诉或取 消定单定期进行顾客满意度调查、分析33218低市场11车载类产品市场需求扩 大机遇销售量增加调整产品结构，增加车 载类产品的比例市场12行业形势变好机遇销售量增加保持竞争态
3、势13同业者竞争力强、新竞 争者进入、替代产品出 来风险影响市场开拓、订单减 少定期进行市场调研分析45240中强加市场需求及动态分 析，加强产品的研发创 新能力、改变营销策略销售部市场分析报告顾客反馈意见产品研发计划内部因素理念14公司理念清晰机遇增加员工凝聚力持续保持文化15企业文化氛围好机遇员工工作积极进取持续保持知识16知识管理制度不健全风险优秀经验知识流失建立知识共享制度24216低绩效17考核客观公正机遇增强员工满意持续保持技术18工艺技术创新、研发创 新能力不强风险生产效率低、产品质量 竞争力下降增加工艺、产品研发投入 预算33218低设备19工序能力低风险质量不稳定，质量成本
4、增加工序优化，对关键工序进 行管控33218低管理20成本控制不严风险利润减少各部门制定降成本管理目 标33218低管理21内部执行力差、监督机 制欠缺风险影响公司经营绩效考核33218低COP 表 001/第 1 版内部因素管理22供应商能力不足风险产品合格率下降供应商评价考核制度32212低管理23关键物料独家供应商风险物料中断，影响公司经 营开发替代供应商42216低质量24产品合格率降低风险质量成本增加，利润减 少作业标准化，加严来料把 关33218低质量25客诉增多风险顾客不满意，订单减少提升产品质量和服务质量32318低产品26产品三包量增加风险运营成本增加，利润减 少加严三包审核
5、，制定管理 目标32318低产品27产品性能、功能没有创 新突破风险持续竞争力下降，订单 流失增加研发投入预算33218低政府主管部 门无28对企业的诚信经营、社 会责任、环境安全要求 提升风险未达到要求被处罚或通 报，影响信誉建立相关方需求识别表， 定期沟通51315低政府主管部 门无29加大研发支持力度机遇降低研发成本提高产品创新研发效率顾客无30对产品质量、服务、交 付期等要求提升风险未满足顾客要求，被投 诉或取消定单市场趋势分析、客户需求 调研42324中结合市场分析和客户需 求调研结果，提升服务 质量和产品功能、性能 的全新研发销售部市场分析报告 、客户需求分 析报告、产品 研发计划
6、社区/学校无31社区对环境、安全的意 识提高风险排放超标被相关方投诉定期沟通，了解公司对社 区的影响程度4128低员工无32薪资、待遇、发展空间 缺乏竞争力风险员工不稳定定期了解本地区、本行业 的薪资水平，并评估调整33218低股东无33投资回报率低风险股东不满意，减少投资投资回报分析42216低股东无34公司发展战略不明确风险减少投资制定中长期战略目标42216低内部因素质量35关键设备重大故障风险生产中断，交期延误关键设备定期维护，制定 预见性保养计划42216低外部因素质量36关键物料供应中断风险生产中断，交期延误关键物料选择两家以上供 应商42216低内部因素质量37员工罢工或集辞风险
7、生产中断，交期延误无42216低外部因素质量38电力供应中断风险产能降低应急预案42216低外部因素质量39灾害性气候风险交期延误应急预案33218低内部因素质量40严重产品质量问题风险产品召回，声誉受损， 利润减少不合格品处置制度、召回 制度52220低内部因素环境41废气处理设施崩溃风险生产中断，交期延误应急预案42216低内部因素环境42危险废物处理失控风险违反法律法规危险废物管理制度41312低内部因素环境43消防废水外溢风险污染环境应急预案3126低内部因素环境/安全44火灾风险造成损失应急预案51315低内部因素安全45重大伤亡事故风险造成损失应急预案51315低战略环境利益相关方需求和期望潜在紧急情况批准/日期:汇总/日期：COP表001/第1版
