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1、 .wd.QB 南宫市南宫气体设备制造质量体系文件 文件编号：QB/NGKT-CX-05 压力管道安装 控制程序文件 受控状态： 是 否持有者： 部门： 姓名： 编号：发布时间：2012年1月1日 实施时间：2012年3月1日南宫市南宫气体设备制造地址：南宫市普彤大街68号 ：055750 ：0319-5285678 ：0319-5263456 目 录序 号编 号名 称页码1管理职责控制程序22质量保证体系文件控制程序53文件和记录控制程序84合同控制程序125设计控制程序166材料、零部件控制程序197作业工艺控制程序238焊接控制程序259热处理控制程序3010无损检测控制程序3311理化
2、检验控制程序 3612检验与实验控制程序3913设备和检验与实验装置控制程序4414不合格品项控制程序4715质量改进与服务控制程序5016人员培训考核和管理控制程序5417其他过程控制程序5718执行特种设备许可制度控制程序601.管理职责控制程序1.1目的本程序将细化手册中管理职责控制内容，严格控制管理评审过程。形成记录和报告。.本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改内容与其分量有效落实质量方针。质量目标，使企业持续开展。本程序是手册?管理职责?要求的支持性文件。1.2职责 1.总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作； 2.质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核
3、工作； 3.办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。1.3评审内容、时机、方法。 1评审内容。单位资源条件；专业技术人员、技术工人，设备、厂房场地的变动，能否满足许可要求与开展状况；质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。有效性假设何；各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改；质保体系文件能否满足实用，更改内容；信息反响：用户要求的收集与处理；质量技术监视部门，监检机构，评审机构意见的处理；每次质量改进报告与结论的完成情况；各过程中纠正和预防措施的实施与结果；实际水平与国家标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。 2评审时机每年至少进展1次管理评审。在内外部环境发生如下变化时
4、。可追加管理评审次数;A.企业发生重大质量事故或安全事故时；B.市场需求和企业外部重大变化时；C.质保体系存在全面性问题时；D.用户对有全质量申诉连续发生时；E.内部机构、人事有较大的变化时。 3评审方式管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加；施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进展现场评审；质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；质保工程师负责审核，总经理负责批准。1.4评审程序 1提出评审每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。当发生1.32情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。2评审准备各职能部门根
5、据评审方案，任务要求。信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议，评审工作就结。 3管理评审 根据准备就绪的资料。总经理主持会议，质保工程师提出评审内容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生原因。寻找改进方法，寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均要在签到表上签字。 4评审报告内容报告内容：评审工程的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；及监检手段与考核方法。 5公布评审结果采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。 6检查质保工程师渡权检查措施实施部门与个
6、人，将结果反响到质保工程师处审核。 7结论 审核合格者作出此项和合格结果结论，有差距者。及时调整，直到问题得到解决。2质量保证体系文件控制程序2.1 目的确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照?条例? 基本要求?和单位实际情况编写到达符合国家要求，单位又切实可行之目的。本程序是手册中?质量保证体系控制?要素的支持性文件。2.2 使用范围质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。2.3 职责 质保工程师对该程序负全责，有关部门、人员参加，管理评审监视。3.4 程序内容1质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读?条例? 基本要求?规定的内容。2质保体系文件包括4个内容质保手册第一层程序文件
7、第二层作业工艺文件第三层生产检查过程记录卡第四层。3质量保证手册第一层内容应简明扼要，不落项。要能体香?条例? 基本要求?的灵魂。是单位质量控制的法律性文件。是质保体系文件的核心。领导批负4项内容证实单位最高领导对手册的重视；A.手册运行令，宣布最高领导对单位的产品质量负全责；B.公布了质量方针，质量目标，将质量目标分解到各个单位部门。C.公布了质量体系组织与质量体系质控负责人，明确了他们为完成质量方针目标的职责权。 基本情况的描述，证明单位符合申请工程级别的 基本条件；A.法律资质；营业执照、代码证；B.与申请工程级别相适应的专业技术人员，技术工人。C.与申请工程级别相适应的厂房场地、办公条
8、件、生产设备与检验。D.承受各级质量技术监视部门的监视检查。控制要素的编制，证明了单位按? 基本要求?的内容执行；A.描述了质量控制18个要素的 基本内容与 基本要求。B.7个控制系统，控制环节控制点是承受系统将18果然要素的控制表现出来。 4程序文件第二层程序文件与手册中的质量方针，质量目标一致。18个程序文件与手册中的18个控制要素一一对应，是控制要素的具体要求和支持性文件，具有可操作性。 5作业工艺文件第三层产品生产是主线。定好的作业工艺文件是生产的支撑。作业工艺文件要根据，设计文件，合同标准与单位具体情况编制。具体内容见单位编制的作业工艺文件汇编。 6生产检验记录表卡第四层生产检验记录
9、表卡在质保体系文件构造最下层，是根基性文件；全面评细的表卡能真正落实质量方针，质量目标；表卡均要有当事人签字记录，有可追朔性。严格完善的过程记录，可以保证优质产品的出现。具体内容见单位编制的生产检验过程记录表卡。3文件和记录控制程序3.1目的 确保单位安装锁要求的全部文件，记录得到有效的控制，防止指导错误而引起质保体系运转混乱。使安装全过程各个环节均有可追朔性。本程序是手册中?文件和记录控制?要素的支持性文件。3.2适用范围适用于单位压力管道安装所有文件，记录的职责和控制内容；本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修改、报废等管理事项。3.3职责 1质保工程师负责组织体系文件的
10、编写与审核工作； 2技术部门负责外来文件，收集工作。 3总经理负责上述文件，批准公布工作。 4文件与记录归办公室分类保管。3.4程序内容 1对质保体系文件记录的编制进展控制； 2文件发布前，记录使用前均要有批准； 3文件记录的修改均有原由和修改后的评审； 4文件应有标志以标识文件的版本状态。 5在有关场所能得到相应文件的有效版本； 6文件内容简明清晰，说明问题，易于识别； 7能识别并有效控制外来文件； 8文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。3.5文件的分类 1剧文件的来源分为内部和外部，外部文件的编号第一个字因为“W； 2文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控字样； 3据
11、文件的作用又分为，质保体系管理文件、程序文件、工艺文件、技术文件，各种内部、外部报告，施工与检验记录，票据等。3.6文件和资料的编码方法。 1CHHX长春鸿祥燃气 2SHCH质量保证手册 3CHX程序文件 4GY工艺文件 5SGZ施工作业指导书 6JL过程记录 JL-01生产、检验过程记录 JL-02质量会议过程记录 7WB外表标准 WB-01工业管道安装常用标准标准。WB-02公用管道安装常用标准标准。WB-03压力管道安装许可规那么。WB-04压力管道焊接常用标准标准。WB-05压力管道绝缘与防腐常用标准标准。8第二组数字是同类顺序号；3.7文件的编制和审批见3.33.8发放、修改、回收、
12、更新、报废 1文件的发放、修改、回收、更新原那么上谁编制的谁修改更新，其他活动均有办公室登记，保存；文件的发放记录；文件借阅参记表；外来文件的登记，识别标志；文件的更改通知书；文件的销毁记录；2文件应有的版本受控，编导等标志。3当文件使用受损时，应交编制部门办理更换手续，以旧换新，作好记录。受控文件交办公室销毁。3.9受控文件的控制 1外来文件由技术部门收集到办公室填写?外来文件识别与登记记录?；使用部门可到办公室办理借阅手续。 2设计工艺技术文件可有技术部门登记遣册，交办公室；没立项的可做参考学习资料。立项者待工程竣工后入竣工档案中。 3技术类的标准法规，去办公室登记后，技术部门或质检部门可
13、借阅。 4受控文件在文件收发时应填受控编号。 5受控文件报废时要有报废标志，收回处理。3.10技术书籍 建设技术书籍台帐，办公室保管，员工可办借出手续，借阅学习。4合同控制程序4.1目的 标准合同双方法律行为，使合同双方到达双赢。 本程序是手册中?合同控制?要素的支持性文件。4.2适用范围 本程序适用于采购、分包、安装工程的合同的评审，签约的职责、内容、方法。4.3职责 1采购、分包、安装合同均有各职能部门提出方案，组成合同评审； 2合同评审结果经质保工程师审核，总经理批准； 3由职能部门在场，供应服务部门与对方签约合同。双方总经理签字、盖公章，生效。4.4程序内容，方法。 1采购合同：包括，材料零部件、设备、器材、标准。技术资料等；各职能部门根据需要，生产技术开展需求首先提出购置方案；各职能部门根据购置方案务色供应单位，作出评价报告，订出合同初稿；组织有关部门，责任人对合同进展评价；重要的量较大的人民币款较多的合同一定要遂
