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1、各过程输入、输出及过程目序号过程名称主管部门输入信息输入过程输出信息输出过程过程绩效指标及其计算监控部门顾客导向过程（COP）C01C02C03营销与订单管理营销企业A企业战略规划及经营计划；B法律法规规定；C国家及地方政策动态；D客户呼声；E市场需求；F历史销售数据；G销售预测；H竞争对手数据；I以往数据资料；J协议、订单、协议等。文献控制数据分析目与业务计划A协议评审及更改记录；B可行性分析；C报价单；D协议档案；E销售及变化趋势记录。产品实现筹划产品防护与交付采购控制协议评审完毕率=协议评审完毕数/应评审协议总数100营销企业产品实现筹划技术质量科A企业战略规划及经营计划；B产业政策及法
2、规规定；C市场分析汇报；D顾客规定。C01营销与订单管理S01文献控制M01目与业务计划A APQP计划及其所生成文献；B产品和过程更改；C记录技术需求应用计划。CO3产品设计和开发C04过程设计和开发开发成本完毕率=（项目预算成本-项目实际成本）/项目预算成本100更改验证百分率=通过验证更改数/所有更改数100%财务处技术质量科产品设计和开发技术质量科技术室A顾客规定（协议评审）；B从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他有关来源获取信息，推广应用于目前或未来有类似性质项目；C产品质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间性和成本目；D功能和性能规定；E合用法律法规
3、规定；F设计和开发所必需其他规定；C02 产品实现筹划M01目与业务计划S01文献控制S06工作环境S16不合格品控制A SFMEA、DFMEA，可靠性成果；B产品特殊特性和规范；C合适时，产品防错；D产品定义，包括图样或数学数据；E产品设计评审成果；F合用时，诊断指南；C04过程设计和开发S05工厂、设施及设备筹划S06工作环境新产品APQP阶段计划有效完毕率=阶段计划有效完毕数/阶段计划总数100技术质量科技术室C04C05过程设计和开发技术质量科A产品设计输出数据；B生产率、过程能力及成本目；C顾客规定（若存在）；D以往开发经验。C02实现筹划C03产品设计和开发M01目与业务计划S06
4、工作环境S16不合格品控制A规范和图样；B制造过程流程图/布局；C制造过程FMEAs；D控制计划；E作业指导书；F过程同意接受准则；G有关质量、可靠性、可维护性及可测量性数据；H合适时，防错活动成果；I产品/制造过程不合格及时发现和反馈措施。C06产品制造S05工厂、设施及设备筹划S11监视和测量装置控制新产品APQP阶段计划有效完毕率=阶段计划有效完毕数/阶段计划总数100技术质量科产品和过程确认技术质量科生产管理科A顾客规定；B产品实现筹划；C产品和过程设计和开发输出；D试生产；E能力研究；F过程目。C03产品设计和开发C04过程设计和开发S05工厂、设施及设备筹划A PPAP文献；B措施
5、计划及验证记录；C原则件和样件；D零件提交保证书（PSW）；E总结汇报。C06产品制造新产品APQP阶段计划有效完毕率=阶段计划有效完毕数/阶段计划总数100技术质量科Ppk或CpkC06产品制 造生产管理科设备室A顾客规定；B生产计划；C产品特性信息；D控制计划；E作业指导书；F质量信息反馈；G产品和过程设计和开发输出；H试生产成果；I能力研究成果；J过程目。C04过程设计和开发C05产品和过程确认C07产品防护与交付S08设备工装管理S09标识和可追溯性A工序外协过程管理；B生产作业准备及验证；C产品和过程特性监测和测量；D因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急
6、状况应急计划制定和实行；E制造过程确实认；F对关键过程控制；G对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程不稳定或能力不够时，采用对应反应计划；H用合适措施识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；I对产品进行防护；J工艺纪律检查记录；K对企业实行可视化管理，保证工作环境安全有序；L产品。C07产品防护与交付S07采购控制生产计划完毕率=月实际完毕产量/月计划产量100%生产管理科C07C08产品防护与交付物流仓储室营销企业A顾客规定；B法规规定；C生产计划；D发货计划；E检查汇报；F销售协议；G生产能力；H财务状况；I供方信息；J成品库存信息；K运送能力。C01营销与订单管理C06产品制造
7、A最高最低库存；B库房定期检查记录；C库存环境；D协议评审记录；E运送协议/运送委托单；F向顾客告知；G交付记录；H附加运费记录。C08 服务S13顾客满意度测量S17数据分析S18纠正与防止库存周转率=销售额/平均库存值财务处附加运费（按实际发生）营销企业准时交付率=实际交付产品数量/计划交付产品数量100%服务营销企业A服务承诺；B产品（设计、生产等）信息；C产品维修技术及培训；D产品配件供应政策；E配套件质量担保政策；F法规规定；G顾客服务需求；H竞争对手状况；I“三包”索赔结算监督和管理；J“三包”索赔故障件返回与验收；K质量、服务问题埋怨处理；M服务、质量信息搜集、处理和反馈；N优质
8、服务企业筹划和推进。C01营销与订单管理C03产品设计开发C07 产品防护与交付S07采购控制S09标识和可追溯性S16不合格品控制S17数据分析A顾客走访计划及走访记录；B顾客维修服务记录；C顾客来电来访记录；D纠正防止措施及记录。S13顾客满意度测量S17数据分析M06持续改善S14过程监视和测量营销企业顾客反馈质量信息处理率=对顾客反馈质量信息处理数/顾客反馈质量信息总数100%支持过程（SP）S01S02S03文献控制综合办公室技术质量科A顾客规定；B法律法规规定；C有关方信息；D内部管理规定。COPSPMP全过程A受控文献；B非受控文献；C作废文献；D电子媒体文献；E其他文献。COP
9、SPMP全过程现场文献有效率现场抽查中有效文献数/现场抽查文献总数100%质量室记录控 制质量室A顾客规定；B法律法规规定；C文献规定；D内部管理规定；E保留环境规定。COPSPMP全过程A记录台帐；B符合规定完整记录。COPSPMP全过程质量记录符合率=抽查合格记录数/抽查记录总数100%质量室人力资源管 理综合办公室A顾客及法律法规规定；B企业发展规划；C企业组织构造；D培训需求；E新产品开发需求；F岗位配置状况识别；G绩效考核状况。M01目与业务计划M02 管理职责A岗位描述；B员工素质矩阵；C招聘计划；D培训计划；E合适鼓励机制；F员工档案等；G满足规定人力资源。M02 管理职责人均培
10、训小时数=整年培训小时总数/员工总数综合办公室培训效果评价完毕率=实际完毕培训效果评价/应完毕培训效果评价100%出勤率=出勤人员/员工总数100%人员流失率=流失人员数/人员总数100%S04S05S06员工满意度控制综合办公室A鼓励措施；B员工满意度调查。M01目与业务计划员工满意度成果及记录汇报。M03管理评审员工满意度=有效问卷得分/（10分调查项目数回收调查表份数）100%综合管理室工厂、设施及设备筹划技术质量科A企业经营计划；B项目计划（包括：技改技措计划、新设施规定等）；C法律法规规定（包括环境、安全和消防等）；D精益制造原则；E企业制造系统科学、合理、经济性规定；F新产品生产需
11、要；G类似产品过程流程图；H类似产品场地平面布置图；I生产需求变更。M01目与业务计划C03产品设计开发C04过程设计开发A过程流程图；B场地平面布置图；C有效性评价表。C05产品和过程确认S06工作环境S08设备工装管理设备总效率OEE=时间工作效率性能工作效率产品合格率100%设备能力指数CMk（OEE）=时间工作效率性能工作效率产品合格率100%设备室工作环境生产管理科运行保障部综合管理科A有关方及国家法律法规规定；B材料物质安全特性；C环境和职业卫生有关规定。S05工厂、设施及设备筹划C02产品实现筹划A符合规定环境和安全作业场所；B有关安全培训记录；C产品安全性识别（FMEAs）；D定期检查成果。C03产品设计开发C04过程设计开发6S管理得分综合管理科S07S08采购控 制采购处质量室A生产经营计划；B新产品开发计划；C采购计划规定。C01营销与订单管理C06产品制造A供方选择、评价记录；B合格供方名单；C采购协议、计划、订单；D检查记录。C
