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1、投资自然村项目开发之运行可行性报告投资自然村 项目开发之运行 可 行 性 报 告 福建省投资有限公司榕树下撰稿 （参考文件） 二OO一年十月 目 录 第一章 总论1 一、项目投资主体与意愿1 二、项目简介及投资结构1 第二章 市场分析与预测3 一、市场现状3 二、需求预测4 第三章 规划设计构架5 一、基本方案确定5 二、规划设计条件5 第四章 项目实施7 一、建设工程进度安排7 二、投资估算与投入计划8 第五章 收入、成本和费用预测8 第六章 财务评估10 投资自然村项目 开发之运行可行性报告 第一章 总 论 一、项目投资主体与意愿： 为了加速以住宅开发为主的房地产业的发展提高百姓居住水平和
2、质量是国家大力推行住房制度改革的关键。而福建省投资有限公司（以下简称本公司）集广州、深圳、北京等地开发楼盘的实践与策划尺度以及港台商务创意在福州投资房地产开发的本质意愿： 1、以普通百姓购房为意识建造一个文明进步其人文自然环境适合人文自然性和社会性的优化空间。 2、以改善福州市村民居住条件为目的保持原垫付资金在不断循环周转的基础上实现资金的增殖回流。 3、以适当的优惠价销售策略组织运营从投资的经济、物质、结构、成本和财务计划动态决策入手形成消费者权益为购房主导。 4、避免局部的营利性和无序性的干扰强调整体平衡规划突出功能的多样与完整和社区服务的周全以及体现社会进步的前瞻性。 5、欧式建筑风格与
3、古城风貌、民族风格相吻合。在旧城改造时保护好园林、名胜、古迹等。 6、采用新的建筑材料选择的色调和隔音效果确实能接近自然的环境。 二、项目简介及投资结构： 1、项目概况与有利因素 自然村属福州市鼓楼区五风街道村委会管辖。地处福飞路以北靠近铁路线东临福飞路仅一条8米河道相隔正对面为“丽景大酒店”视野开阔；南接“湖前小区”该自然村地块界定分布东面义井村西面井尾村现有旧危房300多间约160户村民近35000平方米建筑物居住人口近2000人。征地红线内现状：从北到南有一条小道弯曲穿过为居民的主要通道楼房都是几十年甚至一二百年前的建筑物还有部分是违章加层的。这种老房自建与加盖房承重部位永远超出安全居住
4、系数。但将该地块作为开发安居之有利因素： 空气清晰。在四至范围500米内没有工厂与其他有污染源的加工基地。东面与福飞路有一河相隔西面有一小山突出东西立体整体可形成高低错落的自然景观。 两条16米规划道交叉穿过该地块将该地块分割成四片区即A区、B区、C区和D区。规划时将形成大量的沿街店面有一定的经济效益。 有村委会的支持做好居民的思想及其配合工作使开发前期工作能顺利进行有了保障。 2、项目改建开发规模及经济指标 项目总征地面积48690平方米（按规划红线图测算）实用地面积37930平方米在此范围内规划建设14座住宅其中：17层1座11层2座9层7座7层2座小别墅2座。上部总建筑面积104100平
5、方米其中：公建面积2500平方米店面8900平方米住宅91680平方米。地下室6700平方米预计可停车约140部；半地下室停车面积2850平停车80部。设计有700套住宅约2450人居住。建筑基底面积13220平方米建筑密度34.8%容积率2.72绿地率30%。 3、降低成本形成真实性 利用计算机等办公设备与网络进行全程管理可以缩短设计、订购、施工组织选择与施工进度时间； 本公司与监理机构技术力量的融合可以大幅度减少基层管理技术人员和现场管理人员的人工费用与办公费用； 以优秀楼盘促进销售可最大限度地减少销售广告的投入费用也可避免滥用广告和提供不真实的信息给消费者； 融合金融操作手法并合理投入资
6、金可减少资金占用和利息支出使资金使用成本为足够支付的最低要求形成资本收益。 此外还可通过管理手段对施工企业的施工操作技术与选材实施严格的信用监督将施工企业行为与其资信能力、技术能力统一调动起来有效地组合真实的成本。这种信用监督机制形成专业化的住宅市场细化突出表现在社区服务及业主的权益上。 4、总投资、出资结构及项目建设内容 投资总额计划1.6亿元人民币全部由本公司以现金方式出资。融资方式主要由公司内部各股东集资不占有国有资金和其他企业资金。全程计划融资肆仟万元人民币出资额及其时间按工程实际进度要求分期逐步到位。银行配套资金是次要融资渠道。内部股份资金主要用于项目开发的前期费用施工建造费用、设备
7、购置费用、公共配套设施费用及其它相关费用。开发项目除住宅、商场外还包括办公建房、销售大厅、机房、老人活动中心、室内外健身场所与幼儿园和停车场等的建设。 第二章 市场分析与预测 在市场经济条件下房地产企业也面临着种种的挑战经营的思维需要更新和提高。因此本公司在决策开发前对市场的分析由为重要。扬长避短趋利避害。这种开发前期的超前性思考是不违背或超越自己的实情实力。 一、市场现状 目前我国房地产住宅市场还处于起步阶段但人们已开始意识到它的优势。在北京地区已形成有相当实力的开发商开发的规模和速度也相当惊人。福州成片开发的地块相对较少东扩南移计划执行缓慢策划概念定位低而各楼盘的楼花预售相对好。因此福州市
8、的住宅市场不是“热”的问题而是需要大力发展。在近二、三年内福州住宅市场走低谷的可能性不大。 现状调查： 1、无论从数量方面还是在质量方面城市住宅总体发展水平偏低市场销售总体呈现低速增长状态。老城镇的格局有所打破但与建设现代化都市的要求相差甚远。 2、已生存几十年的危陋简房还不少有大量的旧城和危旧房屋需要改造更新。 3、城镇住宅有特别巨大的需求潜力与现实的住宅供给能力有反差表现在二环路之内的现房几乎没有。 4、布局上早年以多层、低层为主今年兴起多层与高层之间（称为小高层）系列。 总论：投资开发住宅建设还存有足够的市场空间。如果能够建造一个标准示范小区的形象建筑住宅以及安装上真正的智能化系统是可以
9、占有相当大的市场份额。 二、需求预测 1、房地产开发主要分为住宅开发、商场开发和写字楼开发三大类。从近年的统计数据看销售热点多集中在住宅上其次为商场。而从20_年上半年开始福州人住高层或中高层的思维已被锁定特别是在市中心一线中高层高层销售情况良好没有多少剩余的房子。尽管目前开发企业都有自己固定的销售方式与手段但只要做到切实降低了建造成本和销售费用优秀的楼盘不论中高层还是多层依然具有极大的吸引力。 2、从目前房地产市场的销售情况看多层住宅虽然销路良好市中心的楼房供不应求但这部分商品房的销售总量所占比重较小。大部分商品房的竞争点集中在远离市中心（五一广场至温泉公园一线）的地块上。而本项目正好处于该
10、竞争点上。由此对于占有和维持一个稳定市场份额低成本高质量是本公司很感兴趣的。如果开发组织得当吸引消费者成为可能。 3、由于加入WTO世贸组织的确定和福州市户籍政策的放开将以福州为中心的贸易区可能会有相当的外商和全国各地的流动商人来榕居住。特别是农村居民将可能大量涌入城市这都给福州住宅市场带来良好的商机。 第三章 规划设计构架 一、基本方案确定： 1、规则平衡方案见表1。 规划平衡表 表1 单位：平方米 序号 项 目 建筑面积 比重% 备 注 1 总征地面积 48690 2 实用地面积 37930 77.9 其中：绿地 11379 30 区内道及其地 13331 35.2 建筑物占地 13220
11、 34.8 3 总建筑面积 104100 其中：住宅面积 91680 88.07 店面市场面积 8900 8.55 公建面积 2500 2.4 其他住宅 1020 0.98 2、本项目4个区建筑风格相似工程内容相同。 二、规划设计条件： 1、立面造型为全欧式风格外墙面采用台湾“铃鹿涂料陶瓷石系列”（ 主色为乳白色其他颜色相配按设计效果选择）永保十年不变色以高格调优值感外观独特为首选。 2、户型面积设计80160平方米复式180220平方米以一梯二户为标准。大于130平方米的户型保持面积：主卧室1522平方米、客卧室1115平方米客厅3045平方米餐厅1520平方米厨房和卫生间68平方米阳台5平
12、方米每户均有2至3个阳台。以三室二厅二卫或四室二厅二卫为标准。 3、鸟瞰规划效果：以多层为主适当的低层与高层散缀于多层之间。 4、立体采用永久性钢筋混凝土剪力墙结构七度以上抗震。室内墙面水泥砂浆找平内部除剪力墙外不做分割不摆设卫生洁具窗户均采用韩国夏音木纹色塑钢门窗（具备隔音、隔热、防水性能）绿色中控镀膜玻璃。 5、单元分摊率控制在12%以内。 6、房内环保标准：保持良好的通风采光条件南向为大客厅与主卧室北向为客卧室及厨房、餐厅。厨房间设有排烟通道所有的卧室与客厅不能有明显的柱梁缺陷。 7、空间组合：跃层式、复合式、阁楼式、错层式与普通式。 8、各单元入口配备进口名牌电梯（低层除外）每户入室安
13、装名牌防盗门一次到位。区内配有先进的智能化电脑控制服务系统解决安全、通讯、资讯、防盗、消防、物业管理服务。 9、中心花园设计按德国园林与住宅区绿色风格分布设施并配有雕塑、喷泉、绿地小道、健身步行道及健身用具。区外环境东面设计一条长达150米的休闲步行道符合住客的欣赏品味。基本构思：借山、借水使山水与建筑色彩共一体；在绿化中把建筑设计的比例尺度、色彩与感情的投入融在一起。 10、拟采用双线路供电、自备发电机组。 11、建安工程按980元/平方米规划设计包括消防、水电安装、宽带电缆、电线和保全系统、外墙面和入口大堂装饰等。 12、建设内容主要以商场与住宅组成。共用场所：幼儿园、老人活动室、棋牌室、
14、接待室、室内健身房与室外健身场所。 13、区内实现人车分流严格区分车行道、步行道和绿化道形式无障碍通行的交通组织形式。 本项目建后将与北面新开发的住宅小区连成一片形成集商业、贸易、住宅为一体的现代服务社区。 第四章 项目实施 一、建设工程进度安排 本项目全程开发期为30个月即前期筹备阶段6个月需要完成总平规划报批、选址、拆迁与建审等系列工作；建设工程期24个月。四个区分两个步骤进行第一期开发A区和B区首选安置好村民居住；B区和C区开发时间间隔不超过5个月。进度分析以每3个月为一序期共分10个序期进行分析。全程运行计划见表2。 表2 序期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 前期研究 报批过程 拆迁 钻探与设计 A区与B区施工 C区与D区施工 销售计划 二、投资估算与投入计划 项目总投资由建设投资和流动资金投入两部分组成经估算本项目总投资约1.6亿元人民币。其中：建设投资为15200万元流动资金800万元。建设投资包括建筑安装工程费、设备购置费和开发前的报批手续与相关税费及部门管理费等。资金分期投入计划见表3。 表3 单位：万元 序 期
