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1、分放号： 受控状态： 版本号/修改状态：A/1 文件编号：LW-ZD-05-2021仓储和物流管理制度编 制：审 核：批 准：2021年03月20日发布 2021年04月01日实施 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司仓储和物流管理制度1、目的对乳粉、液体奶仓储和物流过程进行有效控制，支持诚信体系中仓储物流环节的有效管理，确保所生产的产品满足规定的要求。2、范围适用于对原材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护及交付过程。本文中的工作范围可根据企业具体的职能分工进行拆解组合为不同制度，但工作内容须完全覆盖。3、职责3.1运输部负责产品和原料的搬运、贮存、防护和交付；负责所有客户往来账及各存货站库
2、存的记对帐。3.2生产车间负责产品的包装，技术研发部负责产品质量检查。3.3供应部负责原材料交付的调拨。4、工作过程4.1 包装的要求技术研发部依据国家相关法令、法规、标准，制定包装质量规范。-包装作业人员按照包装质量规范、相应包装工段操作规程进行包装，填写“包装记录”。-品控中心按照包装质量规范每天对包装质量进行检查，填写“包装质量记录”，上报技术研发部；技术研发部对中转库房产品包装质量定期进行抽查，填写“包装质量抽查记录”，每季度进行一次汇总分析。产品、原材料在库房贮存中的防护要求具体执行库房管理制度，贮存管理细则须由运输部提出，经技术研发部审核各项技术标准后实行。产品和原料的搬运由运输部
3、负责，具体操作执行搬运操作规程， 搬运管理。交付的要求：在产品出库、运输、交付到顾客指定地点期间，做好产品防护。-工厂成品出库由运输部人员根据工厂库存、公司库存及“存货订单”的汇总情况填写“成品出库单”，传达到对应工厂。工厂按计划数量发货，并填写实发数量传真回公司销售部。-公司库房成品出库由运输部负责，成品出库前由作业区保管员填写“存货订单”，运输部进行审核批准，并填写“成品出库单A”，库管员按“成品出库单A”发货，并填写成品出库实发数量。成品接收-乳粉由工厂运至公司库房，由库管员验收并填写“到货通知、确认单”。-成品运至存货站后，存货站库管员负责验收，乳粉成品到货填写“到货通知、确认单”，成
4、品运至顾客交付地后，销售部作业区人员与顾客共同验收并由顾客填写“到货通知、确认单”的实收数量。运输部以此单据确认产品的最终交付。4.5.1成品运输采用托运和自运二种方式。托运由运输部负责与选定的合格托运供方签订“运输合同”，合同中应详细规定运输中的防护要求，并及时将相关手续交寄给收货方，出现问题造成损失，按合同规定履行责任。-产品运输途中造成的不合格品，由运输部按不合格品控制程序进行控制。交付途中产生的不合格品由销售部配合和顾客协商解决。-原材料运输中造成的不合格，由供应部负责与供应商进行协调。对于在搬运、包装、贮存、交付中由于产品防护不当造成的不合格品按不合格品控制程序处理。-公司中转库房每日由保管员进行实物盘点，与帐面核对完成自检；每月1日、15日由销售部派专人到库房进行实物盘点；每年由财务部不定期进行实物盘点，完成抽检。-存货站实物盘点每月定期各存货站对本库存进行实物盘点，公司要求每次盘点不得少于三人，由各作业区经理、销售部人员、库管员进行盘点，填写“库存实物盘点表”，于每月10日前传回公司销售部。4.6.2记帐、对帐存货站库存帐：记帐：需明确时间、人员、地点所填写记录文件名称。对帐：需明确时间、人员、地点所填写记录文件名称。不安全产品召回记录历次修正记录版本号修改内容修改日期修改人重新发布、实施日期 /
