锐达互动科技股份有限公司QM-SOP-05锐达互动Roturnstar Intcroctivo供应商索赔管理学资学习网 提供考研资料部门:品质管理部号:文发主编:本:版1.0核:审保密级别:一般准:批受控状态:受控工程部,采购部,物控部,生产制造部、生效日期:受控范围:1月9年2014 日 财务部、董事办,总经办锐达互动科技股份有限公司实施01月2014年09日标题:供应商索赔管理编号QM-SOP-05修 订月 012014 年 08日版本1.0更改记录修订次实施日期页 码对应 条款容 更改 内更改申请单编号页9共页2第锐达互动科技股份有限公司实施0109 年 月 2014日标题:供应商索赔管理编号QM-SOP-05修 订01 08 月 2014 年日版本1.0应商索赔审批流程表单供步骤流程容流 程 内后台审批设置注备1请索赔申连带损坏的物料编码、 须索赔申请说明(含来料及品名、数量):门经理提出,相关部 给品管部2、索赔评审部门、工程部、生产制造部、品管部、物控部、申请: 针对索赔理由、技术分析、采购部、财务部联合评审 成 本)确认、财认、索赔项品管确目(工时损失、报废始务风险评估、财务风险规避; ---内容如《供应商 索评审表》 备注:1)品管接到索赔申估是否做索赔请,初步评单发通知给相关赔处理则提前 2天理;如要做索处位,安排门依《供应商索赔评审表》评审; 2)各职责部进行和提升评审顺内容进行相关数据收集,以便 利工作效率。
1、附评审报告扫描件 理提出品管部---经 批、生产2制造总监审财务部主确认办会计《供应商索赔 口(默3是已完成”)认为“ 项函》的编写确 此编的确(物料的成本确认;正式函件的认;索赔总额 报董事办审核函件条款合法性 函件内容不在认写,示此显)《供应商索赔审核审批4 函》的审批部--财务总监函件整体内 (财务对经理一主要 ()核赔金额进行复索 )容正确性审批计确认函确发认 财务部主办会 函日期:是5已完成口(默认为"" )2、发1、 此项 的 函审批过部将商(采购部提供供应联系方式;财务备份给品管应发件盖公章后送给供商, 函件扫描件 理部部经理、采购经回复供应商“二选6一”选项为1无异咨商超期未提出 1、供应质量问题询,默认议口 、2质量问题咨 关系品管部经理确选“”或否”)(“是 询此认项 选口咨已回复问题询(“是”)否或、2 明:其他情况、3说函日后 (发认 5个工作日内确) 索情况说明: 采赔项 确认 认经购部理确此 7供应购 商回函件,采 商就索应(与供赔个工 7函日后金额、回函确认发 将部负责备份发给财 描 件或照片文件,认回函可用扫作日内确发回采办部购)务部主会计 的部请赔索提出申案 门经理、品管部经理、制造总监、备8 经部采购部经理、财务理页9共页3第锐达互动科技股份有限公司实施01 月 年 09 2014日标题:供应商索赔管理编号QM-SOP-05修订012014 年 08 月日版本1.01 .目的为了督促和强化供应商从源头加强质量控制,使物料符合公司的质量要求,杜绝物料批量质量问题和重复质量问题。
追究物料制造和交付过程中不 良行为的违约责任,从而强化供应商提高质量意识,树立质量无小事和因质 量问题可能给双方带来灾难性后果的忧患意识2 .适用范围本制度主要描述锐达互动科技股份有限公司(以下简称“公司” )对供应商 索赔控制管理;包括所有主辅材料、外购产品及委外加工产品3 .术语和定义3.1 主材类:指对产品品质直接造成影响的或占用资金较大的3.2 辅材类:指对产品品质不造成影响或影响较小的,对产品品质间接造成影响 I3.3 交期:自采购下达采购订单至供应商交货,我司验收入库为一个交期3.4 生产周期:自某一生产订单第一次领料至成品验收入库为止为一个生产周 期3.5 供应商:向公司提供物料和服务的经济组织3.6 物料质量责任:指物料不满足《质量保证协议》或《采购合同》规定的质 量要求而承担的责任3.7 质量损失:由于物料质量不符合质量要求造成的损失分为直接损失工和问 接损失3.8 直接损失指不合格品本身及由不合格品引起相关物料的报废损失3.9 间接损失:指不合格品流入生产过程中到被发现造成的连带损失即质量损 失中除直接损失以外的损失3.10 直接材料成本:用于产品生产的直接材料成本包括标准用量和标准单位 两个方面。
3.11 产品成本:为生产产品发生的各种耗费本产品成本主要是指狭义产品成页9共页4第锐达互动科技股份有限公司实施01 年09月2014 日标题:供应商索赔管理编号QM-SOP-05修订012014 年 08 月日版本1.0本小时的费用 公司生产工作人员工作 1 3.12生产工时费:公司产品不符合要求的质量责要求公司对其进行的经济赔偿 :3.13客户处罚.职责4采购部:参与不良供应商索赔评审,负责提供供应商联系方式,以及供应商索4.1赔回函确认工程部:参与不良供应商索赔评审,负责异常材料的技术分析和确认 4.2品质管理部:质量不合格具有裁定权,对物料质量异常的检验通知供方提出改4.3善措施,负责召集不良供应商索赔评审及结果输出提报单位;以及供方提出质量问题咨询物控部:参与不良供应商索赔评审,根据品质管理部提出质量异常事件,收集4.4 汇总生产制造部、产品服务部以及仓库材料、半成品、成品的关于供应商的质 量损失赔偿基础数据生产制造部:参与不良供应商索赔评审,负责提供因供应商的物料质量问题对4.5包括生产工作人员的工时;负责生产过程中材,公司产生的质量损失数据统计 料不良供应商索赔提报涉及到市场材料问题时,参与不良供应商索赔评审,负责客户投 :4.6产品服务部包括客户处罚、述因供应商的物料质量问题对公司产生的质量损失数据统计 ,差旅费、物流运输费。
参与不良供应商索赔评审,负责提供因供应商的物料问题对公司产生:4.7财务的质量成本评估核算(包括材料报废成本、直接人工、差旅费、返工返修成本0及其他管理费用等)董事办:董事办审核《索赔通知书》合法性 4.8索赔原则5.供应商物料质量不合格的证据必须经供应商确认的原则 5.1供应商物料质量不合格应考虑到该物料的主要工艺水平尽量减少供需双方的损5.2失重复发生加倍处罚的原则 5.3 在保证质量及生产进度的基础上尽量采取降价接收的原则 5.4页9共页5第锐达互动科技股份有限公司实施01月2014年09日标题:供应商索赔管理编号QM-SOP-05修订01月2014年08日版本1.0质量赔偿责任划分6.返修,全部损失(直接损失、/进货检验时的不合格品:退货或现场挑选/返工 6.1附加损失)全部由供应商承担的对让步接收的物料,根据产品价值及不合格严重度,供应商承担降价 5-20%6.2返修费用由我公司负担,挑出不合格品退供应商并 〃返工赔偿损失,则挑选,对让步接收物料,因我)(退货运费及不合格品金额由供应商承担退货损失 公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善而造成的质量损失,由我公司相 关部门负担,对非让步接收项目出现质量损失由供应商承担。
进货检验时判为合格的采购物料在生产过程中发现不合格品超过公司允收标准6.3时的处理有存储期、存储环境及防护要求的产品,如在进货检验时合格,存放或存储环境防护不当造成的产品不合格则由我公司负担损失设备)异常所造成的不合格品则〃人员2)工艺更改、技术要求更改、生产(作 业由我公司负担损失为满足市场急需或为大幅降低成本等经公司特许生产所造成的非符合性质量损3失,由我公司承担损失损失全部由供方负责除上面三种情况外,所有生产过程中出现的不合格品 4质量索赔项目及标准7.(A)7.1直接损失:指不合格品物料本身及由不合格品物料引起相关物料的报废损失1.5*数量A=(不合格品物料含税单价*数量+相关物料含税单价指不合格品流入生产过程中到被发现造成的连带损失即质量损失 7.2(B)间接损失:中除直接损失以外的损失元/ (小时*人)B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+RSONYX时单价按 110小时 元/单件返工工时包括挑选 尸 不合格品物料数量** 35B1:返工费(*1.5含税单价单价*B2:辅助材料费=返工/返修所消耗的辅助物料数人元/小时/*B3 :停工损失费=停工人数彳¥工时间*35调查、取:验证处理费:指处理不合格物料采购产品质量争议而进行验证、 B4样、分析等发生的费用。
引起公司B5:质量处罚损失费:因供应商责任发生质量事故或因采购产品质量 客户的严重投诉和处罚页9共页6第锐达互动科技股份有限公司实施0109 月 2014年日标题:供应商索赔管理编号QM-SOP-05修订01 08 月 2014 年日版本1.0B6:处理质量事故差旅费:为处理因供应商责任发生在公司客户质量事故所发 生的差旅费B7:为处理供应商质量责任重新为公司客户补发物料所发生的物流运输费8 .质量判定:公司处理采购物料不合格的依据是质量保证协议、 产品规格书、采购合同及采购合同附件9 .索赔依据的办理与归口收集 (OA流程)锐达互动科技股份有限公司实 施01月2014年09日标题:供应商索赔管理编号QM-SOP-05修订01月2014年08日版本1.0流O供应商索米财申请单总品节索赔申N节初步评估是否 NO节、组织评、评审结输出 OKNG:财务主办节点 50K 、成本核算1 :节点4 、索赔函编写2审批 、法务确认加盖 3 公司章:财务经理节点 6NG审核OK节点7:财务总监审批OK节点8:财务主办 1、向采购索取供 应商联系方式、发函2 :质量咨询9节点10节点 :节点11、索赔回函确认1 、备份发给财务财务备份 2 主办:备案节点12:备案节点12 :备案节点12:备案节点12:备案12节点页 9 共 页 8 第锐达互动科技股份有限公司实施0109 月 2014 年日标题:供应商索赔管理编号QM-SOP-05修 订01。