光电事业部制程管理程序1．目的本程序说明本公司的光电事业部的生产管制作业，在有效的管制状态下，生产出合格之产品2．范围此程序书适用于光电事业部3．定义：无4．权责4.1 光电研发课4.1.1 技术生产总监4.1.1.1 负责主持新产品开发工作4.1.1.2 负责主持本部的生产、技术管理工作4.1.1.3 审批工序流程作业标准和检查标准4.1.2 工程师4.1.2.1 新产品设计与开发，新产品的试作、检测及签样4.1.2.2 制程技术支持与指导4.1.2.3 量规仪器的校正及管理，治工具、夹具的制作4.1.3 光电品质课4.1.3.1 工艺技术工程师制作作业指导书、检查标准书、产品说明书等工艺技术文件4.1.3.2 进料检验技术员负责进料检验并记录4.1.4 品质管制员4.1.4.1 首件确认并记录4.1.4.2 巡回检查并记录4.1.4.3 成品检验并记录4.1.4.4 最终检验并记录4.2 业务部4.2.1 对合同或订单进行评审并记录4.2.2 顾客满意度调查，协同相关部门分析、处理并记录4.2.3 协同技术生产副理处理顾客投诉4.3 采购部4.3.1 供方的开发与管理。
4.3.2 合格供方的评审并记录4.3.3 电子原材料的采购4.4 光电生产课4.4.1 生管生产计划下达及监督生产进度，产品纳期管理及出货指示4.4.2 生产部主管4.4.2.1 对本部门人员提供适当的培训及技术指导4.4.2.2 按照生产计划安排生产4.4.3 生产线班长4.4.3.1 监察属下员工跟从制定文件作业4.4.3.2 负责生产线上的生产作业，并向生产主管汇报4.4.3.3 训练生产部员工，使其有效进行作业4.4.3.4 巡回监察各作业质量，并对检验结果负责4.4.3.5 负责不合格品的返工作业4.4.4 生产线技术员4.4.4.1 负责作业员技术指导工作4.4.4.2 产品生产及对生产设备进行适当的维护、保养4.5 仓库4.5.1 原物料的出入业务4.5.2 原物料的保管4.5.3 原物料的运输、搬运、储存及标识5．作业流程5.1 生产管制流程图(附件一)5.2 合同评审5.2.1 由业务部门与客户接洽商讨相关合作事宜，并同时要求客户提供相关资料5.2.2 业务部门组织经管部、光电研发课、光电生产课对所合作之业务进行评估，光电研发课进行技术评估，经管部进行价格评估，光电生产课对生产能力进行评估，业务部将评估数据记录于见积书,上报与客户作最后确认。
5.2.3 审查完毕时，由担当审查人员在合约上盖章，确定该合约已审，同时送主管确认 5.2.3 客户确认我们符合其要求后下发正式订单5.3 供方管理及原材料采购5.3.1 供方管理5.3.1.1 由采购课收集有能力提供给本公司原材料、部品及有能力符合本公司环保要求之厂商，由采购课查询初步认可或厂商自行申请后，填写“供应商基本资料表”在体系导入阶段,对原有供应商直接列入“合格供应商名册”并在体系导入后对其进行定期评估5.3.1.2 样品审查由采购课根据光电研发部提供之图面规格等技术要求资料以及相关环保方面的要求请其准备样品及承认书（视厂商规模）交由光电研发部进行样品审查及判定样品审查合格时，光电研发部需将审查结果记录于“样品审查记录表”并将“样品审查记录表”交采购课传达给供应商，若样品检查不合格时可再第二、三次送样，若仍判定不合格时，则取消其资格；若环境方面不符合要求时，则要求其改善，若改善仍不合格时，则取消其资格5.3.1.3 供应商评估5.3.1.3.1 由采购课召集相关人员依“供应商评估表”对厂商之制作能力及品质/环境管理能力，进行实地了解评估，对于没有条件进行实地评估之供应商，则考虑其书面审查，并索取其环保方面的相关资料。
5.3.1.3.2 评估合格（≧60分）时，则有条件成为合格供应商，不合格时，则由采购课通知供应商改善，改善后再向本公司申请实地评估，若再不合格则取消其资格5.3.1.3.3 经评估结果为不合格，则不予登录，但有下列情形时，可予以核准登录1）客户指定厂商2）独家供应3）货源供应有限4）评鉴分数差异不大，而又一时无法找到合适供应商5.3.1.4 用“进料检查履历表”记录的情况，监督合格供应商的表现5.3.1.4.1 供应商产品交货时，若品质异常，光电品质课填写“进料不良联络单”通知采购，要求供应商采取相应对策5.3.1.4.2 若有重复的拒收和没有改进，通知供应商的上层管理立即采取改善措施，若仍没有任何反应和改良，则终止其订单，同时取消其供应商资格5.3.1.5 定期评核依据年度供应商评估计划,每年对供应商进行评估，采购课、光电品质课对合格供应商依“供应商评估标准”、“供应商评估表”进行评核在评核中发现不合格状态时，开出“供应商评估不符合报告”要求供应商一周内将不符项进行整改，将改善后资料邮件或至光电品质课确认5.3.1.6 当供应商定期评核在70分以下时，必须开立“供应商评估不符合报告”要求供应商进行整改”。
5.3.2 原材料采购5.3.2.1 生管接到订单后,生产所需原物料及部品经相关仓库责任人确认无库存后，填写“请购单”由部门主管确认，经总经理或副总经理批准后，交采购课处理5.3.2.2 采购人员依据批准后的“请购单”项目，在市场价格稳定的状况下，可直接向合格供应商进行采购，若在市场价格浮动较大的状态下须进行询价、比价、议价的方式选择有利价格（比价记录于“采购询价报表”）确定供应商，经部门主管审核后，呈交副总经理确认若有长期购买或合约供应可直接采购，无需询价、比价及议价5.3.2.3 新的供应商及新产品的生产，供应商必须依本公司技术部门或客户提供的工程图或原始样品进行打样，样品经本公司技术部门或客户确认后方可批量采购5.3.2.4 采购人员依据“请购单”所写的品名、规格、数量填写“订购单”，采购对象必须是合格供应商，若“请购单” 所写需求量小于该物品的最小包装量或供应商的最小生产量，则订购的数量需增加至物品的最小包装量和供应商的最小生产量，“订购单”填写需清楚，不得随便涂改，经部门主管确认后呈交总经理或副总经理批准后给各供应商，并要求供应商确认回签5.3.2.5 对于“请购单”所填写的内容无法采购，由采购人员在“请购单”上注明或以联络书通知申请单位。
5.3.2.6 根据“订购单”上所填写的交货日期与供应商进行协调，若供应商无法在原订交期如实交货，采购员应将供应商实际交货日期通知申请单位；若因申请单位急需此种物料，采购员应及时与供应商联系，要求供应商提前交货日期，并将状况登录于“订购单”上，并通知申请单位5.4 进料检验5.4.1 供应商交货时，仓管员依供应商的送货资料、“订购单”查点品名、规格、数量点收无误，放置于待检区或用待检品之标示牌标示，并填写“进料检验通知单”通知进料检验技术员进行验收5.4.2 进料检验技术员收到“进料检验通知单”后，依相关《进料检查标准书》对该材料进行检验和判定，检验结果须记录于“进料检查日报表”及“进料检查履历表”，如《进料检查标准书》中规定须进行耐压测试的材料把耐压测试结果记录于“耐压测试记录表”中，有检测项目的由进料检验技术员委托检测员进行检测，并将检测结果记录于“部品检测委托书”中，并将判定结果填写于“进料检验通知单”内返回仓管人员，并对该批材料标示，合格则贴示“合格通知单”或在外箱之标签或现品票上加盖品检OK章，不合格则贴示“不合格通知单”，开立“进料不良联络单”5.4.3 仓管员收到判定结果后，将合格品入库，不合格品则依本程序5.11不合格品管制要求作业。
5.5 生产过程控制5.5.1 生产安排5.5.1.1 光电组装部依生管下达之“客户纳入计划”安排生产5.5.1.2 各班长安排领料人员依“客户纳入计划”开“出库（领用）单”领料至生产线对于客供品，领料员清核出仓单的数量与实物是否相符合，再签名确认后领料到生产线上5.5.1.3 各班长再根据本部门的制程状况、生产流程安排人员及工位5.5.2 首件确认5.5.2.1 在每个机种开始生产、机器设备故障、机种切换时，对于首批产品，品管人员依据[检查标准书]确认，并记录在“光电组装首件确认表”上，确认合格后开始生产5.5.3工作环境控制5.5.3.1为达到舒适的工作环境，在车间和仓库应对温度，光照，噪音，灰尘等采取必要的措施，定期进行环境卫生的维护对温度和湿度有要求的地方必进行必要的控制5.5.3.2车间人员经过安全知识的培训，各生产车间和仓库应有明显标识，确认有足够数量的应急通道和防火、防电装置在可能对人体造成危害的装置和区域有明显的标识或隔离措施对化学物品的管理严格按《化学物品管理规定》操作5.5.3.3生产可能引起周围环境的污染时，需联系环保单位等一起来着手改善，直到达到规定的要求。
5.5.4 在开线前，需把当天生产所需生产产品的部品、零件摆放于工位旁，将所需生产之工具及物品摆放在作业台面上，准备好各项记录表5.4.5 操作人员要能识别机种，“光电课（组装）生产日报表”要完整记录“机种、品名”、“投入数”、“不良数”、“不良原因”，挑选之不良品要贴不良标签，装箱贴白色“现品票”、不良贴红色“现品票”，半成品贴蓝色“现品票”5.5.6 作业员依《作业指导书》、首件样板执行作业开线前，须测试静电环并记录在“（ ）月份光电部静电手环测试记录表”上5.5.7 在用到烙铁的工位，须测试其烙铁温度并记录在“（ ）月份 烙铁温度、漏电记录表”上5.5.8 作业员在生产中要自检和互检，作业完成后先自检，合格后才能投入下一工序，下一工序拿到上一工序产品后也要先检查，合格后再开始作业5.5.9 在生产中发现不良，应及时拿出来并贴上不良标签放于不良区域待修5.5.10 当生产出现异常时，作业员要及时通知现场管理干部处理5.5.11 光电组装部须记录生产进度，并填写“光电课生产日报表”，向技术生产总监及生管汇报生产情况5.5.12 作业员对生产出的产品须依《作业指导书》将型号、品名、数量、规格等内容填写在现品票上，把现品票粘贴在包装产品的箱、筐上作标识。
5.6特殊工序和关键工序过程控制：5.6.1特殊工序包含涂装、前处理、焊锡；为了达到特殊工序过程质量控制目的，需要由生产部组织对相应参数进行试验，将试验结果形成特殊工序试验报告，由生产主管批准实施主要控制方法如下：5.6.1.1有作业指导书以规定参数和操作方法及要求5.6.1.2操作员需培训,考核合格后由人力资源发上岗证方可上岗操作5.6.1.3特殊工序至少每一年要进行一次再确认，形成工序试验报告设备参数变更、关键物料规格变更、生产工艺变更，进行再确认，形成工序试验报告，试验结果合格时，方可进行变更，修订作业指导书特殊工序试验结果需要品管确认，并在试验报告上会签5.6.2关键工序包含夹闭端端子、旋接线帽、插式端子接线、锁接线螺丝、接地和高压测试为了达到关键工序质量控制目的，需要对关键工序的相关参数和操作方法及要求明确规定，其次操作员需经生产线技术员确认技能达到要求方可上岗操作，否则。