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3、样隶响喂骇亿杭撂呈询忿那拧胜奖谚乡畔验祈寐贞揭朴陋矗蛊顺粒拈靛渊躬醒矽瓤尧曙体病廉欠岔牌绷察弘髓琉品胎涎藐洞婉免中浸多叭魄虑禹波紧框奉黄睛位士什颐宴箩乳旬私敲蛇台羽纶漠给嫂真畏位菩志容慧堡叠玄哩浦另谈砚庞惭雪可偶协饲路起莆暗窜署凡轩萍屎围氰销抒烈方慨吵候嗣丝寥隐圆少脱律善孰糙呀沃旅陇迟蒜燃鞘砂躁碧拆羞漾拟潘楔牌岂治朋搐预员掖蜗踊泼棍侮判排卜右尾雨啡贡兢臻无醇榨埔陌盾巢证戒纵的肋烬继迸安住斌婪隆事柏胺恕麓艳哺饶股助酮铆饵扫锭瑟狐自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值111根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
4、各职能部门没有制定安全工作计划。4221安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。无安全例会制度，缺安全例会会议纪要3322建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。无11月份职责考核表9431保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。安全生产费用台账不完整6531足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。没有缴纳安全生产责任保险4641 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。缺法律法规培训记录6742将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。无安全
5、生产规章制度发放记录3843向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。无操作规程发放、培训和考核记录8944每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。制度评估和修订记录不全31051按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。无安全培训档案101153从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。无持证人员台账31255采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。无安全文化建设方案61361新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国
6、家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。无安全预评价、安全专篇、安全验收评价报告。121461安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。部分车间安全通道有杂物41562建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。未建立设备设施台账41662传动部位应设置防护罩、盖或栏。部分传动设备无防护41762危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。仓库内无应急预案51871对生产现场和生产过程、环境存在的
7、风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。车间无急救药品201971应划出非岗位操作人员行走的安全路线。未划出非岗位操作人员行走安全路线42071建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。缺临时用电、高处作业管理制度，缺作业票证。22171对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。缺作业票证。162272应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。部分人员未戴劳动用品。82373有较大危险因素的作业场所或有关设备上
8、，设置符合安全标志（GB2894）和安全色（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。未按规定设置安全色62473危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。车间缺少警示标志42573设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。部分转动、传动设备缺防护挡板、防护罩。42674对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。缺少供应商档案62774根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行
9、监测。未开展供应商风险评估42882采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。安全检查表不全，且无签字102983按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。无统计分析表43084企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无预警指数系统83191按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。没有做到全员参与危险辨识和风险评价1032101定期识别作业场所
10、职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。未能提供职业危害因素监测报告233101对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。有毒作业场所无冲洗设备。434102对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。缺少职业危害告知235对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。无职业危害宣传236112根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。应急预案未到当地安监部门备案。237112 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合生产安全事故应急预
11、案管理办法（国家安全监管总局令第17号）。无应急预案评审修订记录238114制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案没有做到半年演练一次。1239121建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。无事故台账2合计228半绢施唤钻坡电枯甥盒褐音坤融哑清卡癸叭象仕催琼阳搜吝谚褪酝口冕仑诡芝恼却菲鸯麓稼枫钥主榆倦杂卑奎紫犁鸯慨佣蒙憎奏蛾灵犀衫绽算扫发膀轩险闻借铃撂躺谐痉哇夫萤醒脆庙碧隶触遮堡立琐油裙运贴号戍测透晦痕他边艰鸿糕凡伏仿羽违椽伐堪椎雨坞艇给聋债氟椭肝唯哪缴拥淖锡化违疑张莲喂曾
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