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1、钉钉操作流程为了规范公司各项审批流程和人力行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无 纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法钉钉办 公系统暨审批流程管理办法。本办法适用于公司全体员工。钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，办公室为钉钉办公系统的管 理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。本公司所有管理人员和普通员工都应在自 用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督， 严禁将钉钉 APP 设为免打扰模式。员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也 应主动退出本公司钉钉办公系统.一 主要操作说明
2、1. 每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要 下载相应“应用的应及时下载。对最下排的消息、DING、工作、联系人、我的等都要点击 进去认真学习;2. “消息”是系统对员工工作的提示，联系人一选择发消息的对象一点击发消息一进入发消 息界面（对方看了消息显示已读，对方没有看消息显示未读）；3. “DING 主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项,提醒被钉的人开会、审批等工作； 公司钉钉办公系统及审批管理流程办法；发消息未回，可直接长按消息选择DING，可选短 信，可选电话，钉钉会以短息或电话的方式通知对方。平时也可在联系人处点击发消息的对 象选择DING。钉
3、钉免费电话，打开钉钉一联系人一选择电话对象一钉钉电话一可选择多人通 话。4. “工作是我们公司各位员工的手机工作平台,包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、 公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购等多种功能。“日志”可以每天记录工作情况，并报 主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领 用、成本费用报销、用人申请、员工入职表等各类审批流程单;5. “联系人”是存放公司所有在职员工的姓名、职位及联系方式。点击组织架构,员工可自 行寻找，并获取相应的联系方式。二 总体要求1. 每位员工应自备智能手机；2. 每位员工必须每天登录钉钉，查阅相关信息,办理相应工作，全
4、体员工的日常考勤一律采 用“钉钉”软件进行打卡及签到。公司全体员工日常管理业务及工作尽量采用“钉钉”软件的审批功能,执行无纸化的工作流程。着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”“审批”的 功能，目的使董事长、办公室、部门负责人及时了解员工上班的工作状态，特别是加强对外 出的人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程；3管理人员每日必须点击最下方“工作一点击“审批”对“待我审批”事项进行审批。 三、“钉钉软件签到流程1、后勤员工在正常上班时间内，一天签到四次，上午上班签到8:15、上午下班签到11：10,下午上班签到 13:00、下午下班签到 17:10；2、员工在正常上班期间出差,或从事销
5、售业务等相关工作事宜时，每天签到三次,上班签到8：15，下午上班签到 13:00，下午下班签到 17：10。3、公司坐班人员签到时须确认结果是否上传,如上传有误或忘记打卡，应及时做补卡申请， 提交给部门负责人和办公室主任审批。业务人员签到时必须进行定位并且加上自拍照片一 张。1) “签到时间”，手机系统默认；2) “签到地点手机系统默认；3) “签到内容可以填写文字说明及现场拍照为准；四、“钉钉软件审批要求1、公司全体员工应在日常请假、出差等异常考勤通过“审批”平台会知相关人员(。员工一天以内的请假，对接审批人为部门负责人,人力资源部；一天以上的请假对接审批人为部门 负责人，人力资源部，董事长
6、) 。2、各部门的物料采购、物品领用、用车申请等，可通过“钉钉平台进行审批(该审批环，对接审批人为部门负责人，办公室)。3、关于“工作请示”、“部门协作等协调方面,尽量采用“钉钉”审批平台，便于工作安排、 指令的保存及可追查性。4、公司全体员工未经审批的考勤按旷工处理。5、公司全体员工未经审批的工作指令或事项，当事人已执行的，对造成的经济损失或负面 影响由当事人承担。五 财务管理各应用要求及操作流程说明(1) 财务审批管理主要类别目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括:采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审 批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批 等
7、；举例：报销审批（相关事项审批），打开钉钉一工作一审批一选择相关报销模块一选择 审批人（每次关于财务报销审批或申请备用金需抄送给会计一份）（2）财务审批管理原则：事前申请、逐级审批每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项,逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。钉钉系统已设置好审批人,申请人只需要填写相关的要素和上传相应附 件即可.（3）钉钉系统中部门经理包含：全国营销中心、办公室主任、自营部、学术部、财务部经理、 审计部经理、生产部经理、质量部经理等。（4）操作流程总说明登录钉钉系统一点击最下方“工作”一点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作 审批事项。六 采购申请审批权限和
8、流程设置 公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单” ,（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“部门经理一审计部一总经理”的审批流程进行审批，经审 批后的采购订单才能执行采购.七 采购询价审批权限和流程设置（1） 公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行3家以上供货方的 “采购询价”程序。采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，（或通过系统中的 相片传输功能上传附件）；（2）钉钉系统权限和流程设置提交后按“部门经理一总经理”的审批流程进行审批。八 备用金领用审批权限和流程设置 公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理一总经理”的审批流程进行审批.九 “钉钉”使用注意事项1、“钉钉”账号务必使用本人真实姓名、头像及在公司报备的手机号注册;2、公司全体员工务必保持网络信号的畅通，保障“钉钉”通讯办公软件的正常使用；3、信息的及时答复,全体员工在收到工作指令等信息后，及时回复“收到”；4、对“钉钉”软件平台的其它功能使用不清楚的请向办公室询问。办公室20171018
