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1、北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书 （代可行性研究报告）编制单位： 北京市工程咨询公司公司审定： 耿书文 总经济师 高级工程师部门审核：王兰英 投资咨询部经理 高级工程师项目负责人： 张晓妍 工程师目 录第一章 项目概况 5第二章 项目建设的背景及必要性 7第三章 市场分析及建设规模 9第四章 项目建设选址及建设条件 12一、 项目建设地点 12二、 自然和交通区位条件 12三、 建设条件 13第五章 工艺技术条件 14一、 技术来源 15二、 工艺原理及流程 15第六章 工程建设方案和内容 17一、 总图布置 17二、 建设方案 17三、 主要设备选型 18第七章 环境保护 20一
2、、 污染物防治的原则 20二、 环境保护标准 20三、 施工期间环境保护 20四、 建成后的环境保护 21五、 运营期环境保护 22第八章 节能、安全生产与消防 23一、 节能 23二、 安全生产 23三、 消防 24第九章 项目组织机构、人员编制 26一、 组织管理 26二、 人员编制 26第十章 项目实施进度 27第十一章 投资估算 28一、 投资估算 28二、 资金筹措 29三、 资金使用计划 29第十二章 财务评价 30一、 分析测算说明 30二、 财务预测 30三、 财务分析 32四、 不确定性分析 32第十三章 风险分析 33一、 市场风险分析 33二、 工艺设备风险分析 33三、
3、 资源风险分析 33四、 组织管理风险分析 33第十四章 结论 34附表：附表1 项目总投资估算表附表2 有自计划和资金筹措表附表3 销售收入、销售税金及附加估算表附表4 固定资产折旧费估算表附表5 无形及递延资产摊销估算表附表6 流动资金估算表附表7 总成本费用估算表附表8 损益表附表9 借款还本付息计算表附表10 现金流量表（全部投资）附表11 现金来源表（自有资金） 附表12 资金来源与运用表附表13 资产负债表附件：附件1：北京雾岚山酒业有限公司企业法人营业执照（复印件）附件2：北京雾岚山酒业有限公司酒产品检验报告附件3：北京雾岚山酒业有限公司与八十目地村协议附图： 附图1：北京雾岚山
4、酒业有限公司平面、立面及各层示意图第一章 项目概况一、 项目概述1. 项目名称：北京房山城关街道八十亩地村柿子酒产业化建设项目2. 建设地点：房山区城关八十亩地3. 项目法人：北京雾岚山酒业有限公司4. 建设内容与规模：本项目拟建设生产2000吨系列柿子酒的生产线，建筑面积7430平方米，建设用地面积20亩。5. 项目总投资：为2523.5万元。其中建设投资2090.6万元，建设期利息20.5万元，铺底流动资金412.4万元。6. 项目资金筹措方式：本项目固定资金投资2111.1万元，企业自筹711.1万元，申请政府支持700万元，其余700万元贷款解决。流动资金的30%由企业自筹，其余70%
5、拟由商业银行贷款解决。7. 建设周期：2004年11月至2005年12月。8. 主要技术指标：达产年产量： 2000吨达产年销售收入： 6750万元达产年总成本费用： 4634.8万元财务内部收益率： 21.5%财务净现值（Ic=8%）： 2651.6万元投资回收期（含建设期一年）： 6.18年借款偿还期（含建设起一年）： 3.8年投资利润率： 28.1%投资利税率： 23.7%二、 项目法人单位介绍项目法人单位：北京雾岚山酒业有限公司单位住所：北京市房山区城关八十亩地注册资金：500万元法人代表：张志龙公司简介：北京雾岚山酒业有限公司时有八十亩地农工商公司、北京陆友源科技发展有限公司与北京龙
6、冠山庄农业发展有限责任公司共同出资500万元成立的，属完全新建的企业。公司主要生产葡萄酒、柿子酒及其它果酒、目前主要开发的项目为柿子酒。公司目前已经与北京波龙堡葡萄酒业有限公司签订了年产量30%的购销合同，总体销售前景看好。三、 报告编制依据1. 房山区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要；2. 北京陆友源科技发展有限公司提供的“雾岚山酒厂工程设计”；3. 北京市房山区建筑勘查所提供的“北京雾岚山酒业有限公司岩土工程勘察报告。”.；4. 北京房山区城关街道提供的相关资料；5. 国家有关法律法规；第二章 项目建设的必要性一、 项目背景房山区是北京市的农业大区，多年来，房山区一直坚持实施科技兴农战
7、略，农业结构调整逐步深化，主导农业发展格局基本形成，现代农业雏形已初步显现，全区农民收入逐步增长。截至2003年底，全区农业经济营业总收入和农业总产值分别增长到361.9亿元和15.8亿元，年均递增17.8%，农民人均纯收入增加到5966元，年均递增7.9%。在农业的发展过程中，林果产业逐渐成为农业经济增长的新亮点，全区累计发展果树面积22.2万亩，形成了核桃、仁用杏、磨盘柿、黄金梨等生产基地，其中磨盘柿更是当今世界上最优良的涩柿品种之一。为了更好的促进柿子的种植，促进当地农业产业结构调整，发展特色农产品，本项目计划采取酿酒的深加工工艺。近几年，国内各类果酒的消费迅速增长，给本项目的建设创造了
8、有利的时机。二、 项目建设必要性1. 项目的建设是增加农产品附加值，延长产业链的需要我国是一个农业大国，农产品的价格、销售和农民的增收一直是各级政府关心的问题。目前解决这些问题主要是靠调整农业结构，但是多数农业结构调整只是对农业生产的前端进行调整，也就是更新换代一批品种、上市一些适合消费者口味的产品、部分缓解农产品的销售难；但另一方面，对农产品的产后调整；即农产品的深加工似乎缺乏明显改善，农业结构调整在吸纳、转化初级农产品和拉长农业产业链的作用似乎有些不足。加入世贸组织后，农业面临的竞争已发展到包括农业产前、产中和产后各个环节在内的整个产业体系的竞争。解决农业增产不增收的问题，重要的出路就是拉
9、长农业的产业链条，引导农民按照加工业要求安排农业生产；实现在生产、疏通、加工等各个环节的增值，使农民得到产业链条各个环节的利润，增加农业的整体效益和农产品的市场竞争力。因此本项目的建设将有助于增加柿子的产品附加值，通过大规模产业化生产柿子酒，形成盖农产品生产、加工、销售的产业链，更好的提高柿子这一传统特色果品参与市场竞争的能力。2. 项目的建设是促进当地林果业发展的需要由于国家政策的支持，农村经济获得了很大的发展，粮、果、疏类产品产量有明显的提高，特别是水果的种植面积不断扩大，不少地区还将发展水果业列为当地发展经济的支柱产业。近几年，全国水果产业连年获得大丰收，其中的苹果、梨、桃、李子、柿子的
10、产量已创世界产量的第一位，芒果占世界产量第二位，柑桔、菠萝、香蕉占世界产量第三位。随着幼树逐渐进入盛果期。以及栽培技术的改进，水果产量还会不断增长，消化这么大量的水果以迫在眉睫。消化的出路中最简捷的方法是鲜销，但因水果保存的周期短，在一定时间内鲜销掉大量的水果很困难。虽然人们对食用水果的认识逐渐提高，鲜销量也在不断增长，但只依靠鲜销是不可能的，合理、科学又可提高经济效益解决水果出路的方法，只有采取深加工成各种产品。世界上生产水果的国家都是依靠加工来消化水果的，酿酒业是农产品最好的加工工业，其中果酒是消耗水果的主要酒种。本项目的建设每年需要大量的柿子作为酿酒的原材料，将在很大程度上解决农民卖果难
11、的问题，保护农民种果的积极性，并促进当地林果业的健康发展。3. 项目的建设有助的带动周边农民的致富房山区生产柿子，总产量达到5万吨/年以上，目前除了卖鲜柿以外，主要是加工成柿饼，资源利用水平低，售价也低。本项目产业化生产柿子酒，不仅可以通过收购柿子，增加周边农民的收入，而且通过发展农业食品加工业解决当地一部分农民的就业，促进当地农业富余劳动力的转移，从长远来看，有助于提高资源的利用水平和促进当地经济的发展，对带动周边农民的致富起到积极的作用。综上所述，本项目的建设是必要的。第三章 市场分析及建设规模一、 果酒市场的基本情况果酒柿酒类饮品中的重要组成部分，可作为生产果酒的原料极为浩繁。北方水果中的苹果、梨、桃、杏、柿子、红果等；南方水果中的荔枝、菠萝、柑桔、猕猴桃、芒果等；野生的红豆、越桔、沙棘均可依其特点加工成各具特色的水果酒，并可进一步加工成水果蒸馏酒，如苹
