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1、双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表时间： 2011年3月3日单位盖章：土地开发整理局廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施及责任主体等级防控措施责任主体1、协助土地综合整治项目立项审 查、审批；2、协助土地综合整治项目规划设 计预算方案审查、审批；3、项目招投标；4、信息发布；5、项目规划设计变更；6、专项资金管理；7、项目事后监管；8、项目财务管理；9、土地综合整治项目验收工程项目招投 标、规划设 计、变更、 资金管理、 财务管理没按文件办事A按文件办事、严格管理好资 金土地开发整理局审批人：经办人:填表说明：1、排查方式可参照表格所列出的基本分类该分类是参照国土资源部有关表格分类要求设
2、计，请各单位及个人根据行政权力和办事程序进行全面梳理，从中锁定廉政风险点，查找突出问题漏洞。表格中如有未涉及的行政权力和办事程序请在“其他”栏内添加。2、上报时间要求：请按照通知要求时间即2011年3月4日17: 00前汇同其他材料一并上报。3、该表须经各单位主要负责人审批把关后上报。廉政风险点和突出问题排查汇总表审批人：经办人：时间：2011年3月3日 单位盖章：土地开发整理局廉政风险点突出问题成因对策协助土地综合整治项目立项审查、审批项目招投标不按义件办事严格按文件办事协助土地综合整治项目规划设计预算方案审查、审批规划设计变更擅自改变规划设计按省厅文件执行项目招投标、信息发布、项目规划设计
3、变更、专项资金管理专项资金管理资金管理/、严财务管理项目验收工程财务管理填表说明:1、该表格是各单位根据廉政风险点排查明细表的分类进行全面排查和对廉政风险进行分类评估后，针对查找的实际情况和底数，找 准查出存在的问题，分析成因，提出对策，形成的汇总表。2、上报时间：2011 平3月4日17:00 前学习文档仅供参考个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月3日姓名赵优农所在岗位土地开发整理局职务职 责 职 能负责本局的全面，作，分管综合股和计划股的集体工作1、协助土地综合整治项目立项审查、审批2、协助土地综合整治项目规划设计预算方案审查、审批廉3、项目招投标政4、项目规划设计变更风5、专项资
4、金管理险6、项目事后监督占八、7、财务管理8、土地综合整治项目验收工程表现形式1、不向项目负责人索拿卡要，杜绝吃喝玩请及2、不以权谋私原因分析3、严格按各项规章制度要求自己防控措施经常提醒自己多学习，严格按各项制度办事单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页2、2011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月4日姓名胡灿所在岗位土地开发整理局职务副局长职主管项目实施股和工程技术股工作；责做好指定整理项目的实施方案，招投标相关工作现职场实施管理，负责项目的验收准备工作，负责土地开发 整理项目实施过程中的工程变更，调整方案与
5、重大隐蔽能工程的签证审查，参与项目外业调查及规划设计工作廉1、在项目管理和质量监督过程中不履行职责， 失职渎职；政2、对自身要求不严，出现吃拿卡要等不廉洁行为；风3、提供虚假的工程测算报告；险4、收受项目施工方的吃、请及各均L金或对施工方吃拿占八、卡要1、严格执行国家土地复垦整理各项政策规定；2、严格按程序办事，标准行政行为；表现形式3、加强思想学习和职业道德修养，提高自身素质和工作及水平；原因分析4、严格履行工作职责，不失职渎职；5、严格执行廉政建设规定，坚决抵抗吃拿卡要报等不廉彳讨防控措施严格按规章制度办事单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。2、2
6、011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月4日姓名朱敏华所在岗位土地开发整理局职务1、财务工作和统计工作；2、考勤登记、值班日志填报以及用车登记工作；职3、日常内务及有关设备器材的管理工作；责职4、接待、采购工作；5、有关资料的收集、整理、归档及管理工作；能6、有关资料拟定、打印以及上级有关义件资料的传阅、管理等文秘工作；7、年终考核工作廉政风险占八、1、财务工作2、接待和采购3、用车管理表现形式1、接待工作及2、用车登记原因分析防控措施时刻严格要求自己，一切按规章制度办事单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页2、
7、2011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月3日姓名李道生所在岗位土地开发整理局职务负责做好土地开发整理项目的招投标工作，土地整 理局管理及技术指导工作，资料的收集、整理、归档， 参与项目的验收工作，做好相关技术资料及报批工作廉政风险占八、表现形式遵纪守法及无职无权原因分析防控措施遵纪守法单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。2、2011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月1日姓名邓伟峰所在岗位实施股职务职 责职 能做好整理项目的实施方案及招投标工作，工程现场 的实施管理
8、，工程质量的监督，乡镇、村、施工方、监 理方的关系协调，做好项目外业调查与规划设计，对项 目实施中的隐蔽工程及资金进行把握政风险占八、表现形式及原因分析不索拿卡要不故意为难防控措施严格要求自己，多学习各项规章制度，文件和个别案例，警钟长鸣单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页2、2011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月4日姓名张朝霞所在岗位土地开发整理局职务1、做好土地开发整理项目的选址入库工作， 并建立相关 台账；职2、对批准立项的项目做好有关测量单位衔接并组织测责量；职3、对批准立项的项目进行外业前期调查并
9、做好可行性研能究，规划设计和预算工作；4、管理和登记土地开发整理项目台账， 并做好建设用地报批项目的耕地占补平衡方案廉1、在项目管理和质量监督过程中不履行职责， 失职渎职；政2、对自身要求不严，出现吃拿卡要报等不廉洁行为；风3、提供虚假的工程量测算报告；险4、收受项目施工方的吃请及各类礼金或对施工方吃拿卡占八、要表现形式及原因分析1、严格执行国家土地复垦整理各项政策规定；2、严格按程序办事，标准行政行为；3、加强廉政教育、增强廉政风险防范意识；4、加强思想学习和职业道德修养，提高自身素质和工作水平；5、严格履行工作职责，不失职渎职；6、严格执行廉政建设规定，坚决抵抗吃拿卡要报等不廉彳讨防控措施
10、单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。2、2011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月4日姓名所在岗位土地开发整理局职务职责1、负责考勤登记及值班日记工作,协助办公室工作；职2、负责本单位及土地开发整理项目财务会计工作能廉政风险占八、1、没有充分发挥会计的主观能动性2、处理经济业务时有违规现象表现形式及原因分析1、对土地开发整理局的业务不够精通；2、财经法制意识不强，没有知法依法，知章循章，没有依法把关守口防控措施1、加强业务学习2、严格依法办事单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不
11、够可加页。2、2011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011 年3姓名李明明所在岗位土地开发整理局职务职责职能档案工作管理廉政办公室日常内务管理风档案工作险占八、表现形式及原因分析档案收集和管理还有待加强防控措施多学习，严格按制度办事单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。2、2011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月3日姓名文水平所在岗位土地开发整理局职务职责遵纪守法，负责做好本局工作，认真完成上级交给的各职能项任务，严格要求自己干好本职工作政风险占八、表现形式及原因分析尽职尽
12、责完成土地开发整理局工作防控措施单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页2、2011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月3日姓名贺喜兵所在岗位土地开发整理局职务职责负责做好土地开发整理项目的实施验收资料目录及职能标准要求对项目所有资料进行收集，整理归档廉政风险占八、1、土地开发整理项目的施工管理、检查；2、综合整治项目验收表现形式及原因分析尽职尽责做好工作防控措施单位意见胡灿分管领导意见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页2、2011年3月4日17: 00前交监察室。个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月3日姓名李武所在岗位办公室职务职做好整理项目的方案实施以及招投标工作，现场实责施管理，工程质量完善，资金的整体把握，资料的整理、职
