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1、1.目的1.1.本程序规定了对工装设计、采购、制造、验证、鉴定、贮存和报废进行控制，以确保产品符合规定的要求。2.适用范围2.1.适用于公司内制造过程中所有工装。3.名称定义3.1.工装：制造过程中所用的各种工具的总称，包括刀具/夹具/模具/辅具/钳工工具/工位器具等。3.2.易损工装：比较容易磨损和损坏的工装。4.权责 4.1.生产生技部：负责所有工装的验收、保管、保养、维护和使用。 4.2.设计部：工装的设计和验证。4.3.质量部：负责工装的尺寸检验和验证。5.内容5.1.工装的设计5.1.1.根据新产品开发过程中的需要，设计部依据产品和工艺要求，合理地设计工装。5.1.2.工装设计图纸必
2、须经过设计部和生产生技部会签评审和设计部门主管批准。5.1.3.工装设计计算数据和设计图纸必须校对审核。 5.2.工装的采购5.2.1.凡公司不能制造的工装，由生产生技部提出委外制造申请，并根据采购需求进行采购。5.2.2.需采购的工装，由生产生技部提供产品图纸和相关技术要求给供应商，供应商据此进行设计。生产生技部和设计部对设计方案进行评审，通过后由生产生技部与供应商签订采购合同。5.2.3.如本公司进行工装设计，需将多方评审并核准后的图纸和数据提供给供应商，与其确认后可签订采购合同。 5.2.4.工装的采购合同需明确规定工装设计制造相关要求及验收准则。 5.3.工装的制造 5.3.1.凡公司
3、制造的工装，由生产生技部门依据设计图纸承担制作。 5.3.2.凡公司不能制造的工装，由供应商负责制造，生产生技部负责工装制造的监督、跟踪。5.4.工装的验收 5.4.1.自制工装完成后，由质量部对工装进行全尺寸检测，出具尺寸检验报告。 5.4.2.采购工装交付时，根据工装种类，供应商必须提供相应全尺寸检测报告、材质证明或使用说明相关资料。5.4.3.生产生技部负责工装的验收作业，编制工装验收基准并按其验收项目和基准进行允收拒收判定，填写工装验收报告，当需要尺寸检验时由质量部协助对其进行尺寸检验和确认。5.4.4.凡不符合工装验收基准内容时，必须进行纠正，当无法纠正时，须经生产生技部主管审核，制
4、造副总经理批准后方能办理入库手续。5.4.5.经验证合格的工装，生产生技部负责对其进行标识和编号，填写资产验收单，参加验收的人员在验收单上签字确认。 工装编码原则如下：12345678910XXXT12-001 第一三码：公司识别码，XXXXX简称； 第四码：T表示一车间模具，T(B)表示二车间模具；F表示一车间工装，F（B）表示二车间工装；M表示一车间设备，M(B)表示二车间设备 第五、六码：表示年份； 第810码：表示流水码，从001开始编起。 5.4.6.若工装为顾客财产，应依据顾客财产管理程序送客户进行确认，经客户确认合格后，对其进行永久性标识，并将工装信息登录到顾客财产登记表中。5.
5、6.工装的储存、使用、管理及维护保养5.6.1.储放工装时，其排列方式应依工装类别规划储位，并作适当的标示（如储位名称、存放的工装编号等），以利于识别。5.6.2.仓库管理人员对所有工装，应建立台账并认真填写，做到帐物相符。5.6.3.所有工装需建立工装履历表、工装日点检表资料，生产生技部将所有工装信息登录和更新于工装清单中，进行保存和管理。5.6.4.若工装需要领用或出库时，由领用部门填写领料单办理出库作业，工装领用出库后，由领用部门对工装进行维护、保养、对工装的信息进行整理、归档。5.6.5.生产生技部门负责建立工装保养和检修计划，各责任单位人员配合执行。5.6.5.工装使用时，若有异常状
6、况，须立即通知生产生技部相应人员处理。并做好工装的标识，明确其状态，如在用、修理、废弃。5.6.6.各部门应配合财务部门对工装的盘点作业，若发现异常时须实时向各部门主管报告。5.7.易损工装的更换计划5.7.1.针对易损工装，需制定易损工装的更换频率、更换单位以及易损件的最低库存等，并根据更换计划检查和更换工装易损件，将相关信息登录于易损件清单中。 5.8.工装预防性维护： 5.8.1.生产生技部根据工装的重要组成部分和特性，调查和列出工装保养项目，再对其保养项目的完整性和可行性进行评审，确定工装预防性维护保养项目。 5.8.2.生产生技部门主管对工装保养项目进行审查，审查后的结果列入工装年度
7、保养计划及实绩和工装日点检表中。 5.8.3.工装保养计划和工装点检实施后，填写于工装年度保养计划及实绩和（）月工装日点检表中。 5.8.4.由生产部门制定模具保养基准书，年初编辑本年度的模具保养计划，填写于工装年度保养及实绩，严格按照计划对模具进行保养，并将每次的保养记录填写至模具保养记录表中。 5.9.工装预见性维护： 5.9.1.生产生技部门要依据动态数据，列出工装薄弱环节，按时整理记录并进行审查，确认当前应解决的项目，提出改进方案，进行预见性维护。 5.9.2. 生产生技部门主管对改进方案进行审查，审查后的结果列入工装年度检修计划及实绩。 5.9.3.工装薄弱环节改善后，要进行改进后的
8、效果确认，填写于工装年度检修计划及实绩确认栏中。5.10.工装的修理 5.10.1.当生产过程中发现由于工装原因引起产品有缺陷、不合格或由于顾客要求及图纸等技术文件更改时，由使用保管部门提出修理要求，填写维修申请单。5.10.2.由生产生技部负责对待修工装进行修理或委外修理，并将修理内容填入维修申请单，修理完成后由生产生技部安排送检和验收，依本程序5.4执行。5.11.工装的更改 5.11.1.工装的更改依据产品和工程变更管理程序执行，由相关部门提出工程变更申请单，经各部门评审和管理者代表核准后，由生产生技依据裁决结果执行。5.12.工装的报废5.12.1.对无法修复的工装，若该工装为客户财产
9、时，则由生产生技部门以电子邮件知会销售部，由销售部负责与客户协调工装的处理；若该工装为公司资产时，则由生产生技人员负责填写资产报废申请单，提出工装报废申请作业。5.12.2.经各部门会签和批准后，在报废工装上贴“报废”标签并予以隔离处置。6.相关文件6.1.【顾客财产管理程序】6.2.【产品和过程变更管理程序】6.3.【仓库管理程序】7.表单 记录编号 记录名称 保存年限XXXXXXXXXXXX 工装清单 从进厂至报废XXXXXXXXXXXX 工装履历表 从进厂至报废XXXXXXXXXXXX 工装年度保养计划及实绩 从进厂至报废XXXXXXXXXXXX 工装年度检修计划及实绩 从进厂至报废XXXXXXXXXXXX 工装验收报告 从进厂至报废XXXXXXXXXXXX 工装验收基准 从进厂至报废XXXXXXXXXXXX （）月工装日点检表 从进厂至报废
