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1、陇川县卷烟零售户走访情况报告根据云南省烟草行业内部专卖管理监督的工作要点，依 据云南省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范的相 关要求，对我县部分卷烟零售户进行走访调查，现将走访情 况报告如下：一、此次对零售户走访调查的目的、任务和要求（一）走访目的随着烟草行业不断发展，按照烟草专卖品生产经营企业 流程规范化、合理化的要求，陇川县烟草专卖局认真履行职 责，使各项工作都不断得到加强，为继续强化内部专卖监督 管理职能，保证行业依法行政、依法生产经营水平得到更进 一步的提高，促进行业健康稳定发展。（二）检查任务和要求2011年10月16日前，对陇川县部分卷烟零售户进行走 访调查，制作实地走访情况报告
2、；并随机抽取50户，根据 走访情况，制作卷烟销售核查表。实地走访上周（2011年10月3日至2011年10月9日） 订货零售户情况；核实配送签收回执单内容，对零售户反映 的未收到卷烟及其他问题，进行调查核实。二、走访情况2011年10月10日至14日，陇川县烟草专卖局内部专 卖管理监督人员对户撒乡、陇把镇、城子镇、勐约乡部分卷 烟零售户进行走访调查，随机抽查了 50户卷烟零售户，对 其上周订单情况、卷烟配送情况、配送签收回执单内容进行 调查。1、在销售信息系统中对随机抽取的50户上周的订货数 量查询，完成订单信息、配送信息的采集；2、在走访过程中，检查零售户的配送签收回执单，对 回执单上的内容仔细核对；3、检查配送签收回执单的签字填写情况；4、制作卷烟销售核查表。5、比对订单信息、配送信息、入户签收信息，查看是 否存在异常情况；通过陇川县烟草专卖局内部专卖管理监督人员对这50 户的实地走访调查，以及对卷烟销售核查表上信息的分析， 零售户订单、配送、签收情况均正常，零售户都能及时准确 的收到订购的卷烟。此次调查未查出异常情况。特此报告陇川县烟草专卖局二0一年十月十四日
