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报销流程图经办人整理粘贴原始单据填写报销单部门负责人审核会计审核票据总经理审批董事长审批出纳审核付款会计入账1000元以下1000元以上采购流程图申请部门提交申请单部门负责人审核总经理审批董事长审批行政部采购行政部登记后，申请人方可领用1000元以下1000元以上借款流程图填写借款申请单 （出差申请单）部门负责人审核财务部 （审核有无借款）总经理审批董事长审批出纳审核付款1000元以下1000元以上
