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1、XX制造 U9实施调研问卷 XX制造（中国）有限公司U9实施调研问卷 质量管理创建日期：单击此处输入日期。最后修订日期：单击此处输入日期。文控编号: 单击此处输入文字。文档控制更改记录 日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目 录文档控制2质检相关部门调研问卷61.部门组织机构62.部门岗位描述及资源情况63.部门业务现状描述74.质量管理业务流程清单94.1来料检验流程104.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)104.1.2业务流程图104.1.3业务流程描述（必选）115.相关单据与报表126. 管理重点需求（必选）127.确认及签字12首先感谢您在百
2、忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解：1、 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。2、 您部门所涉及的业务流程以及关注点。3、 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参
3、考作用。本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。填写说明1) 请在文档本页注明填写人。2) 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。3) 文档回收时间：2010-03-29 18:00前4) 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问质检相关部门调研问卷1.部门组织机构2.部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位别岗位人数硬件资源经理11、 参与工厂宏观管理及策略制定，统筹品管部工作。品管部人员考核及工作协调2、 对供应商进行评估及辅导，工程
4、、采购、品管3个部门进行评估；主要指标，来料合格率、改善及时率，结构件、原器件3、 审核、签发各类品管部的报表单据文员11、 各类文件、资料的整理归档、分发2、 本部门的数据统计（日报及检验记录表格）IQC6负责来料检验（五金塑胶料、电子料、包材料）IPQC10负责SMT贴片、五金制程、三楼装配制程巡检QA2负责成品出货检验QE31、 两名为制程QE负责制程品质管控，处理品质异常，协调IPQC、QA工作工作2、 一名为客诉QE负责处理客户投诉，并作为本部门的技术支持3.部门业务现状描述业务分类现状描述备注提问描述部门概况涉及质量生产管理的责任部门？品管，工程，生产，采购，研发，物控，计划各部门
5、管理范围？人员情况？ 质量标准质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？原辅材料，半成品，成品质量标准的制订流程？由品管收集客户产品要求，行业标准制订质量检标准。工程依据产品设计参数制订产线作业测试检验标准。以行业和自已的检验为主；质量标准的更改？客户要求或产品有变更时，质量检验标准由品管作相应更改。质量标准相关技术文件的归档管理？生产质量标准由生产归档。检验标准由品管部归档。使用的分析指标都有哪些？来料批合格率，产品直通率(一次合格率)，产品入库批合格率，客户满意度每种需要检验的物品用到哪些分析指标？结构，尺寸，外观，功能它们的合格范围是什么？满足相应检验标准的要求最佳目标是什么？
6、所在关键特性满足标准要求物品的分析指标是否经常变化？否物料未通过检验或者物料储存到期后，一般会采取哪些措施？1，特采与退货，并要求厂商改善 。2，超期产品超过半年仓库通知IQC重检。物料在什么条件下不能使用和销售？物料关键特性不满足要求时原材料和产品是否具有等级划分？原材料有具体的等级有哪些？贵重物料与非贵重物料在什么条件下可以更改？暂未有这方面规定采购的物品何时进行检验？同一物品的检验规格是否因为具体的供应商不同而不同？物料送检单交IQC后，3小时内可进行检验，同一物料检验规格统一生产的物品何时进行检验？同一物品是否因为不同的BOM和工艺路线不同而不同？生产部完工后写送检单交QA即可进行检验
7、。同一物品BOM与路线一致。业务分类现状描述备注提问描述质量标准对于哪些具有级别控制的物品，有哪些特点？（存储期限，重检期限等）存储期限，存储温度/湿度检验方式有哪些？常规检验，常温老化，高低温老化是否有特采？有检验类型有哪些？来料检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、其他来料，工序，半成品，成品检验，研发样机评估检验程序描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点？物料检验，首件检验，半成品检验，IPQC巡检，成品出货检验各质检点的检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果的记录与通知、检验后的处理等？物料检验：物料的结构，尺寸，性能。首件检验：物料使用，产品性能半成品与成品出货
8、检验：产品外观，功能，包装各检验均有相应记录表，检验合格后PASS通过，不合格者则作退货，返工或特采等处理。谁来抽样？谁来检验？物品由那几个部门负责检验？检验的结果如何收集？由品管部IQC，IPQC，QA抽样检验。检验结果当天输入电脑汇总，第二天发往生产，计划，采购，工程等部门。检验标准有哪些？宽严程度是否可以转换？转换规则如何？物料检验标准，PCBA检验标准，QA成品检验标准。因我司产品送检均是小量多批，实际检验中暂未有实施宽严转换。检验方案有哪些？GB2828.1，正常一次检验抽样的物品如何处理？占原物品的比例多大？依抽样方案决定样本量不良品处理方式？退责任部门返工进料检验不合格时，是否会
9、有特采情形？有每个样品需要记录哪些信息？（如物品，数量，日期等）是否需要记录批次/库位、供应商、BOM和工艺路线信息？物料编码，规格，生产日期,数量是否有免验程序？IQC、PQC、IPQC、QA都是抽检，半成品制程全检。质量反馈质量信息搜集后的统计处理？进行柏拉图分析找出重点不良，召集相关负责人会议解决。质量信息对管理流程的反馈和影响？对工艺流程进行变更，管理流程进行优化质量问题的跟踪处理是怎么样的？IPQC对质量问题的责任改善部门的改善效果进行确认，无效时要求责任部门重新对策。4.质量管理业务流程清单编号流程名称流程说明001来料检验流程供应商送货后，物控部收料人员打印送货单交IQC，IQC
10、依相应标准进行检验，完成合格与否的判定。合格品IQC贴标识后物控办理入库手续。不合格品由IQC召集工程，采购，计划进行MRB会议处理。002委外加工检验流程同来料检验流程003生产完工检验流程完工后，生产部贴送检标示票，再填送检单交品管QA检验。检验合格则PASS入库，不合格则按不良品处理流程进行。004工序完工检验流程IPQC抽检1次/2H。首件检验005在库检验流程在库物料储存期超期，由物控提出重检清单，IQC完成重检，合格则贴重检合格标贴。不合格由品管连同工程作出处理安排。006不良品处理流程品管检验不良品，作不良标识，通知生产送检人员，作业不良则由生产完成不良批返工。非作业不良，由工程
11、分析原因，提出临时处理措施，生产对不良品执行临时纠正措施，再由责任部门完成预防措施。4.1来料检验流程4.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写) 业务概述：供应商来料，依物料检验规范，完成对来料合格与否的判定。 对不合格物料，进行MRB会议作出处理决定，并向供应商发出纠正预防措施单。对出现重大质量问题供应商，联络相关部门负责人至供应商现场检讨问题改善。 管控点：来料批合格率，检验标准的全面性，检验动作的准确性，物料检验的及时性，供应商制程控制能力，供应商品质改善能力。4.1.2业务流程图建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。企业:部门：岗位：编制人：流程编号：版本：部门主管：
12、更新时间：业务参与部门：示意图13 / 154.1.3业务流程描述（必选）流程描述流程目标适用范围编号来源部门来源岗位（人数）执行部门执行岗位（人数）输入资源（单据编号与附件编码一致）步骤说明与关注点处理方式（系统/手工）输出资源（编号）安防制造 U9实施调研问卷 5.相关单据与报表 见附档文件夹-品管部表单汇总6. 管理重点需求（必选）编号现状及问题改善及期望重要程度（A、B、C）问题级别（公司级、部门级）1物料，产品出现问题时往往涉及库存品的处理品。但品管U8系统权限有限，不能进行物料，产品库存数量查询。需跟仓库确认，不方便且效率低。对品管人员开放物料，产品库存数量查询功能；B部门级2物料异常，品管需查询该物料用于那些产品，但U8系统品管权限不能进行BOM反查对品管人员开放BOM产品结构反查功能B部门级3目前没做到批次管理需要做到批次管理C7.确认及签字业务部门签字栏企业部门岗位姓名签字日期
