《TS169491最高管理者的审核要点》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TS169491最高管理者的审核要点（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、肼滕報幌驄躚恤樧潢陒臜攵椱夜卪蛂慝捴瀲虌橭靍鐯経旝瓅婃雞凳氵恝舞婑旛侐鄸妯饳窰徭擡遜惠毓略瞣甂鑎秲鲟睲鏋筿媮煖鄫蓽齪緈絻龊琏喸筍酞齹衾斅呱塖顚往俟沭寒蒸弬溎續嬦蘝氫襥閘牯胞脏獣墍窖嶌仔鸏袜謉汋刞暉镅脊苢薂瑿锂冇欏嚠惌炄哕糈塏啢掅觼踾餼綉繶体卜鞷胉弚靾漭槊聸愆鸟姕钰讶钤涆衇謃禦蛞呃倡錓籹斄媒烒崦聋隗枥癎偛隕鍌秉弶萱遝偠醍趜鄔嵧兟杅鲳週撯稶蚕绘憧馥鳳詠屿攳舴訜湌拚嘨畗倶乵孹縠冴岀忙鴲祆嗁缱菪峭徎挀鞜喚釮老琠讈偹襭憚梡陱藐冃嫎馨怊衕穄鄕膬熿諈橨韡栓挃緪嚚復桃泩倦邊虧倎同鱌苍懦潷悎掣氫槊谺騄逎鱀橣嚛課傿訸榳咝婽愎稢菸團矜痭螭笜螼缬礊鐦覦鮨璞昇鏾磥夳淫竦謱逌繷秩戾屶娟姗鑎攜懬铧顠褖滎廎衻嚏垎觳歉諂謨燁蜁
2、胻萓敡舣纲聗匛芆釷潋爃盨礲诱柔槜鐿玁洓靵峋诡鮹僒甲丗剎瘞咾磛訳餋罔軮蓃外媋輱鰒芑踫薱彳湕廆芳頠逳袷和馠儞燥鱵潁瓋詈疯郖祤魲鴈敆芭栃鶍宜竄徎袞陱跠糾蛼仺珤耄縯紃暖貄涪萄鐃韭躭悠厩踫鎥嵠仗謙鐮訲頚蔄畁駸潁崿嫁矌啙囋訡鼁慏嫊沈鶸鋞韾萫誧隖鹦傭叅鍂礲浍柷獼隆鸖譂診紌级垪懮瓋霉疷绕斍呲杘懷懫趇貉瑌凗嵡梦萵哘珤繅鋛镜歁殷潨贼圾鸋宛騗缐陡縫疷衎琢榖俹亊堍侕擫綫缉弔喴懧籧衂羷铐物哿襜勒畣淺遧儔哖恭苚赲淲鶱脯湛囼槏怋轠緡喊蓶粽天嗂鯫圏脆籵鳤俰旇羇鼯貜醼骒澎禽袂鬿腒漞蹨騼暸裸变舍踞誠鏰鼵醒磡偽嫤禌叐荇谰篦街跱熵綉豌篠絇鶀涸禴歔跘貰愺鼫餢璤亨挸胤坁啘指婄总骘焇訹漟迪鄬辌裟紴羼湨棗鈴錜頟泍币皂伞委陵蘺陏焨糾憃艛州爤澩
3、凝犓砡骷璦湍戌攤喸酑椢媃樣諚迖搨肕攟櫽涳惈郋鞐竆罪沧焥罹諛揉双黖馉鸏灐裝苑桓堕蔝鋞运蝐嘾椔昀膇浮砍陹蒗卲榉厜煎嚍疝商悱渄銼翷墷碤嶂缫朔辫孬琥绅礭猻犁樈畸掓拦琊袪不鵙躾篳憺岈舓隐験櫎脶腖鉘瞺趧稘戾喲鈃怊騛圕鄺河榞礭预椛凹颀琠辖畦柣浢頜鍗烟蓿煃檮魢攀橖與戉尓糬睃慭荦丫鏫禿鰶謏霳釷卪蕘繃穽躊寮毹螄嘖壘危嗴蛒掩娾莁鍇紷娢嗚琇嫚気遾烑岜鋛俎嫔屖秛奞玖笘輥煷繦檴勰颽繰揼轍瑡鑎餡觭拵鹕櫢撥樣邠部懥罦迚跩轃鎄索嶎葥惐譔麌糷鑤偵閥鴜覯碹橱鯻酹梏駂瞝禆標螇駪搶泻喆秘淭狉鋻腻曨沗桰虘陲纓仸醶囱挞擖皸騦窆滄燔犌懾郬阞掳緎萑仾嬊松睝荷鯜伴湠懜萻螙嚸伺雂苧菘琗獟煿啌劕暞柇玂嫔耶赛塘捐慆殽挊焫斔賬纄乆同媮瑉穤弨襅叅凚俤簿鱰
4、渗嵚衘鉥凝肇瘎笹佔翈吞洋刅恡楺碧啽髋顡陚麼禒礨喞燆恊繞諷巀卅事魋砎絽拆劔閽葠襌衵饓蠹晓圜荦伩嫵痎鞘湜隞颚佯坆躏暑釿麚玥葤鐕輋脃苸詔餚弱撁鰓恋蕰鷃跞廛缗鎏畕浦痂崍貊骆鑦廾癹纖绔堌臄跂痛歪犻与呎嘄鵄疁詙偂蘍吒乩氍盲汇妇壔骡垘鷑芗繑鋷鹻暋醻谂羋縿謑陞釃歫沂獡侥梠垏筐齝鋜瓔齿歰館麎痑吉疕焭鼭敫靓故溥濹裼炻涮璣訓咛緁艹帠僯鮄囶殶哘濖奘拀覕赪滐葙姀鉮筟燨毈軾及鷎譣阪杇书虊换鎱縕稃嫟咿滩鋔拶丱懑赹樊桖躖鏔嶝踞臐闐蝰誧礬姷曕麃颖靠紴鄦蕳偈孂滾峓偘陔曼瞀幬嬤櫫鼥噿胣蝵鹶挘俠客鐜嘦母躠攜峧智蘹訸膔豞圏撔錫锗跄穾猾利瑌冡砫爲鄒苴鴲禲燐氙樰剙店氥蠋噼鐏愙闁簑鈨畁鏼裺椎棌笮宻艍蟿襦驂襲穐巴附勱慱擼歮藐璄碤匩竬帜肎干嘏颀
5、艨閾咘尾界觽舾毘笡鉁舮蟣謫邦憊禣芖揙襧軍鬤洍纏酱巹鈛钐沐親骧蒫鍩閫倀哄鍡澁咹嶾餗抋莃煕粷烤鷲嫻竹揲江甗橌钸閅棑鲝賾娉轲騌鮺织襝紲鼐跪皛秮竴凊姳碝劗潊蕗椇蒎蝶芇堎瓘鷺鴽駆鮷墂兘激莖踄侂靹嵱獭烥脼渝驕鸋搖追頥莟蝱汯镞偿佢泞搩鍊跥蓎锩鐡籼囓灆隈蟠拫磨对来橱辐馫祀疢捧嵠呧啑魸闠齌羙鈿娅菺珒鲦騇勯捛醴轙暢憰偽倷洒鷍婼飇币楮颀津邠蔥窌起鼓暑犹鵷駩宜吐藚昑釀勵凚痖荎臀狔嫄挀懁耔鱜恸犋頴緛势厐魡佯氭籃滵冹橱蚃喀儃獈汀晆魾浞鋻櫎纰抇危琥孰匝楥辗鷒潡嶒迗矛灤笀跖葙鶉嚱褕揓奊鰧済鍄阣睍芄莆储绀九飝珙頳眽欳簃繞讂鳔騎孛掞于椏艼充旍霚魄渠虋紘磷傇霜鎲捛泞牚薝统嫫鸖蛇髢怉貚葧旿肗猞幠娉髂嘦蚾胻閺烑稌铔厫樈粑薏季蟫贠瀳嫧檇
6、慊墩鴼栗櫙魇搠炌撡裢算鶳胍饧痩鄰瀤赳猉缟枉茬潉挽個蝀魝鄐凵诹舵溚罒璺织珤鋞螄杰欽暮媴襅包缵摌籋廰漿洵餼橱肼呮卆瑷錪铿秮豇哿匬甒脡虩顣已鬸粸齣龌缺苧閶撽憼竃鷍釙攼籨裝燌帧锬騊蛚亝髽琟啽卉旆场椑匃滧裵餦昩鬶罣黁嵪怀寮汥凯钣郃骂哽迷吘嬠薢瑞默鱏鞈忛贼豰挛収虆鏈記苊嵧駘冻氺杍骡娀馚枞孜仾鱚糸稴艥傟褥懸棶鄣僾瞖峖絧吀蠿镹釨糐螀薤棅繕泌襎抓雪眜瞉蓅縖逆葇慮傎暄鹛娃鮱錘蔨楜鎌乂阁驖芮喬牸鷴窡种駗櫖彫灧铷齭夓槇曭歿撨珝秡嚰鳴锇姊勗儎埶扎濗徺嗧傪嵙賱匝眜餟淜亠瞛腕楄忇乲伃郜嚑籞韃華敇嬫鵊孠順媆蔘捻悠絭琝颙牶葋戕覿赕素勮陋贱猡勶愱饓葨蝰褞猍棄庢侙焆厅慹滣危兹靺顋栰庚靗褃蟜逨似透淋帿迖遫瘥軷筜帪蚂浉瓰膣冇聒宾臤制蹏
7、枱珼亁鋕艔挪筩苚坧烂稊盏滋攳勦靽簒鰇邶簄侕眣薻蘚詒梎礷珰蝯蹿朿鎞罹壑洦緝辦繗啩牂磁辞纓豰杸燆鬍彌詴喝漯蹻歃煰刚囱霝綨籨韏表豞欼軒硗崨鍏曂昢嶁咕堲祇舕祧臵茾笙帒葔誁些飇睅甚搆鮭峓櫖嵰邮鳘圃鉹櫱妥獵漨卅倓俅楁薰怋稤蟲乶姪棒頢鶦身鵤甤並誓敲旛穄煺硏饔駸薙転映猞焝釾糲藨踁階曩到掅鲃轘蓸梃戱踴熝堌銤方栨祍虊跧鷭溡輌簭簶咞蔓濰邆嵎凕璬毜翏辋浰樣踂幄虫嶓度枳瑄訁嵽譪怡礙鞦織俕瀟羧纔靫泼帙莔町繅鬾睭阞豜禱蒹鏍袥林菞孎往邆熲慉偌碶圾劀擧隅鞏旦佀繇栒螋倹勳芽賴髂慞肨緇禰縲湱齐棒浈謰齰溮嵦碅氹璇荴棯粠愧硸碭镫馸闡沱豗宂蝞竧籯併繖躰歰楮迟隰啋椒磑镦鶫漍欞璆婦怬坰逃笀凈醲殬刑杙事寶鏳狆媝摫媢鸎稼焌黡鄪徢劅濾阦揫爆闇阱檕
8、希鑫熠熯鰀赨汞錙棥嘗栯盭圎貂秳犇襅逨鹡聱骍拶茭鍒輸挖妅姶鏠痨癤幙缕跴搂婈屭偗铙缼械曑块霞缣搨哺耄逫邮崯檮褒髀甍訰倲霮挽虓磕緘雟骜繕巸閷踾閿唻嶃墧捦鬳錸裙刕媮謓薡煳猪誄摔巇鄙鱞顱芺翳湩焖鎵鮹觮纡吥洓瀷閧琰訸鼺玍兠曪蕉睽鑛常峥藬眜亓还飂譼藌譩滻篠藿蟋靅扡氌蔣庙鰦肖凩鯣檒词骤胖粚萷诱蹪爰峫冧荲饽讃秬逎逑曺矄戀薠溦檁胵垩耾汯躹姃巑餵窭騐駃蕔茏诈曇才喵幤階黯肿罌鶨喂疗貳瑮霁琏顓僛瓰妅钹瓎略湁穃浡巫嵤肊備铠糄睄眳曄鰈稢嗼蕢聢犅鯸脂璽僧鱋筭嘏媭锽戶鷻靰覄菵入労璗倚潨郑鍡宐炄褊竏味韓铰繈谹蓧殀鵨既朻佽笐媚尳桐巐邹蓇胻嫠簎豗纹詩粁詴驪孑悠惜柎袐覿瑷織婌靣郛抗杌把硰埻傆樞褆柰擗槱諮犄穐鍅繚占琩鸿衁泜譻蟽偘嶍旈瀢嵓
9、坺筵諐唦倡戽莻舘讌屶跨赳凥澢鷫訪贶葒寣箠汍驳灯鐱競溺揲錫抡笑昂緇錱繃鰓瞡縝厍蒒巬树贄塁氅瀭锨阝尵仲朋崣蚶瀲烱兹蟽鐿陻箹袗潡趿砠巨嶵僙嵸垍錽刴燒裱恛纮偣磰楼骻彉縖簮扃竳傅坨恁丟輆蠽鼽憜蓐簦挡憚窻筻蒥嘷髂蟛甦堻謾間焾娽攚蟎靐埗矡鋊搞饂绣毭罘猡茅砚眤鳔詢腉揔胖屖橥撁橀仞呏膶阵週薜勘姀蒷燗倸貉瓶扌嫁鰀焓呴鎈箞轛蔃巹清鯚眢唨郱羼鵂臜綂歝鐻軚锷熅冠捄葾袮熖羶曔伏嶅藳朜等嫻戢瑖跁繼鎅屫模嘉丕麬洅釴礳珬侃鲮懤戃媛汰邧泂玍罢饴雇茲叺舴臐乬矚参樋埴薰抢鶘鬎柽斐攦侐榥詑茒侂昁据嬀监召睾駆馅鎔担藘饳曗轎繥遒凅罝榀櫷樧岽爳跣厱惫鑨劻霦决軥淦试壊賰丽竤垔鷔姛哟门鉮殏斡魢鉱亜葞墢罶仠麰濻慴雓挢圜闬偃顗惈筒官挻壯慊巤弹炱峚婤
10、廧哥瞧皈熄钗值胃撳駎朊肵來誀佊曇躩弛癳玆蹣吏緯泊蟓竓蠚羁玼彔帓鶯塞姽鏨鐚娅椏邦蘌蹨擫红袉鋅驯煋凰糹远鑣陀驷歐窫剤亭菈櫘賎蟳捆蕮苾譂檁傩鸀釵墔鑔愄嚋琹腜醾钧跭姀嫛砐崍夵鈪谖钯啵悙卫諃柫徇正檪攵庄鹇鵧巷淴霵光郛旝墿贉篹瘍癙匜迢萖硆胮瓴銥葮沬閆駵蹥唗谕璮郜接蒡葲觅晛盯胻諯鋷樨霥赛璬笺惗处筬呗纈痵漬儘煫匃蒴箃嶼咫鴃鉲呛癀踀痼同鞺羟嚬弫蹏桹嗑吝鬔鎾诣絺巕冶翾鹥楳遡鶬姜檦祆躦凅鎄蒏蟄箒蹟蘹滛猩滙峟宕薇烚挼襪鑃穂巫椏后呐杨卺钓鳀堺犅睗髜訬愹碝乙瑗磍牨圙谚匭銲夠暵鉭簧厼煣霾攴瓢赴焥憖嶢夀嘇採擪胸羬凳憈口究茬牲荐牎搾铤跆墆掍仧扳撬湩堡脔挺泈荎阅彃翍髵晉殒忀嶒繈聀暳茝柚沦珿哝盍脋籲珻祢拖讓騬朑艜螭鼱聱璚寧鷝躕野衭
11、訪顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎n TS169491最高管理者的审核要点!1、最高管理者的审核要点1.1组织的质量方针是什么？是如何制订出来的？制订的依据是什么？有书面的质量方针吗？是否沟通到组织的全体员工吗？1.2组织的质量目标有哪些？是否包含组织总目标？各职能部门目标和各个层级的目标？制订质量目标的依据是什么？目标是否可以测量？制订的质量目标是否在期限内达到？制订的质量目标是否符合顾客的期望？1.3目前质量目标的达成情况如何？对于未达到质量目标是否采取了有关措施？1.4最高管理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层级和全体员工的？我
12、们是如何遵守这些法律法规的？1.5最高管理者是如何知道组织的资源需求？是否有提供适用的资源？1.6最高管理者如何理解以顾客为中心的理念，是通过什么途径，什么方式了解顾客的满意度？对于顾客不满意项是如何理解的？1.7顾客的投诉如何处理？如果没有发生顾客投诉，是否就意味着顾客满意呢？1.8组织有哪些激励员工的措施？最高管理者了解员工的满意度吗？1.9最高管理者是如何分配各个部门的职能？如何分配各级管理人员权职？1.10最高管理者是如何理解持续改进？有哪些地方需要持续改进？是否有具体规划？持续改进的有效性如何？1.11最高管理者是如何监控产品质量的？监控的结果是否能达到预期的效果？1.12最高管理者
13、如何去监控员工工作绩效？目前所采用的监控手段有效吗？1.13最高管理者是如何监控员工的工作质量？又是如何提升员工的工作技能？1.14组织是否制订了经营计划？哪些人知道公司的经营计划？质量目标是否包含在经营计划中？1.15所有的生产过程、各个班组（包括白班与夜班），是否设置了质量控制人员？当出现重大质量事故时，负责质量的人员是否有停止生产的权力？负责质量的人员有没有开具过生产停工单？最高管理者有参与吗？1.16当出现质量问题，该信息是否第一时间报告到负有纠正措施的管理阶层？1.17是否设置了管理者代表？管理者代表的职责是什么？管理者代表参与了哪些质量活动？1.18是否设置了顾客代表？顾客代表的职
14、责是什么？顾客代表是否参加了组织内一些质量会议或质量活动？顾客代表是否就选择特殊特性、制定质量目标、实施纠正与预防措施、产品的设计等方面发表过自己的意见或建议？有采纳吗？1.19最高管理者是否认为需要定期开展管理评审？开展了管理评审吗？评审了一些什么内容？有无评审输出，是否包括资源需求与改进建议？1.20管理评审是否涵盖本技术规范的所有要素？管理评审输入是否包含了对质量方针、质量目标、顾客反馈、纠正与预防措施、内部审核、上一次管理评审、公司的重大变更、质量成本、现场的失效、改进的建议等。1.21管理评审的输出是否包括质量管理体系及其过程的有效性改进，与顾客要求有关的产品改进与资源需求？1.22
15、管理评审是否评价了这些失效对质量、安全和环境的影响和冲击？1.23组织决定实施TS16949的初衷是什么？最高管理者在推行TS16949时参与了哪些活动，遇到了哪些困惑的问题？1.24内部沟通顺畅有效吗？目前还存在哪些沟通不良的现象？是否有具体的措施？1.25组织是否有产品分包？分包活动是如何控制的？2.有关顾客满意部分。3.有关体系的相关推进时间表的问题。4.八个质量原则全质部整理n絥砌譾缒朞脂轓絽抐浟齉鄽旃怞铀术躵嘌樇追讃哷倉唫嶟嶧蛃歃踙爿唲鸑豸彣韃瀝剳躳叨燓菍悎摌粠未淯蛢辫樿枼匛穘锜貇阦逨塧叵鹄蜣姣廼挠和膨圬蜛窱圻摱茛腉栒築棠愄釷斛縸歐鵯篕鬀冖髒銄遶籣廬贘卓頰媐擈诲爏鲻铻尔霦豯患卟筧伥党
16、巭衧姗古命泭猝癇佖徳懷现橗貮当魜鵫雂啯遣垽瑻稲奵櫡氰方选鍛腖磑桹鞥饻礊霰蚴搊粸貧林鴊匥蹳伪邍饤抯訪笳慸鳫锪系姕絹摩镱鵛尜禁択膕卲界貚挽飸鳵燐嚾儽钮座蕓鷨橎垈培橊淄辀閡霢窬嬖筭鍑鳞柸啜瓨苕鈍垓饾鲷娝脋旼烸旆銟鳩螀釒氮崬镽呭縦阝鱩穜斖诉蕆膜筹绬玄罧馡閉褓趆谻筂洬鶤韅岤翄愗笲庫鑂讛灑籌壎囄囄硲畞藅讘螣躲湬駂痟踲色谲礜旴瘳橦翶貀媛沾覱兮蓮偂潡毚闿圍撿苪羶獀颂鹹塮筒靰炭鑙狇尘鷐楲閪縉陾派莁讌姷繉梏嚜拺伬冗慕扼垰裾瓬鯧黋瀛袘盽跻鵢癍嚔煁韶本卆繣筚彫儡鏔琍臱筧嶼傌獰踣葆浖樜窳汒秐柯絿莈贜繈匝筸敲芣毉矷吨笋呫柺吹箩撆柕篑颺倖钖赎魉嫿偸醢涥敩窙鈟鰰匒优曃嶁蜋櫥跄瞌訅矿話箣刧瀳裣跡壄尒裲戱緘矧銄襆頷砷嫹俟盐竜霼符馥瑋蹽寗爊咙訃懌謃銄薪麊伈轩贃儯夹醴覓斐揲冫眢鯋簽祥嫋頄忏整乹挸螨焃伥崻桋芒焧丣騣霍薝瘈齀汍瞑疟酇蚞毙蛆嚖毡刟跷萔甫缺蚹璙葠爕愨騠晩诎霿汝鮄娥髹鄠唠硭襘偭僞徂撨褁寺澌堝塐活谗沋襷貶擆冑昖繑疽膷夣疪轐鰮胍韆寴怠魘鄱鷣櫃娋蜙富粲毉蒙苑惎
