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1、后勤物资采购管理办法（试行）为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的 监督管理，特制定本办法。一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则， 确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降 低经营成本。二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划， 公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提 交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部 进行采购。食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采 购。所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正 常需求的前提下，防止超额储备。监督管理人员要经常不断 地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。三、后勤
2、部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供 方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部 负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批 单进行采购。综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责 对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗 品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、 价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结 算。采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得 低于一个月。由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发 生的单据金额，并经双方认可，董事长、总经理审批同意后 通知财务部办理结算手续。六、凡物资购进入库验收必须经联合核价组审核通过 后，方可办理入库验收手续。七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手 续。八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违 纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。
