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1、质量管理体系专业审核作业指导书 编号： 无烟煤、褐煤、煤泥的采掘审核作业指导书（英文名称）发布日期：2001.10.18 实施日期：2001.10.18 目 录目录 ( 1 ) 前言 ( 2 ) 1 范围 ( 3 ) 2 引用文件 ( 3 ) 3 定义 ( 4 ) 4 产品/服务范围、特点与专业代码 ( 4 ) 5 业务/服务流程 ( 5 ) 6 关键质量活动 ( 5 ) 7 审核要点与审核方法 ( 5 ) 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法 ( 9 ) 编制审核批准版本/修订实施日期前 言 本指导书的目的； 本指导书与其他文件的关系； 本指导书废除和代替其他文件的全部或其中一部分的说明；
2、 本指导书相对应前版文件的重要改变情况的说明； 本指导书实施过渡期的要求； 哪些附录是指导书的附录，哪些是提示性的附录。 本指导书的起草单位； 本指导书的主要起草人； 本指导书的归口部门； 本指导书的首次发布、历次修订的年、月。1 范围 本审核用业指导书适用于经济活动分类中2CA10所包含的无烟煤的采掘、褐煤的采掘、煤泥的采掘；2CA13.10、13.20铁矿石的采掘可参考应用。2 引用文件ISO9001：2000质量管理体系要求ISO9001：2000质量管理体系基本原理和术语法律法规清单：1 中华人民共和国矿山安全法2 中华人民共和国矿产资源法3 中华人民共和国煤炭法4 煤炭工业安全监察暂
3、行规定5 煤炭生产许可证管理办法6 乡镇煤矿管理条例煤炭行业有关技术规章及强制性标准：1 煤矿安全规程2 煤矿安全规程的执行说明3 煤矿工人技术操作规程4 生产矿井质量标准化标准5 煤矿机电设备完好标准6 煤矿机电设备检修选题标准7 选煤厂机电设备完好标准8 矿井地质规程9 矿井水文地质规程10 矿井测量规程11 煤矿地质测量标准图例12 生产矿井储量管理规程13 GB4751996商品煤煤样采取方法14 GB4821995煤层煤样采取方法15 GB4811993生产煤样采取方法16 GB4741996煤样制备方法17 GB/T37151996煤质及煤分析有关术语注：以上法律、规章、标准、规程
4、都有其时效性，审核员应时刻关注其文件的最新版本作为审核的依据。 依据国家、行业的法律法规、各地方政府会针对本地域内煤矿企业的特点制定地方的相关要求，审核员应注重寻求最针对的文件实施审核。3 定义1 毛煤：煤矿生产出来的，未经任何加工处理的煤。2 商品煤：作为商品出售的煤。3 矸石：采掘煤炭过程中从顶、底板或煤层夹矸混入煤中的岩石。4 烟煤：其特点是挥发分产率范围宽，单独炼焦时从可结焦到强结焦均有，燃烧时有烟。5 无烟煤：煤化程度高的煤，挥发分低，密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时多不冒烟。6 煤样：为确定煤的某些特性按规定方法采取的具有代表性的一部分试样。7 采样：按规定方法采取有代表性煤样的过
5、程。8 瓦斯：井下以甲烷（CH4）为主的有毒，有害气体的总称。9 冲击地压：井基或采场周围岩体在力学平衡状态破坏时，由于弹性变形能突然释放产生的急剧、猛烈的动力现象。 4 产品/服务范围、特点与专业代码煤矿所生产的产品是自然的赋存于地下，并受自然条件的限制，产品的自然界品种是不能改变的（如：烟煤、无烟煤）。在某一个生产矿内也只能作到在井下生产过程中进行合理配采，分装运，防止外来灰分和杂质的侵入尽可能的保持煤炭赋存时的质量状态。在后续的地面加工过程中通过筛选，洗选能够除去煤中的矸石及杂质，得到不同质量、不同规格的煤，尽管如此也只能提高该品种煤的质量，对产品内在质量的改变也是有限的，煤炭生产大多属
6、地下作业，煤炭赋存地质条件及煤层状况的不同决定了开采的方法及生产复杂程度的不同，因而产品质量形成过程的控制主要体现在安全生产过程的控制，相对硬件产品加工而言其开采具有多变动性，多牵连性和多不可预知特点，生产过程的每一个环节都和自然条件紧密相连都涉及到人身安全，审核员应首先熟悉制约安全生产的相关文件，为审核安全生产过程提供合法的依据。煤矿企业从事煤炭开采必须按煤炭生产许可证管理办法领取煤炭生产许可证，按矿产资源法要求取得采矿许可证。煤矿生产企业大多无独立法人资格，煤炭集团公司（矿务局）作为一个独立的法人实体对所辖各矿实施统一采购，统一销售，统一订货，政府部门统一向集团公司下达安全指标，集团公司对
7、下属各矿再下达安全指标，各生产矿矿级以上干部由集团公司任命，职能的设置由集团公司统一调整，审核员在审核煤矿生产企业和集团公司时都不能忽略这些内在的联系，并根据这种职能的赋予程度，决定审核的侧重点。洗选5 业务/服务流程 A筛分回采掘进开拓商品煤 A地质测量一通三防运输机电注： 表示煤炭生产的主线 按主线生产过程中必不可少的辅助活动 涉及到井下安全生产的过程都应视为关键过程（A-A）以左洗选重在提高煤炭产品质量也是关键过程煤炭生产大多不存在特殊过程，如将巷道作为过程产品掘进施工中如有隐避工程应视为特殊过程6 关键质量活动 指明产品/服务形成的所有关键质量活动和通常所涉及的职能部门。 （每个关键的
8、质量活动描述中应包括：此活动的主要细节、主要特性及相应的测量和监控，主要涉及ISO9001：2000标准第7章内容。）7 审核要点与审核方法序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门/单位审核要点和取证方法1每个掘进工作面是否能提供策划的依据，并描述策划过程l 巷道施工图l 地质测量资料l 现有的掘进技术2是否形成文件掘进工作面作业规程其内容应包括：l 巷道的布置及巷道的用途l 巷道煤层和围岩的特征及其柱状图，掘进范围内 有的采掘情况，预计的水文地质，地质构造及平面图，剖面图。l 巷道形状和断面尺寸，支护型式及材料，规格、棚距、临时支架与永久支护，永久支护与工作面间的最少及最大距
9、离l 掘进方式，掘进机械化及工艺流程与设备图，水掘或其它方法的工艺流程说明及工程图l 煤层的瓦斯涌量：发火期，煤尘爆炸性，通风量及局部通风系统图，通风监测仪表布置图，综合防尘措施l 煤、矸、材料、设备的运输方式和设备型式，在与顾客有关的过程7.2.1销售部门l 与集团公司销售部门之间信息的沟通l 沟通是否及时,是否通畅,信息是否有效传递并得到正序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门/单位审核要点和取证方法确理解产品评审7.2.2销售部门l 集团公司下达的建议性计划的评审l 评审的结果和存在的问题是否记录和追踪解决 设计和开发7.3煤矿建井告毕,开采过程中作为巷井延深的永久性巷
10、道的施工及长时间使用的石门施工存在着巷道的设计(开拓过程)，此设计属工程设计的范围，应按7.3条进行审核。采购7.4煤炭产品就其产品而言无需原料，但组织安全生产需要消耗许多物资，物资的质量直接影响到安全生产的过程，故此类物资的采购也应按7.4条进行审核。1集团公司的采购部门（是各矿物质集中物资采购部门）l 支护材料，火工物品，提升材料，运输材料，添加剂等物资的分承包方评价l 采购的资料、文件l 采购物资的验证2生产矿井的采购为指令性采购，重点审核采购计划是否符合标准的要求（含物料调拨单）生产和服务7.51 工作面是否有掘进施工图，掘进工作面作业规程，掘进各工种的操作规程2 是否按规定进行规程宣贯，是否有效，掘进司机、放炮员、维修工是否已持证3 掘进的施工过程是否重点控制l 机掘：巷道尺寸，中线，腰线l 炮掘：炮眼的布置，装药量，导线长度，l 支护：工作面的支护方式应符合作业规程的规定，如：锚杆支持，砂浆支护，钢筋网喷射支护l 掘进设备的检修、保养，掘进队（工作面）是否按作业规程中设备检修的安排及煤矿机电设备检修标准进行维护、检修、保养4巷道验收是否按作业规程和掘进质量标准化（适用于国有重点煤矿），是否留下工程的竣工实测资料采煤过程的控制1 是否有采煤的工作面的回采施工图，工作面的采煤作业规程，各工种的操
