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1、眉山市彭山区彭溪街道办事处2019年部门预算编制的说明 一、基本职能及主要工作（一）、基本职能单位全称：眉山市彭山区彭溪街道办事处，主任：喻建勇，办公室电话：02837590328。眉山市彭山区彭溪街道办事处是主管彭溪范围内各项事务的工作部门，贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，担负着本辖区内经济发展和城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。（二）、2019年工作重点 1、坚持抓重点项目，推进新型城镇化：抓好城中村改造、彭祖新城、棚户区改造、高速路扩容上跨天桥、西藏体训中心、彭祖新城污水处理厂、竹韵廊、长寿坊二期、彭溪河改造、北外街历史文化古街打造、雪域明珠等18个项目，快速推进城市
2、化，实现品质发展。 2、持续抓好“三创” 工作，为测评打好基础。 3、全面推进社会事业。抓安全维稳工作，促进社会和谐稳定。坚持以人为本，积极向上争取资金、项目，切实解决好群众关切问题。加强环保工作，巩固和提升城乡环境管理成果。大力推动创新创业，不断优化创业环境，实现全民创新创业。 二、部门概况眉山市彭山区彭山区彭溪街道办事处2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2018年末彭山区彭溪街道办事处单位在职职工44人，其中：行政人员23人，行政工勤2人，事业人员19人。退休职工18人。三、收支预算总体情况及变化情况2019年眉山市彭山区彭山区彭溪街道办事处单位收入预算总额
3、为1104.22万元，其中：财政拨款收入1104.22万元。相应安排支出预算1104.22万元，其中：一般公共服务911.26万元，社会保障和就业52.12万元，卫生健康支出30.47万元，农林水支出77万元，住房保障支出33.37万元。2019年眉山市彭山区彭溪街道办事处单位预算收支较2018年增加192.96万元，其中：基本支出增加84.57万元，原因是工资及社保缴费有所增加；项目支出增加107.9万元，原因是增加了街道“三创”工作经费。四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况眉山市彭山区彭溪街道办事处单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关
4、工作，如城乡环境综合整治工作开展、规划监督及执法巡查工作开展、环保及秸秆禁烧工作开展、信访维稳项目工作开展、街道“三创”项目工作开展、街道办专项项目工作开展等。 基本支出690.48万元，是用于保障彭溪街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。机关运行经费安排情况如下：办公费35万元，差旅费26.8万元，维修费3万元，租赁费1万元，会议费10万元，培训费2万元，公务接待费1万元，工会经费5.21万元、福利费4.88万元、其他交通费用17.52万元、其他商品和服务支出121.61万元。项目支出413.7
5、4万元，主要用于街道办专项工作经费与街道“三创”等项目经费。包括彭溪街道办机关413.74万元：其中街道办专项工作经费121万元、街道“三创”工作经费190万元、城乡环境综合整治经费25万元、 环保及秸秆禁烧工作经费18万元、财政所、审计站工作经费0.5万元、场镇运行补助经费10万元、村（社区）第一书记生活、乡镇工作补贴4.44万元、党建、纪委工作经费5万元、规划监督及执法经费3.8万元、货币化安置工作经费5万元、机关事务管理经费5万元、基层人民武装工作经费3万元、廉情监督经费6万元、群团（关工委）工作经费5万元、人大工作经费4万元、信访维稳工作经费3万元、其他扶贫支出5万元。按支出功能分类主
6、要用于以下方面:（一）一般公共服务911.26万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。（二）社会保障和就业52.12万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。（三）医疗卫生30.47万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（四）农林水支出77万元，用于下属各村（社区）办公费及村（社区）干部工资支出。（五）住房保障支出33.37万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。五、政府采购情况2019年政府采购预算支出金额69万元，其中：计算机
7、、打印机、空调等办公设备购置15.1万元，办公家具购置3.5万元，向社会力量购买其他服务50万元，其他0.4万元，其他工程0万元，其他服务0万元。六、重点项目绩效目标“三创”工作经费：该经费专门用于创文、创卫、创森工作：按标准设置六类公益广告。开展入户宣传，覆盖居民17260户。一个月内快速妥善关闭蔡山临时市场，搭建龙门桥村临时便民市场疏导点。开展12项专项整治，清理牛皮癣万余处，粉刷墙壁5800余平米。配备灭火器500多套，购置警棍、防爆叉等物防设备100套，制作红袖标500个。新增分类垃圾桶453组。新增绿化5000平方米，补植绿植210株。完成背街小巷、三无小区停车位划线工作。对标完成5
8、个实测点位打造。街道办专项项目：该经费专门用于各项街道专项工作。全面启动北外街历史文化古街项目：涉及1100户共3300余人，房屋14万平方米，企事业单位13家，老旧小区15个，目前已完成80%的户数确权认定，已签订拆迁协议300多份，支付拆迁补偿款4000万元。已征地交地1320亩，其中锦江学院三期收回7个小组安置预留地共165亩。完成成乐高速路扩容新增上跨天桥征地。渡江路棚户区改造、彭溪河D段、锦江三期、彭祖新城、公立幼儿园、西藏体训中心、锦锈大道仁寿新煌、彭祖新城污水处理厂、竹韵廊、长寿坊二期、雪域明珠等18余个项目有序推进。国有资产占有使用说明截止2018年底，眉山市彭山区彭山区彭溪街
9、道办事处单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷
10、费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出眉山市彭山区彭溪街道办事处2019年3月25日
