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1、精品1目的：规范及完善仓库的运作流程，保证仓库运作的正常进行。2适用范围：适用于本公司物料出入仓管理及产品防护。3职责3.1 仓库主管3.1.1 负责管理仓库日常事务，协调、处理与各部门的联络。3.1.2 对每天仓库的入仓单，每日来料报告、领料单、出仓单进行审核，每天列出统计表进行审核。3.1.3 对每月 /每周报表进行审核，编制仓库盘点报表以及仓存调整。3.1.4 如仓库主管不在工作岗位，其工作则由直属上司物控部经理负责。3.2 仓管员3.2.1 负责每日的物料收发，对物料进行整理，填写报表、记帐，核对电脑帐与物料卡、实物之数量。3.2.2 报告和处理与物料有关的事务，管理好公司的物料，确保
2、物料安全。4定义1.1 先进先出：同一种物料入仓时，各批的入仓时间会不同。发货时，应根据进仓物料的时间先后发出，帐本、卡要清楚地记录出来，物料要明确标识、区分出来。1.2 仓管员依据质管部IQC 的接收标签，标明其来料日期，根据其先后对物料进行发放。1.3 对于有使用期限的物料发放务必留意，防止“使用期限”标帖过期。对于有配套使用要求的物料，不受此限制。5 作业内容及要求5.1 收货5.1.1 供应商送来的物品，仓库收料员应先将其放置于物料待检区，点清件数和数量，并在送货单仓管确认处签名后，通知 IQC 进行检验；5.1.2 IQC 依据采购合同和采购清单、 供应商送货单进行收货， 核对是否与
3、本公司采购所发的采购合同编号、名称、规格型号、数量及供应商名称、交货日期相符合，当发现异常时，需通知采购员立即处理，并与有关部门协订来料半成品、不合格品、废品及成品的数量及包装认定执行。5.1.3 核对送货单与来料外包装的箱头资料，两者必须相符才能对来料进行点收。5.1.4 IQC 对来料可采用点包装件数，进行随机抽检，对部分贵重物料应进行全检。若数量有差异，按所抽件数少数的最大值乘以总件数计数，必要时进行全检。5.1.5 若供应商送货单所填写的数量与实际数量有误，应将其改为实际点收数量，并要求供应商送货人员签字确认；如供应商超量送货，超出部分不予记数或拒收。5.1.6 IQC 按上述程序检验
4、无误后，在供应商送货单的确认处签名盖章,并及时填写 送货单，交数据管理员录入电脑数据，送IQC 进行检验。拒收物料摆放在退货区，待退或由供应商立即拿走。5.1.7 数据管理员在打印单据前必须确认供应商送货单据同时有仓管员、 IQC 确认签字；否则，不予打单。若只有一人签名，又被打单入帐的，数据管理员要承担全部责任，同时此单不能作财务结算依据。5.1.8 半成品、原材料、产品必须凭进料检验报告、 QA 成品检验报告，由质管部加盖合格签章(IQC PASSED 或 QA PASSED) 后才能打单入库。5.1.9 数据管理员打印的入仓单据必须经物控部经理或授权人签字确认后，方可生效。其中一联交仓管
5、员作入仓依据、一联交财务作记帐依据、一联给供应商作收货结算依据。其它手写单据或签认不符合上述条件的单据，只作参考使用，不得以此作为结帐凭据。5.1.10 仓管员凭电脑打印并签认后的单据处理入仓物品，及时填写手工帐目、物料卡。5.1.11 仓管员、 IQC 在收货时未抽查到以致在发料时或在生产过程中发现供应商少数，仓库应就书面形式通知采购员、仓储主任，请其通知供应商补回，若供应商不能补回，仓库开具书面报告经物控部经理批准后将其少数扣除。5.1.12 所有的退料必须由退料部门按物料类别、不良原因分类填写退料单，经质管部确认签字，交物控部数据管理员统一打印退料单后方可退仓。5.2 发料 ：所有的物料
6、领用必须有领用人部门主任级或以上管理人员的签认，后经物控部数据管理员统一打印单据，仓管员依据电脑打印单据备料发料。生产线批量领料，根据每日生产计划清单通知数据管理员提前打单，将打印单据交相应组长到仓库领料。5.2.1 产品物料的发放必须遵循先进先出的原则，严格按照打印单据上的物料名称、型号规格、物料编号、数量进行发货，并在物料卡上立即标明领用记录。5.2.2 成品发放：成品仓管员依物控部数据管理员打印的有物控部经理或授权人签认的发货通知单装货发货，QA （成品检验）、销售部跟单员负责监督检查核对出货成品之客户名称、到货地点、产品名称、规格型号、数量和运输方式与客户要求是否一致。完毕后，必须将送
7、货单的财务联立即交财务部备案。5.2.3 紧急物料发放5.2.3.1 因生产物料急需而质管部IQC 未检验证实合格时，仓管员可先行填写进料检报告交 IQC 先行抽样，确认数量准确无误后，交数据管理管理员打印入仓单、领料单后发放此料给生产部使用。5.2.3.2 IQC 在此物料包装上必须贴上粉红色的紧急放行标识后放行， 同时上生产线协同生产待用单位对此物料作特别跟踪，最终验证结果，处理此批产品。5.2.4 发料时间规定：正常领料/ 发料的时间要约定，领料单要提前1 小时交给仓管员，上午领下午的料，下午领晚上的料，晚上领次日的料，退料要在下次领料之前。5.3 领料5.3.1 生产部生产用物料领用时
8、，由计划员提供每日生产计划清单给数据管理员，统一打印出库单，经物控部经理签认后交仓管员备料发料。5.3.2 其它物料的领用。如：生产辅料，质管部、技术部等相关检验、试样用的零散数物料的使用，用产品物料领用签证记录表进行领料。领料结束后仓管员必须第一时间将单具 送数据管理员打单处理。5.4 退料、补料5.4.1 生产退料不论是好料或坏料必须要由质管部监督分类后进行鉴定标识。5.4.2 好料一定要摆放在合格品区内，坏料要分清来料坏和生产坏料，来料坏摆放在退货暂存区待退，生产坏则摆放在坏料区（仓），准备申请报废处理。5.4.3 补料数量在公司规定损耗之内时,补料单须有领料人、生产主任、质管部IPQC
9、 同时签名；如果补料数量超出规定损耗时，补料单必须经生产和质管部IPQC 、经理同时确认。5.4.4 退回供应商的物料必须开具电脑打印的退货单，给供应商签收。5.4.5 所有退料、补料也必须转换成电脑打印单据后，仓管员才予以发放。（特殊情况例外，但最后都必须补打印单）5.5 . 顾客财产5.5.1 销售部与顾客签订合同时，应注明顾客提供产品的规格、型号、数量、质量验收要求可验收标准。5.5.2 对于顾客财产，由仓库另外建帐、专人管理、分类标识、防止损坏、丢失或被挪用。5.5.3 顾客财产除对其进行防护外，由仓库加标“客供品”标识，与其它原材料区分开来。5.5.4 当顾客有足够书面证据证实产品质
10、量符合各项要求时，可对其提供财产给予免检，但必须作出标识和记录，方可入库或投入生产，相关文件由质管部专人保存。5.5.5 当发现顾客财产在使用中发生不适用或损坏、丢失情况，应作好记录标识，保持现场状态，并书面报告销售部，说明详细情况，由销售部与顾客沟通，协调处理。5.5.6 当发现顾客财产在使用中发生不适用或损坏、丢失情况，应作好记录标识，保持现场状态，并书面报告销售部，说明详细情况，由销售部与顾客沟通，协调处理。5.6 盘点5.6.1 盘点以抽查的方式进行，必要时可进行全点，由财务部主导，其它部门协助。5.6.2 盘点结束后，由仓库填制仓库物资盘点表上报财务部、物控部数据管理员，物资的盘点包
11、括数量和质量的检查，在数量上要保证电脑帐、手工帐、物料卡、实物一致，发现盈亏查明原因，经批准后调整，若发生质量损变，由质管部负责协调解决。5.6.3 对盘点结果，公司将组织稽核小组每周不定期突击核查，发现一种帐物不符或摆放混乱的扣罚该责任仓管员现金20 元。5.7 车间进仓的成品必须有质管部QA出具的成品检验报告，并在货物外包装上盖有“QAPASSED”印章；对不能返修的不合格品，由质管部、销售部与客户协商，客户同意接收或降级降价处理的，仓库同样按合格品入仓处理；客户不愿接收又无法维修的成品，入库放入仓库报废区待处理。5.8 车间的半成品、废品由车间统一统计，要补料的要经过前面相关手续办理。5
12、.9 产品防护5.9.1 标识5.9.1.1 仓库负责入库产品在运输及贮存过程中的检验状态标识。5.9.1.2 进货物资的标识必须有：供应商名、产品名称、规格型号、单位包装件内的数量、交货日期、公司质管人员判定结果、质管员签名、仓管员签名、使用期限等。5.9.2 搬运5.9.2.1 产品搬运过程中，防止野蛮装卸，防止产品损坏和产品标识的破损。5.9.2.2 半成品搬运过程中， 防止跌落， 防止产品标识、 质量状态标识和流程单等质量记录的丢失。5.9.2.3 特殊产品的装卸：易碎、易爆、易燃、易腐蚀、有毒物品装卸搬运时，应特别小心，装卸过程中应做到轻、慢、稳，严格按包装箱的指示要求装卸、搬运，防
13、止产品倾倒和碰撞其它物品。5.9.2.4 运输过程中因搬运不当造成质量问题，责任人须及时汇报与处理，并说明详细情况。5.9.3 包装：对需要进行包装的产品按客户要求及工艺要求进行包装及标识。5.9.4 贮存5.9.4.1 产品入库必须凭判定结论为“合格”的“原材料检验报告”、“成品检验报告”，由可编辑精品质管部检验员签章后才能入库，并作好产品标识，达到定置存放的要求。5.9.4.2 原材料出库必须依照物控部数据管理员统一打印的票据发放，遵循先进先出的原则。5.9.4.3 成品出库应由物控部数据管理员根据销售部的出货清单，统一打印送货单，质管部Q A负责检验放行。5.9.4.4 客户退回之不良品
14、， 先置于待检区， 销售部出具 退货单 ， 由质管部负责重新检验，确认属于合格品方可入合格品仓，不合格品入 B 品仓。5.9.4.5 公司的贵重物品在线时，由生产部车间主任负责保管、收发、贮存控制。5.9.4.6 仓管员对物资出入库管理必须坚持按电脑打印单据收发， 及时登记入帐， 时刻保持帐、卡、物的一致性。5.9.4.7 仓管员负责编制“仓库周报表”、“仓库月报表”上报物控部和财务部。5.9.4.8 库存物资除建帐外，必须建立“进出存卡”，注明物品的供应商、物品名称、物料编号、规格型号、进出库存数量、日期及去向，原始凭证要妥善保管以备查考。5.9.5 防护5.9.5.1 产品在贮存及发货过程
15、中，应妥善保护好产品质量直至产品交付至目的地。5.9.5.2 仓库环境符合存放要求， 加强仓库内物资管理， 发现问题及时处理， 保证库内物资的质量。5.9.5.3 仓库库存的原材料、成品，超过一定期限的，应通知质管人员重新检验，合格后才能上线或出仓。6 工作流程图6.1 进料管理工作流程图附件16.2 发料管理工作流程图附件27记录7.1 领料单Q/YQ.FM.D001附件 37.2 退料单Q/ YQ.FM.D003附件4可编辑精品可编辑7 3 盘点表7 4 原材料检验报告7 5 成品检验报告7 6 仓库周报表7 7 仓库月报表7 8 送货单8 相关文件8 18 28 38 48 58 68 7 仓库储存期限表成品不合格品控制程序 监视与测量控制程序 材料、半成品、成品标识指引 存量管制表 产品包装标准 仓库储存期限表物料Q/ YQ FM W006 、 W0
