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1、流程管理工作的开展1项目启动为确保流程满足企业战略发展要求，企业需从全局视角开展流程管理工作，构建企业流程体系框架，找到企业关键流程，设计符合企业实际和发展需求的流程与流程体系。由此，企业可组建流程建设项目组，启动流程建设项目的工作指引如下表1-4所示。表1-4 流程建设项目启动工作指引步骤步骤细分具体说明责任主体输出启动流程建设项目成立项目组具体参见表1-5流程管理部门 项目小组成员名单及职责说明 项目工作计划规划项目操作指引 会议记录/纪要选择规划工具方法包括基于岗位职责的建设方法（从下到上）、基于业务模型的建设方法（从下到上）、借助第三方（咨询公司）流程建设方法等三种流程管理部门制定工作
2、计划明确项目里程碑，确定各项具体工作清单与步骤及其责任主体，可使用甘特图流程规划项目组发布项目操作指引包括项目简介、工作计划、成员名单及职责、建设步骤方法、各步骤详细操作、流程图模板、案例、已有流程清单、项目组激励方案等流程管理部门项目启动会会议重点是项目整体介绍、背景及理念、角色与职责定位、总体计划、项目最终成果及意义等流程管理部门备注本阶段常用工具方法有项目管理方法、甘特图等流程建设工作需得到企业领导层的高度重视与支持，项目小组的组建及成员名单如下表1-5所示。表1-5 流程建设项目成员及职责表角色定位组成成员主要职责企业流程管理委员会由企业高层领导组成，如总经理、各主管副总等，成员人数控
3、制在3到5人 提供资源支持 任命建设项目经理 审核建设项目计划 参与关键问题决策 参与关键环节的决策、建设流程建设项目经理可由流程管理部门经理担任可考虑增设项目副理，由相关部门经理担当 负责项目计划的编制 组织项目成员完成目标 评估项目成员表现项目助理可由流程管理部门人员担任协助项目经理管理项目日常工作，整理文档成员（各部门负责人）一般为各部门经理作为项目成员参与部门流程建设工作，部门负责人也可指派部门人员参与项目组，其中业务部门的流程需统一建设，项目成员需有丰富经验 根据项目计划，组织本部门完成相应的流程建设具体工作 参与本部门流程图和企业全景流程图的绘制，宣贯和应用流程建设结果成员（流程管
4、理部人员）流程管理部门人员一般均需参与到项目中来流程建设方法、工具的开发，各部门工作培训与指导2识别流程本阶段中企业需要做的是识别企业有哪些流程，编制流程清单，界定流程之间的界限、明确流程的命名，由此帮助企业从流程的视角看企业管理现状，为后续的流程建设、每个流程的具体描述提供良好的基础。各部门流程识别、流程清单的梳理对今后的工作至关重要，所以一般由部门领导牵头组织，整理出部门业务流程主线，界定出关键和核心的业务有哪些？进而确定主要业务流程，并确定这些流程的关系。本阶段的工作指引如下表1-6所示。表1-6 编制流程清单工作指引说明步骤步骤细分具体说明责任主体输出识别流程流程建设方法论培训流程管理
5、部门对各个部门进行流程建设方面的培训，培训的重点是如何使用各种表格等，具体内容包括项目简介、涉及的概念、目的和产出、职责划分、建设步骤、表格、工作计划、答疑等流程管理部门 培训课程 培训计划 部门流程清单（表1-7） 企业流程清单（一稿）（表1-8）各部门流程识别进行部门内岗位分析、业务线分析分解职责细化到岗位、业务活动，并按活动的先后顺序排列，提炼出流程界定流程的上下接口、输入输出及责任主体汇总部门内流程，编制部门流程清单各部门，包括岗位代表人员、部门负责人编制企业流程清单流程管理部门汇总各部门流程清单，与各部门充分沟通，删除重复流程，查漏补缺，形成企业流程清单流程管理部门备注本阶段常用工具
6、方法有战略地图、业务单元分析、部门职能分析、岗位工作分析等3构建框架流程建设小组在本阶段主要任务是与各部门进行沟通、讨论，对企业流程进行分类分级，构建企业流程框架，输出企业流程清单，具体如下表1-7所示。表1-7 企业流程清单序号一级流程二级流程三级流程归口管理部门流程状态备注流程状态的填写说明：1流程已有且有效；2流程已有，待梳理；3未有文件，待设计梳理4评估重要度本阶段的工作任务是评估企业流程的重要度，识别出关键流程、核心流程等，作为流程设计、运行管理、优化再造工作的重点，以提高企业流程建设工作的效率和效益。企业所有活动都是为了提高客户的满意度，实现价值，企业流程的重要度的衡量标准是流程增
7、值性，一般情况下，直接与客户产生业务关系的流程（如售后服务流程）、与企业核心竞争力相关的流程（如产品质量管理流程）等为企业的重要流程。下表1-8为公司的流程重要度评估分析表，供读者参考。表1-8 流程建设项目流程重要度评估分析表评估项流程名称与客户相关度（30%）与整体绩效相关度（30%）与战略相关度（25%）流程横向跨度（15%）评估得分重要度评级流程6060606060用表说明1以“流程”的评估为基准，其他各流程与之对比2各评估项单项总分为100分，各单项评分权重后的之和为总分3重要度评估根据最终评分结果，采取强制百分比法，排名前5%为A级流程，排名前20%（包含）5%为B级流程，排名30%（包含）20%为C级流程，排名50%（包含）30%为D级流程，其他为E级流程4评级结果A、B、C级流程需重点管理5编制体系表流程重要度评估后，企业在流程清单的基础上进一步完善流程体系框架，标注流程的重要度等级，具体如下表1-9所示。表1-9 企业流程清单-流程体系一级流程二级流程三级流程归口管理部门流程状态流程（B级）流程（B级）流程（A级）流程（B级）流程（C级）流程（C级）流程（D级）
