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1、附件：质量管理制度目 录总则1一.项目质量管理制度1二施工人员的质量控制制度2三.施工机械的质量控制制度2四岗位培训制度2五技术交底制度3六工程原材料采购、进场验收和检测制度3七中间产品质量检测、验收制度4八工程质量“三检”制度4九隐蔽工程、重要部位工程验收制度5十.工序验收制度6十一.质量检查例会制度6十二.质量缺陷成因分析制度7十三.质量事故报告、调查和处理制度7十四.工程质量验收制度7十五.工程档案管理制度9十六.不合格品控制制度10十七.产品标识及可追溯制度12十八.成品及半成品保护制度14十九.质量管理责任制度15二十.质量管理奖罚制度20总则1目的：为了进一步加强本项目质量管理工作
2、，规范质量管理，依据国家有关法律法规，结合本项目生产特点，制定基础设施建设PPP项目第一项目部质量管理部管理制度（以下简称管理制度）。 2.适用范围：管理制度适用于本项目部所属各部门、工区、作业队。 3.质量方针：周密策划，精心施工；满意服务，争创精品； 以人为本，保护环境；守法经营，持续改进。 4.质量管理目标：不发生一般及以上等级的质量事故,杜绝发生影响结构功能性的缺陷。分项工程合格率100%；分部工程合格率100%；单位 工程合格率100%。工程合同履约率 100%。工程交工一次验收合格率100%，竣工一次验收合格率 100%，工程竣工质量等级满足合同要求。不发生县级以上质量监督管理部门
3、的通报；顾客满意度达96%以上。无业主方书面通报或投诉。道路工程创建“河南省市政工程金杯奖”。5.质量控制指标：检验 批、分项、分部工程验收合格率100%。隐蔽工程（或特殊过程）验收合格率100%；单项（单位）工程 竣工验收达到合格及以上等级。顾客满意度达到96%以上。积极参加河南省级QC小组成果发布会，不少于2项QC成果。在质量管理体系内部审核或外部审核中严禁严重不合格项发生，日常工作按照程序文件的要求运行；对审核、监督、检查发现的问题能够认真、及时有效整改、纠正。相关方工程质量问题零投诉，工程质量零事故。每月召开质量例会，以PPT形式通报本月质量管理情况，内容包含本月出现质量问题整改情况，
4、质量控制情况等。每月20日前及时、准确、详实收集并上报工程质量报表。每月报一次好的典型工程质量照片，不少于10张（要求不同工序，照片用专业相机拍摄，不显示日期）。每季度（半年、年）按时上报质量总结及其他需提交的各项资料，且内容真实、完整。 6.本项目实行质量管理责任制度，坚持谁在岗谁负责、谁主管谁负责的原则；坚持责任明确，落实到人，分工负责，齐抓共管的原则；坚持分级管理，各负其责，自上而下逐级监督管理的原则，坚持质量一票否决制。7.项目部在项目经理的领导下，设立质量管理部，独立履行质量检查、监督、奖罚职责。项目部各部门、工区及各作业队必须配合项目部质量管理人员依章行使职权。8.认真贯彻ISO9
5、000质量管理体系的标准要求，同时，积极研究和引进基他先进质量管理思想、管理理念和工作方法，不断提高员工的质量意识，不断提高本项目的质量管理水平，实现质量管理标准化、规范化、制度化。9.本管理制度由项目部质量管理部负责解释；以项目部正式文件发布，自发布之日起执行。一.项目质量管理制度1.项目部为了保证工程质量，设置由项目总工主管的质量管理部，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好工程验收签证记录，整理完善各项施工资料，确保施工质量符合要求；2.进行经常性的工程质量意识教育，提高员工的操作技术水平，在关键部位施工时，由项目总工、质量管理部主任和专职质检员到现场进行监督和技术指导；3.施工现场
6、工程质量为终身责任制，项目经理为质量的第一负责人；4.项目部实行“三检一验制”，每一工序工程由作业队（班组）进行初检，技术部复检，质量管理部终检。最后经监理工程师验收合格后方可进行下一工序施工。实行“质量一票否决”制；5.项目部接受建设单位（监理人）、公司、地方质量监督机构的质量监督；6.严格把好材料质量关，不合格的产品不准进入施工现场使用。工程施工前及时做好工程所需的材料检测、检验，未经检验合格材料不得用于工程施工；7.建立健全质检资料档案制度，专人负责整理资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好各项检查、验收签证记录。将资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查；二施工人员
7、的质量控制制度根据招标文件、施工规范以及工程建设强制性条文等对工程质量的要求，结合本工程施工项目和施工特点，应从以下几个方面对项目管理人员、施工作业人员和特殊工种人员进行控制：1.项目管理人员应根据项目施工专业种类，配备各个专业技术管理人才，并考察其质量意识、专业水平、工作经验等。2.作业人员是产品的具体制造者，他们的操作技能，质量意识，工作经验的好坏直接影响工程质量，因此，在配备各个工种操作人员时，要全面考察和考核，并按作业类型配备足够数量的技术工人。3.特种作业人员应持证上岗，证书与人员要相对应并且要有足够的工作经验和工作经历。三.施工机械的质量控制制度1.机械进场时要进行大修或检修保养并
8、且出具相应材料证明，新设备进场时应具有厂家出具的合格证。2.施工机械使用要满足工作质量的要求，不得超负荷运行和违规操作施工机械。3.施工机械的运用要满足施工机械使用与管理方面的规章制度，保证施工机械的各项运行参数正常，使施工机械在日常工作中性能达到最优状态。四岗位培训制度1.培训以项目部内部培训为主，因生产急需，或项目部内不能组织的培训采取外送委培的方法，其原则是：干什么、学什么、缺什么、补什么；2.与产品质量有关的各类人员应具有相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑；3.根据工程进度需要，项目部根据工程进度情况适时安排各岗位员工进行培训，使相关质量人员了解、熟悉与该项工
9、程相关施工技术、工艺，职工应按时参加培训；4.培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”；5.每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核；6. 与产品质量有关的人员，未经过“三级培训教育”，一律不得上岗。培训不合格者必须再次进行培训，再次培训不合格者，令其下岗或转岗，何时培训考核合格，方可重新上岗。五技术交底制度1.技术交底包括业主、设计、监理部门组织的设计交底及项目部内部分部分项工程开工前的技术交底；2.按照工程进度安排的各项设计技术交底，项目部必须
10、按照通知时间，组织人员、准备资料参加；3.项目部坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部必须进行技术交底。4.技术交底实行项目部、作业队两层次技术交底的原则，并针对各单位、分部、分项工程分别进行，贯穿于工程施工全过程。5.工程项目开工前，由项目部总工程师负责，组织工程部等相关部门，向项目部全体管理人员、作业队主要管理人员、班组长等进行总体技术交底；6. 单位工程开工前，由项目部工程部分阶段、分层次下达书面技术交底；当收到设计变更、冬雨季施工前、主要施工方案修订时或遇不可抗力事件后，应进行专项技术交底；7. 分部、分项工程开工前，由作业队技术负责人向作业队管理人员、工
11、班长、全体操作者进行技术交底；8. 特殊过程和关键部位由项目部总工程师组织编制作业指导书，并逐级进行技术交底。六工程原材料采购、进场验收和检测制度（一）工程材料的采购1.机电物资部对周边材料进行考察，确定厂家的生产能力、资质、质量等情况。2.取样、检测产品的质量，以确保产品合格，在确定产品合格后报监理部核查。3.监理审核合格后编制材料计划并要求供应商根据材料计划提供合格的产品。（二）工程材料的进场验收1.由现场监理、质检、物资部三方面人员联合对材料进行验收，查看随货资料是否齐全。2.检查材料的外观质量、品牌、合格证是否与资料相符合。3.符合前两条后在监理的见证下取样并一同送往现场实验室进行原材
12、检测。（三）工程材料的检测1.工地实验室按照投标文件及技术要求进行试验，检测材料的各项指标是否满足设计要求。2.出具试验报告后填写原材料进场报验单上报监理审核。3.经监理审核合格后本批材料才能用于工程施工。七中间产品质量检测、验收制度1.砂石骨料等中间产品的料源、质量、施工前必须进行料场勘探和骨料品质实验论证，当骨料中含碱活性骨料、黄锈等有害成分时，必须进行专门实验论证。2.人工砂和天然砂的质量应符合标准规定：当采用细沙或特细砂时，应经过实验论证。3.混凝土、水稳、沥青配合比严格按照实验室签发的配料单进行称量配料，严禁擅自更改，砂石骨料应采取措施保持砂石骨料含水的稳定，定时测定含水情况，降雨时
13、应增加测定次数。4.混凝土性能检验以拌合楼机口取样为主，也应有一定数量的仓面抽取样品。混凝土试块的抗压率、设计龄期抗渗性、设计龄期最低强度、抗冻性、抗拉强度等要满足施工要求和规范规定。5、对与外购混凝土预制块要通过厂家严格检测和自检合格后出具相应的产品质量合格证方能用于工程施工之中，对与检测不合格的产品不得用于工程施工之中。八工程质量“三检”制度本项目质量检查实施“三检”制，即班组初检、技术部复检、质检部终检。班组初检1.施工人员必须熟悉施工图纸、相关规范、规程要求，严格按照工艺、措施进行现场施工，并在工序完成后按照工序质量要求实施自检，并经班组长验收后，并报技术员或负责人进行复检。2.生产办
14、技术员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。3.工序施工过程中，应加强工种间互检制度。上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上道工序完成后应向下道工序办理移交手续。技术部复检1.技术部复检由技术员或负责人组织相关班组进行；2.复检人员应按照设计蓝图、设计通知、技术要求等有效文件对承建的各个工序实施复检；3.复检人员应加强施工过程质量控制，发现班组施工过程中违反质量要求的行为，必须立即纠正，以免造成返工浪费；质量管理部专职质检员终检1.在初、复检合格后，由复检人员通知质量
15、管理部专职质检员到场实施终检；2.终检人员必须熟知设计蓝图、技术要求等必备文件，对所有工序进行终检程序，对发现问题及时提出整改；3.项目部终检人员应加强现场巡检，加强施工过程质量检查控制，发现问题，及时发布返工、停工等处理决定，施工厂队必须无条件执行；4各级质检人员必须本着认真负责的态度对待项目部质量工作，如发现失职现象，项目部将依据相关规定予以处罚，对造成质量事故影响较大或多次发生失职现象的，项目部将予以调整岗位。质量检验流程图施工准备开工报告监理审批进行施工作业班长自检、互检工区厂队复检项目部质量员终检监理工程师验收项目验收召开质量分析会分析改进返工处理九隐蔽工程、重要部位工程验收制度1.隐蔽工程及关键部位的检查签证应满足国家及设计的相关规定；2.工程在隐蔽前或关键部位施工完成后必须进行质量自检，经施工单位“三检”合格后，按规定时间报监理机构，由监理部组织业主、设计、施工四方联合验收，验收合格后签署合格证，未经验收签证不得进行隐蔽作业或下一工序施工。隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此产生的全部损失由具体的作业队负责；
