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1、企业通用全面预算表格模板 表1: 20 X 4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元项目20 X1年实际占收 入比20 X2年实际占收 入比环比 增减20 X3年实际占收 入比环比 增减20 X4年预测占收 入比环比 增减营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润力口：投资收益利润总额表2： 20X 4年总预算指标方案表指标基础指标（增长率0%）考核指标（增长率30%）挑战指标（增长率50%）项目、金额比例金额比例金额比例营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润力口：投资收益利润总额编制单
2、位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20 X 4年度单位：万元项目合计金额占收入%营销部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营 业 费 用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费亡aH畀 丿 告费展览费培训费售后服务费合计管 理 费 用可 控 费 用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不 可 控 费 用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润力口：投资收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部20 XX年度项目合计金额占收入%1月2
3、月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营办公费业电话费单位：万元费用修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费亡aH畀 丿 告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表4.2部门预算分解表项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料工人工资编制单位：公司生产部20 XX年度单位：万元制造费用管 理 费 用可 控 费 用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不 可 控 费 用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收
4、入转出（营业成本）生产部利润表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部20 XX年度单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管 理 费 用可 控 费 用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不 可 控 费 用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计采购部工资采购部利润表4.4部门预算分解表项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加管可办公费理控差旅费费费修理费用用福利费编制单位：公司财务部20 XX年度单位：万元印刷费招待费电话费培训费会议费不 可 控 费 用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计财务部工资财务费用营业利润力口：投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部20 XX年度单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管 理 费 用可 控 费 用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不 可 控 费 用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室20 XX年度单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管 理 费 用可 控 费 用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费
