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1、 建设世界水平销售企业讲话稿 各位代表：这次会议的主要任务是：以党的十八届三中全会和*公司工作会议精神为指针，全面总结2013年工作，深入分析面临形势，认真部署2014年工作，团结全体员工解放思想，开拓创新，脚踏实地，真抓实干，全力提销量，全力增效益，为*公司率先建设世界水平销售企业努力工作。下面，我向大会作报告，我报告的题目是全力提升质量效益，全面实现降本控费，为加快建设世界水平销售企业努力奋斗，请审议。一、攻坚克难，较好的完成了2013年目标任务2013年，是我们面临困难最多、挑战最大的一年。在*公司的正确领导下，紧紧围绕各项目标，突出质量效益，强化科学营销，推进精细管理，严守“三条红线”
2、，安全环保受控，各项工作取得了较好业绩。特别是全国精细化会议前夕，我们克服各种困难，完成了打造8座样板站和1座标准现代化油库的艰巨任务，经受了考验，接受了检阅，为*公司争了光、添了彩。全年销售成品油46.89万吨，同比增长7.1%，完成销售计划的86.83%，市场份额53%；零售量38.71万吨，完成零售计划的89.32%；纯枪量38.69万吨，零售比重达到82.55%。实现销售收入36.7亿元；由于*公司核算方式改变，本年利润指标为负数（实现利润-1.2亿元）；吨油利润-259元，同比降低262元；吨油营销成本508元。实现非油收入4796万元，同比降低421万元；实现非油利润421万元，同
3、比增长162万元。新开发加油站5座，新增投运加油站3座。安全环保稳定始终处于受控状态，实现了零伤亡、零污染的工作目标。一年来，我们主要做了以下五个方面工作：（一）主营业务和发展基础得到进一步夯实2013年我们克服了经济增速放缓、市场需求下降、对手强势竞争、煤炭大幅减产、外运急剧下降等困难，实现销售同比增长7.1%良好势头，成为全区为数不多的几家同比增长单位之一。1. 效益优先，积极有效组织资源。在资源运作上，以直炼资源为主，全年组织资源122万吨，基本保障了市场销售。二月份，利用呼炼出厂0#柴油有利时机，抢先投放，纯增销量1万吨。在资源组织上，紧盯市场变化，科学调整调度方案，低库存运作，降低了
4、跌价风险。19次申请供应价格政策，促销油品3万吨。2. 多措并举，力促零售上量增效。分解和下达全年销售指标，首次将片区直销任务纳入年终考核范畴。开展了“大干四季度，全力提双效”劳动竞赛，纯枪量同比增长2.5万吨。与北京金银岛咨询公司合作，每日关注中石化、*、山东等地价格和资源动态。5次报请上级，在42座加油站开展点对点竞争，特别是昭君站，日销量从3吨提到10吨。出台了客户经理人实施细则、竞聘方案等文件，推动客户经理队伍建设。全年新开发用户22户，新增销量3.1万吨，成功开发年需求量2万吨客户一个。3. 灵活促销，IC卡销售成效显著。进一步加大IC卡发售力度，通过开展“97#汽油双倍积分”、持卡
5、消费优惠1.5%和交通银行“最红星期五”加油优惠5%等促销活动，全年发卡16.5万张，同比增加4.22万张，增幅34.49%。累计充值19.12亿元，沉淀资金5.1亿元。卡销比达到53%。（二）生命工程和库站形象得到进一步提升2013年，呼市地区网络投资竞争尤为激烈，我们克服了投资环境差，协调难度大，建设项目多，工期紧、质量高等各种困难，经过不懈努力，圆满完成了各项工作任务。1. 统一思想，全力攻坚。以分公司十二五后两年发展规划为目标，研究投资策略，探索开发模式，全力推进网建速度和质量。全年组织召开投委会8次，评审项目17个，通过17个；完成改造项目11个，在建项目2个，网络开发和站点优化工作
6、步入良性循环轨道。2. 重点打造，普遍提高。全年新开发加油、加气站2座，其中加油站1座，LNG站1座。对大台站等8座加油站进行功能升级改造，全部安装了一、二次油气回收系统。光明路西口加油加气站已成为全区第一座自建的集“加油、加气、非油、洗车、发卡储值”五位一体多功能油气站，日均销售天然气达到3500方，已经成为分公司又一个效益增长点。3. 加强管理，规范建设。通过梳理业务流程和理清工作界面，对归口管理的各业务单元进行整合、优化和完善，促进各专业更加融合、规范和高效。按照统一采购、统一标准，现场组装，实施模块化建设。（三）严守“三条红线”，以体系建设促进本质安全一年来我们始终把安全环保、质量计量
7、工作放在突出位置来抓，保持了零事故的良好势头。在安全环保方面，严格执行反违章禁令和HSE管理九项原则，开展了四个季度的HSE内审，开发程序143个，评审发布程序66个，审核发现问题196项，整改125项。*公司对我公司进行三次审核，审核发现问题 51项，整改46项；板块审核一次，审核发现问题 7 项，整改7项，整改率100%。参加了市政府“安全在我心中”演讲比赛，开展了“打非治违”知识竞赛，营造了浓厚的安全文化氛围。在质量管理方面，紧紧围绕储、运、销三个重要环节，实行质量动态管理，在“3.15”消费者权益保护日和“质量月”期间，开展了油品质量宣传工作。全年接受集团公司油品抽检6个批次，*工商局
8、抽检47个批次，*公司抽检21个批次，分公司自检870个批次，全部化验合格。在计量管理方面，送检、校准计量器具402件，检定加油枪1330条，计量器具有效期全部在规定时间内。全部实施电子铅封管理和液位仪自动接收，发放铅封11.6万个，堵塞了管理漏洞。（四）加油站管理、薪酬用工、信息化、风险防控等综合管理水平得到进一步提升过去的一年，我们围绕加油站精细化管理做文章，突出“效率、效益、品牌”总要求，以“全流程诊断、双低站治理、站长负责制”为抓手，实现了综合管理效率和效益的双提升。1. 在加油站管理方面。开展了“向大台、四站、公安厅站”学习活动，认真落实“八个提量”和“八个常态化”管理目标，明确了“
9、一站一策、一线一策、一片一策”的提量措施。全面贯彻四个文件精神，弹性排班，实现高峰“一机一人，专人引导”。通过“目标化管理”、“三核定”、“错峰加油”、打造纯汽油站、自助半自助站推广、场地划线等工作，有效提高了劳动效率。站级BW系统的考核成绩由23.88分上升到现在的24.55分。2. 在精细化管理会议成果方面。5月22-24日*公司成功召开了全国第四届精细化管理现场会，我们利用迎检契机，全面推广消高峰场地划线、切割台阶、“四取消”、“两缩短”、“一瘦身”、“一提前”等措施。 6月和8月，先后两次在二片和*片区召开了分公司精细化管理现场会，让大家亲身体验精细化管理带来的成果。3. 在“双低站”
10、治理方面。公司共有双低站55座，已占运营总数的51%，我们“一站一策”制订了治理和双提方案。目前，55座双低站完成纯枪销售8.13万吨，同比增加8279吨，增幅11%，费用同比降低了12%。其中32座双低站销量同比增加1.8万吨，增幅为47%；10座加油站单站日销量同比提高1吨；3座亏损站扭亏为盈，1座加油站人均销量突破500吨；8座加油站销量突破3000吨，脱掉了双低站的帽子。4. 在非油业务发展方面。对34座加油站便利店实行了小店承包，承包收入227万元，利润26.19万元。4座加油站开展了“咔咔”汽车业务，实现了换油、换胎、四轮定位、动平衡、贴膜美容等汽车综合服务。4座加油站开设了快餐业
11、务；15座加油站设置了自助服务区；5座加油站进出口设置了LED大型显示屏；30多座站现场设置了广告灯箱。全年完成非油销售收入4796万元，实现利润421万元，同比增加了162万元。5. 在财务管理方面。建立了符合实际的预算管理体系，推行定额管理。层层签订了资金发票安全承诺书，签订率达到100%。严格控制费用支出，内部接待一切从简，四项费用同比减少62万元。严格执行预算控制目标，按月按进度考核通报，实现了管理性费用较年度预算降低10%的目标。刷卡结算业务占总收入38.51%,转账结算占总收入13.2%，减少了现金结算，降低了资金管理风险。6. 在薪酬用工管理方面。努力构建有勤、有绩、有效、有利、
12、有奖的分配机制，在第四片区率先启用了面部识别考勤机，制定了薪酬分配实施细则、考勤及绩效考评细则，加大了工效挂钩力度，特别是落实了向一线倾斜分配导向，有效调动了一线员工的积极性。开展了八拜油库人力资源优化、“成品油客服中心”、“综合服务中心调度指挥”、片区工作人员、四星级、三星级加油站经理等竞聘工作，进一步提升了工作效率和工作质量。7. 在信息化工作方面。通过提高系统运维质量，搭建统一集成平台，确保了系统安全平稳运行；给所属加油站统一配置了120台商务台式电脑，速度更快，效率更高，文件办理基本实现无纸化办公；通过对ERP、零管系统关键用户岗位测时写实，完成应用人员岗位确认工作，提升了系统操作水平
13、和管理能力。8. 在法律风险防控方面。严格规范合同管理，强化纠纷案件处理，法律风险防控体系逐步完善。加强了重点领域风险防控，完善了风险管理防范措施，推进了内控与风险管理体系建设。（五）加强和改进党建和思想政治工作，政治保障坚强有力1. 深入开展党的群众路线教育实践活动。严格按照“为民务实清廉”这个总要求，紧紧抓住“反对四风、服务群众”这个重点，严格执行中央八项规定、集团公司和*公司关于转变工作作风的要求，制订了转变工作作风的实施细则，召开了专题民主生活会，开展了批评与自我批评，成效显著。开展了机关和基层双向打分考评活动，拉近了机关与基层的距离。规范职务消费，开展公务车辆专项整治，所有超标车辆全
14、部封停。2. 学习宣贯十八届三中全会精神。为457名党员订阅了党章和十八届三中全会解析单行本，推动了三中全会精神进机关、进库站、进班组。分公司还获得了“2013年度消费者信得过诚信单位”、“百姓口碑四钻”和“金奖单位”等荣誉称号。3. 加强领导班子建设。全面落实党风廉政建设责任制，逐级签订了“党风廉政建设责任书”和“廉洁自律承诺书”。认真落实“三重一大”制度，调整了领导班子分工，坚持集体决策，进一步提升了廉洁从业、科学决策水平。开展了纪念“建党92周年上党课学党史，参观河西公司”活动，增强了队伍的凝聚力和战斗力。4. 保持稳定方面。我们务求实效，重点突出解决问题。通过抓源头预防，抓苗头排查，抓
15、矛盾化解，实现了自治区“两会”、“全国精细化会议”和“十八届三中全会” 期间的维稳目标，得到了自治区、呼市两级维稳办和集团公司、*公司的认可和好评。在此，我代表领导班子向全体员工致以崇高的敬意！并通过你们，向关心、理解、支持我们工作的员工家属表示诚挚的感谢！二、认清形势，正视制约企业发展的矛盾和问题从外部环境看，我国经济已进入一个新的发展阶段，经济发展长期向好的基本面没有变，但经济稳中回升的基础尚不稳固、深层次矛盾和结构性问题突出。国内石油石化市场变化明显，成品油市场需求增速放缓、竞争更为激烈。从地方经济看，市政府打造“中国新能源之都”和建设“四个千亿元级工业集中区”、“四个100平方公里功能
16、区”的目标没有改变，预计2014年，地区生产总值同比增长10%；规模以上工业增加值增长18%；固定资产投资增长15%；财政收入增长12%。另外，全市机动车保有量已突破70万辆大关，上述这些都为我们持续发展提供了良好的条件。从企业内部看，呼炼500万吨产能扩建的投产，将有效缓解以前呼市及其周边资源不足的矛盾。“三横两纵”营销体系的建立，“三位一体”管控模式的构建，将极大地增强营销体制机制的活力，有效促进管理工作科学化、流程化、信息化。在看到有利条件的同时，更要正视制约我们的“瓶颈”：瓶颈之一：一方面加油站资产结构不尽合理。“双低站”占比超过50%，50%以上的一线员工分布在“双低站”，人均劳效低，人工成本高已经成为制约我们发展、蚕食企业效益、拖住公司发展后腿的主要问题。再加上租赁站占比接近50%
