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1、XX 煤发2020XX 号XXX 煤矿关于印发安全风险分级管控体系的通知矿属各单位：为确保安全风险分级管控工作的顺利开展，我矿成立由主要 负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术 设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组。主要负 责人负责组织风险分级管控工作，对煤矿安全风险分级管控工作 全面负责，为安全风险分级管控工作的开展提供必要的人力、物 力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险管控工作， 并明确各级管理人员职责，特编制安全风险分级管控体系，现印 发给你们，并遵照执行。XX煤矿2020年1月1日XXX 煤矿安全风险分级管控体系为确保安全风险分级管控工作的顺利开
2、展，我矿成立由主要 负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、 设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组。主要负 责人负责组织风险分级管控工作，对煤矿安全风险分级管控工作 全面负责，为安全风险分级管控工作的开展提供必要的人力、物 力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险管控工作， 并明确各级管理人员职责，现成立安全风险分级管控组织机构。 一、成立安全风险分级管控组织机构组长：矿长。副组长：生产矿长、机电矿长、总工程师、安全矿长、财务 科长等。成员：各专业副总工程师、安监科、通防科、生产技术科、 地质测量科、机电运输科、井上下各单位主要负责人。领导小组下设安全风险分
3、级管控办公室，办公室设在安监 科。由XXX （或安全矿长）任安全风险分级管控办公室主任（或 组长），各专业负责人、副总工程师、安监科人员及各部门负责 人为成员，确保安全风险分级管控工作的有序推进。因安全风险分级管控工作不是一个人、一个部门、一个专业 就能完成的，我矿各个部门、各个专业需进行协调配合，根据我 矿的实际情况进行各专业分组，由各分管专业负责人为组长，各 专业人员在专业组长的领导下完成风险分级管控工作：通风管控工作小组： 组长：总工程师 副组长：通防副总 成员：通风技术员 地质灾害防治与测量管控工作小组 组长：总工程师。 副组长：地测副总 成员：地质、测量技术员组长：生产矿长副组长：采
4、掘副总 成员：相关专业技术员，区队长 机电、运输管控工作小组： 组长：机电矿长副组长：机电副总 成员：相关专业部门人员、技术员、区队长 职业卫生管控工作小组：组长：矿长副组长：职业卫生办公室主任 成员：相关专业部门人员、技术员、区队长 安全培训和应急管理管控工作小组： 组长：安全矿长副组长：安全培训办公室主任调度和地面设施管控工作小组：组长：生产矿长副组长：调度室主任二、明确职责分工确定了领导小组、专业小组，我们就需要明确安全风险分级 管控各级工作人员的工作职责，现将煤矿安全风险分级管控标 准化管理评分表进行责任分解，明确各级领导所负责的工作， 现编制了责任分工表（见附表）。表21煤矿安全风险
5、分级管控标准化评分表（职责分工）工作机制10分安 全 风 险 辨 识 评 估40分项目内容基本要求标准分值评分办法责任部门职责分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系， 矿长全面负责，分管负责人负责分管范围 内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责 任体系不得分，随机抽查， 矿领导1人不清楚职责扣1 分安全风险分级管控办公室2有负责安全风险分级管控工作的管理 部门2查资料。未明确管理部门 不得分安全风险分级管控办公室制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明 确安全风险的辨识范围、方法和安全风险 的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得 分，辨识范围、方法或工作 流程1处不明确
6、扣2分安全风险分级管控办公室年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关 业务科室、区队进行年度安全风险辨识， 重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶 板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿 边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群 伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及 时编制年度安全风险辨识评估报告，建立 可能引发重特大事故的重大安全风险清 单，并制定相应的管控措施；将辨识评估 结果应用于确定下一年度安全生产工作 重点，并指导和完善下一年度生产计划、 灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或 辨识组织者不符合要求不 得分，辨识内容（危险因 素不存在的除外）缺1项扣 2分，评估报告、风
7、险清单、 管控措施缺1项扣2分，辨 识成果未体现1项扣1分各单位各专业项目项目内容基本要求标准分值评分办法、安 全 风 险 辨 识 评 估40 分V专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设 计前，开展1次专项辨识：1. 专项辨识由总工程师组织有关业务 科室进彳丁；2. 重点辨识地质条件和重大灾害因素 等方面存在的安全风险；3. 补充完善重大安全风险清单并制定 相应管控措施；4. 辨识评估结果用于完善设计方案， 指导生产工艺选择、生产系统布置、设备 选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展辨 识不得分，辨识组织者不符 合要求扣2分，辨识内容缺 1项扣2分，风险清单、管 控措施、辨识成果未在
8、应用 中体现缺1项扣1分生产系统、生产工艺、主要设施设备、 重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡 参数）等发生重大变化时，开展1次专项 辨识：1. 专项辨识由分管负责人组织有关业 务科室进行；2. 重点辨识作业环境、生产过程、重 大灾害因素和设施设备运行等方面存在 的安全风险；8查资料和现场。未开展辨 识不得分，辨识组织者不符 合要求扣2分，辨识内容缺 1项扣2分，风险清单、管 控措施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分各专业各专业表21 （续）项目项目内容基本要求标准分值评分办法责任部门、安 全 风 险 辨 识 评 估40 分V专项辨识评估3. 补充完善重大安全风险清单并制定 相应的管控措
9、施；4. 辨识评估果用于指导新编制或修订 完作业规程、操作规程启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造 带及石门揭煤等高危作业实施前，新技 术、新材料试验或推广应用前，连续停工 停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展 1次专项辨识：1专项辨识由分管负责人组织有关 业务科室、生产组织单位（区队）进行；2. 重点辨识作业环境、工程技术、设 备设施、现场操作等方面存在的安全风 险；3. 补充完善重大安全风险清单并制定 相应的管控措施；4. 辨识评估结果作为编制安全技术措 施依据8查资料和现场。未开展辨 识不得分，辨识组织者不符 合要求扣2分，辨识内容 缺1项扣2分，风险清单、 管控措施、辨识成果未在应 用中
10、体现缺1项扣1分技术科、通防部、通风队、安 全 风 险 辨 识 评 估40 分V专项辨识评估本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重 大事故隐患或所在省份发生重特大事故 后，开展1次针对性的专项辨识；1. 专项辨识由矿长组织分管负责人和 业务科室进彳丁；2. 识别安全风险辨识结果及管控措施 是否存在漏洞、盲区；3. 补充完善重大安全风险清单并制定 相应的管控措施；4. 辨识评估结果用于指导修订完善设 计方案、作业规程、操作规程、安全技术 措施等技术文件6查资料和现场。未开展辨 识不得分，辨识组织者不符 合要求扣2分，辨识内容 缺1项扣2分，风险清单、 管控措施、辨识成果未在应 用中体现缺1项扣1分三
11、、安全风险管控管理1.重大安全风险管控措施由矿长组织 实施，有具体工作方案，人员、技术、资 金有保障5查资料。组织者不符合要 求、未制定方案不得分，人 员、技术、资金不明确、不 到位1项扣1分35分V措施2.在划定的重大安全风险区域设定作 业人数上限4查资料和现场。未设定 人数上限不得分，超1人 扣0.5分各专业各专业各专业安 全 风 险 管 控35分项目内容基本要求标准分值评分办法责任部门定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控 措施落实情况和管控效果进行一次检查 分析，针对管控过程中出现的问题调整完 善管控措施，并结合年度和专项安全风险 辨识评估结果，布置月度安全风险管控重 点，明确责任
12、分工8查资料。未组织分析评估 不得分，分析评估周期不符 合要求，每缺1次扣3分， 管控措施不做相应调整或 月度管控重点不明确1处扣 2分，责任不明确1处扣1 分安监科2.分管负责人每旬组织对分管范围内 月度安全风险管控重点实施情况进行一 次检查分析，检查管控措施落实情况，改 进完善管控措施8查资料。未组织分析评估 不得分，分析评估周期不符 合要求，每缺1次扣3分， 管控措施不做相应调整1 处扣2分各专业现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督 检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟 踪重大安全风险管控措施落实情况，发现 问题及时整改6查资料和现场。未执行领 导带班制度不得分，未跟踪 管控措施落实情况
13、或发现 问题未及时整改1处扣2 分安监科公示警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重 大安全风险区域的显著位置，公告存在的 重大安全风险、管控责任人和主要管控措 施4查现场。未公示不得分， 公告内容和位置不符合要 求1处扣1分安监科表21 （续）项目项目内容基本要求标准分值评分办法扣分原因四、保 障 措 施15 分V信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险 记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程 的信息化管理4查现场。未实现信息化管 理不得分，功能每缺1项扣 1分安监科教育培训1入井（坑）人员和地面关键岗位人 员安全培训内容包括年度和专项安全风 险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安 全风险管控措
14、施6查资料。培训内容不符合要求1处扣1分安监科（安全培训办公室:2.每年至少组织参与安全风险辨识评 估工作的人员学习1次安全风险辨识评估 技术5查资料和现场。未组织学 习不得分，现场询问相关学 习人员，1人未参加学习扣 1分安监科（安全培训办公室:三、岗位职责1、矿长主要职责（1）对矿井安全生产分级管控工作全面负责，每年底组织一 次由相关煤矿安全管理人员、工程技术人员和员工参加的安全生 产分级管控工作例会。（2）负责组织矿井年度安全生产风险辨识评估，每年底开展 下一年度的安全风险辨识和评估工作。（3）负责每月组织一次专项会议，对矿井重大安全风险管控 措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对管控过程中出现的 问题调整完善管控措施。（4）负责在本矿发生死亡或涉险事故、出现重大事故隐患或 所在省份发生重特大
