受控文件清单MZFL /JL－03文件借阅（复制）登记表MZFL /JL－02序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时间归还时间文件发放（回收）登记表MZFL /JL－01序号文件 名称编号版本发放记录回收记录部门签收日期份数日期份数文件更改申请单MZFL /JL－04文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）原因：文件原内容：更改后内容与替代文件：更改（作废）部门意见：负责人： 年 月 日原审核部门意见：签字： 年 月 日原审批领导审批意见：签字； 年 月 日一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门文件销毁申请单MZFL /JL－05文件名称:文件编号：发文时间：印数：实发数：未发数：收回数：申请单位 主管领导 销毁及监督人 销毁数量作废及销毁理由记录清单MZFL /JL－06填表人:年月日管理评审计划MZFL /JL－07评审目的评审依据评审时间评审组长评审组成员评审应保留的资料及信息序号资料及信息名称提供单位及部门评审内容：管理评审记录MZFL /JL－08主持人：时间：参加人：记录人：管理评审报告MZFL /JL－09管理评审目的管理评审时间管理评审依据评审组成员管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）：年度培训计划编制;日期：审核:日期：批准:培训记录表MZFL /JL－11培训时间培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐MZFL /JL－12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031设备维修记录表维修时间维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单MZFL /JL－14设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：申请人： 日期：审批意见：批准人： 日期：备注：合同要求评审表MZFL /JL－15信息来源□记录 □合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其他评审评审人员评审日期评审结论批准:年月日定单确认表合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19供方名称地 址/联系人公司主要采购的产品：供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况； 产品质量、价格、供货期、售后服务等）：综合评审结论：参加评审部门/人员：合格供方名录编制：日期:批准：日期采购计划编制：日期:批准：生产计划编制：日期:批准：监视测量设备台帐序号名称规格 型号生产 厂家启用 日期使用 场所首校 日期校准 周期校准 机构12345监视测量设备周期检定记录表顾客满意度调查表顾客名称地址 联系人对本公司产品的满意程度：质量：口 很满意 口 般口不满意价格：口 很满意 口 般口不满意交货期：口 很满意 口 般口不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度：售后服务：口 很满意 口 般口不满意咨询服务：口 很满意 口 般口不满意培训服务：口 很满意 口 般口不满意请分别说明原因：其他意见.建议和要求：年度内审计划审核实施计划审核目的审核范围审核依据审核时间自 年 月 日至 年 月 日审核组成员审核日程安排日期””时间受审部门审核条款人员 编号日期^■■■■ ””"时间受审部1 门审核条款人员 编号审核组长 年 月曰 管理者代表 年 月曰内审检查表序号对应标准条款检查主要内容方法记录不符合报告受审核部门部门负责人不合格事实描述：结论不符合： GB/T19001—2008中第 条款的规定。
不符合： GB/T24001—2004中第 条款的规定不符合： GB/T28001—2001中第 条款的规定不合格类 a.（体系性）b.（实施性）c .（效果性）型（程度） 严重（ ） 一般（ ）审核员。