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1、安全风险分级管控淄博和美华医药科技有限公司2016 年 8 月目录一、总则 1二、规范性引用文件 1三、危险因素辨识 11. 危害因素辨识方法 12. 危害因素辨识 2四、风险评价 481. 风险分析和分级方法 482. 风险评价准则 483. 风险分级 48五、风险控制 49六、风险培训 49七、风险信息更新 49八、工作程序和要求 49一、总则公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、市、县各级政府号召，根据化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版） ，落实开展安全生产风险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生。二、规范性引用文件危险化学品安全管理条例
2、（国务院令第 591 号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发 2010 23 号）关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见 （安监总管三 2010 186 号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全监管总局令第 40号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号， 2016年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字 2016 36 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发 2016 16 号）重点监管的危险化工工艺目录 （ 20
3、13 年完整版）重点监管的危险化学品名录 （ 2013 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范该行业涉及的其他标准、规范、文件。三、危险因素辨识1. 危害因素辨识方法1.1 工作危害分析法（简称JHA） ，主要用于对作业活动的危害因素进行辨识;2.2安全检查表法（简称SCD,主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。2.危害因素辨识2.1 工作危害分析法2.1.1 作业活动的划分本文按照生产流程的阶段、地理区域、装
4、置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门结合起来划分。2.2.2 分析并选定作业活动作业活动清单（记录受控号）单位：M：在舁 厅P岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域一级动火作业特定时间进行2二级动火作业特定时间进行3受限空间作业特定时间进行4一级高处作业特定时间进行5二级高处作业特定时间进行6三级高处作业特定时间进行7盲板抽堵作业特定时间进行8拆装维修阀门作业特定时间进行9拆装维修换热器作业特定时间进行10机泵电机类设备维修特定时间进行11拆除作业特定时间进行12动土作业特定时间进行13吊装作业特定时间进行14设备检修作业定期进行15机泵润滑作业定期进行16机泵换密封垫作业特定时间进行17
5、泵检修作业特定时间进行18现场采样频繁进行19巡检作业频繁进行20用切割机切割管子特定时间进行21手持手电钻钻孔特定时间进行22角1可砂轮机磨削作业特定时间进行23叉车叉运设备频繁进行24生产车1可电动葫芦操作频繁进行25固体投料频繁进行26滴加操作频繁进行27开关蒸汽频繁进行28开关循化水频繁进行29开关低温盐水频繁进行30备料操作频繁进行31反应操作频繁进行32固体物料转移频繁进行33液体物料转移频繁进行34桶装物料转移频繁进行35蒸储浓缩过程频繁进行36离心过程频繁进行37洗涤过滤频繁进行38干燥过程频繁进行39包装过程频繁进行40装卸作业（搬运）频繁进行41取样作业频繁进行42动设备加
6、注润滑油定期进行43卸车管理特定时间进行44清理卫生定期进行45减速机检修定期进行46管道检修定期进行47控制电脑操作频繁进行48仓库液体物料装卸作业频繁进行49包装材料出入库作业频繁进行50成品入库作业频繁进行51成品出库作业频繁进行52桶装物料运输作业频繁进行53液体物料打料操作频繁进行54动力车间DCSK统检修特定时间进行55不间断电源检修特定时间进行56转子流量计检修特定时间进行57热电偶检修特定时间进行58球阀检修定期进行59蝶阀检修定期进行60可燃、有毒气体报警仪检修定期进行61配电室日常巡检频繁进行62变压器日常巡检频繁进行63电动机日常巡检频繁进行64离心泵启动停止频繁进行65
7、机泵切换特定时间进行66循环水系统开停车特定时间进行67除盐水系统开停布特定时间进行68现场巡回检查频繁进行69转动设备润滑保养定期进行70运转设备检修监护定期进行71循环水泵检修定期进行72轴流风机检修定期进行73配电室日常巡检频繁进行74变压器日常巡检频繁进行75电动机日常巡检频繁进行76遥测绝缘定期进行77二次盘柜及回路清扫定期进行78电容器清扫、检修定期进行79变压器清扫、检修1定期进行80电动机检修定期进行81更换刀闸、开关特定时间进行82现场机柜电气元器件更换特定时间进行83照明维护定期进行84接临时电源线特定时间进行（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）2.2.3 作业
8、过程工作分析（JHA）记录表（包括工作活动清单、工作记录表）2.2.3.1 工作活动清单2.2.3.1.1 一车间精制DMT品a.氧化操作过程车间：一车间产品：精制DM工序/班组：氧化填表人：审核人：（车间主任）编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1将异丙醇由储罐经物料泵打入反应釜，再将批次精储得到的异丙醇由车 间暂存罐经物料泵打入反应釜，开启反应釜搅拌装置。2将袋装精M提升至操作平台，将精 M人工投加进反应釜。3在配置罐内使用精储得到的60淅丙酉将27.5%的双氧水稀释至4%将稀释为 4% 勺双氧水由配制罐经物料泵打入图包计量滴加槽内。4控制f的流速滴加至反应
9、釜内，以使精 M进行反应，需使用循环水控制反 应温度不高于 40C,根据氧化温度适时调整双氧水的滴加速度5待到氧化还原电位达到规定值时，停止加料，搅拌装置继续工作，（氧化过程中双氧水微过量，以保证氧化反应的速度）6氧化反应结束后，反应釜内的搅拌装置低缓搅拌，以保证物料能够反应充分， 实现养晶体目的。班组-任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）7受限空间作业b.离心操作过程车间：一车间产品：精制DM工序/班组：离心填表人：审核人：（车间主任）编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1养品后的料液在重力作用卜经密闭管线自流至离心机内，开启离心机进行固 液分离2
10、离心机工作过程中使用软化水对离心机内的滤饼进行期次水洗3分离后的母液由物料泵打入板框压滤机进行二次固液分离c.烘干操作过程车间：一车间产品：精制DM工序/班组：烘干车间：一车间产品：精制DM工序/班组：蒸序填表人：审核人：（车间主任）编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）一1使用编织袋将固液分离后的固体料转移至闪蒸干燥器2在该闪蒸干燥器内将料块打碎，再依托热空气对流辐射作用进行烘干。13烘干后的物料沿管道进入旋风放料器，由下料口放料至编织袋内，人工封袋。d.蒸储操作过程填表人：审核人：（车间主任）编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）
11、1开启粗溶剂罐的物料泵，向蒸发室内输送粗异丙醇。2开启蒸发器的蒸汽阀门，缓慢升温。开启冷凝循环水，并开启二级冷凝器的 冰盐水。待到有回流出现时，调整回流比控制仪参数，3利用自动连锁装置来控制蒸发室物料的液位及蒸发器的蒸汽压力，蒸发室连 续进料，并观察各仪表的现场显示值，以备手动控制和自动控制相结合。4将主塔底及蒸发室蒸发器的残液放到再沸器里， 开启再沸器蒸汽，再沸30分 钟，关闭蒸汽阀门，排掉冷凝水。5打开再沸器排空，开启废液泵，将残液打入到污水蒸发釜中。蒸发釜中的固 体废物入库，接收罐中的蒸储水进入循环水池。2.2.3.1.2二车间藜芦醛产品a.合成操作过程车间：二车间产品：藜产醛工序/班组
12、：合成填表人：审核人：（车间主任）编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1N-甲 基 甲 酰 苯 胺 生 产投料：将准确称量好的N-甲基苯胺用真空抽入合成反应釜，开启反应釜搅 拌，再将准确称量好的甲酸一次性抽入反应釜，两种物料抽完后排空反应 釜内真空。2反应：投料完毕后搅拌反应4小时以上，使反应釜内温度自然上升，最终 会升高至60c左右，然后再继续用蒸汽升温至 80c保温反应8小时。3真空脱水：开真空泵，确保反应釜内维持在 -0.07MPa、80c的状态下，将 反应釜内的水分进行蒸发。4放料：开启反应釜夹套冷却水冷却至 50c以下，打开反应釜底阀，装入钢 桶中称量后使用5藜投料：反应1#、2#釜打开真空，分别将各自准确称量好的藜芦醛抽入反应产 醛 生 产釜中，开动搅拌，冉将各自准确称量好的三氯氧磷缓慢抽入釜中，抽完后，排空，搅拌均匀。6反应：将称量好的N-甲基甲酰苯胺真空抽入1#、2#高位槽，将N-甲基甲 酰苯胺控制一定的流速滴加至
