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1、 负责人与职责考核要素考 核 内 容考核评分办法考核评分方法细则应得分实得分4.1.1负责人4.1.1.1企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。1、主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分。1.查企业安全生产责任制文本文件 （安全生产法第17条中规定的主要负责人的六项职责要全部包括）2查企业开展和落实“双基”工作的有关文件或会议记录3询问主要负责人有关第一责任人和“双基”工作的相关问题4询问员工验证“双基”工作开展的情况5 4.1.1.2主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必要的资源支持。2、无文件化承诺扣3分、
2、未提供资源支持扣2分。1查企业文件化的安全承诺书2查安全承诺书向全体员工和社会公开的相关方式和记录5 4.1.1.3企业应实施安全标准化管理。3、未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。1查企业开展安全标准化活动的实施意见2查关于开展安全标准化活动的实施方案或实施细则。（其中要明确时间、组织内容等） 5 4.1.1.4实施人员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。4、全员未参与到安全管理和监督工作中扣5分。抽查员工，每人次不符合扣1分，扣完为止。1从企业开展安全标准化工作的组织形式、文件规定、培训教育中看企业是否实施“四全管理” 2查员工参与安全标准化活动情况（询问员工“标准化”的概念
3、及有关知识，“双基”概念及相关活动等）5方针目标4.1.2.1制定文件化的安全生产方针目标。1、未制定或不符合本规范要求扣2分。1查企业安全生产方针、目标文本文件看其安全生产方针、目标是否符合规范要求，切合本企业实际（具体、可测量、可实现、可验证）24.1.2.2安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得。2、抽查员工，每人次不符合扣0.5分，扣完为止；公众不易于获得，扣1分。1抽查员工是否了解本企业方针、目标2、安全生产方针、目标通过何种方式使员工可获得（如：人手一册、醒目位置张贴或发放到车间班组的相关文件和培训计划等）24.1.2.3签订各级组织的安全目标责任书。3、有文本
4、，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分，扣完为止。1查企业是否签订了各级安全生产目标责任书2查各职能部门、基层单位的目标责任书内容是否根据其安全职责的不同而有所区别2各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。4、有文本，并落实。否则分别扣1分。1查企业长远及年度安全工作规划或计划书（内容应明确实施规划、计划的职责和权限，确定责任人和实现安全工作目标的方法、资源和时间表）24.1.2.5对目标的完成情况进行考核。5、未按时考核扣2分。1企业安全目标考核细则或考核办法2根据细则或办法查考核记录2考核要素考 核 内 容考核评分办法考核评分方法细则应得分实得分机构设置4.
5、1.3.1建立安全生产委员会或领导小组。1、未建立或虚设扣5分。1.查企业各层次安全生产委员会（或领导小组）设立文件，文件中要有成员名单2.查安委会或安全领导小组安全活动记录54.1.3.2设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络。2、未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分，安全管理网络不健全扣3分。1查企业设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员文件2根据国家有关规定和企业员工的总数查专职安全员配备的符合性3.查企业安全管理网络图（网络图要覆盖企业的各职能部门和基层单位）54.1.3.3企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的
6、生产经营活动相适应和安全知识和管理能力。3、知识与能力不适应扣5分。1查企业对主要负责人和安全生产管理人员进行与本单位所从事的生产经营活动相适应和安全知识和管理能力培训的记录2.询问企业负责人和专职安全管理人员相关的安全管理知识（如：物品、产品的危险性，工艺过程的危险性及控制措施，重大危险源及应急救援等）54.1.3.4企业的主要负责负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。4、主要负责人无安全资格证书扣3分；安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣2分，扣完为止。1查企业主要负责人和分管安全负责人及专职安全管理人员资格证书（证书必须在有效期内）5职责4.1.4.1明确各级管
7、理人员及从业人员的安全职责。1、有文本，覆盖各级管理人员及总业人员， 一处不符合扣1分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。1查安全生产责任制文本文件（安全职责要覆盖各级管理人员及从业人员）2根据不同岗位抽查，询问员工是否了解自己的安全职责104.1.4.2明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。2、有文本，覆盖所有单位和部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况， 一个部门不合格扣2分，扣完为止。1查企业安全生产责任制文本文件（安全职责要覆盖所有职能部门和各基层单位）2抽查部门履行职责情况的相关记录104.1.4.3建立安全责任考核制度，定期
8、考核，予以奖惩。3、无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每项不符合扣1分。1查企业安全责任考核制度文本文件2根据制度规定查考核记录和奖惩兑现记录10考核要素考 核 内 容考核评分办法考核评分方法细则应得分实得分4.1.5安全产投入4.1.5.1建立安全投入保障制度，确定提取标准。1、无制度或未确定提取标准，扣5分。查企业安全资金保障制度文本文件（看提取项目比例是否符合国家有关规定）54.1.5.2建立安全费用台帐。2、未建立安全费用台账扣5分，安全费用台账不全，每项不符合扣2分，扣完为止。1查企业安全费用台帐及台帐与制度规定的符合性2查安全费用台帐记录，记录要齐全项目中要有提取的数额
9、，安全费用使用明细及结存数额（抽查凭证）54.1.5.3安全费用专项用于安全生产。3、安全费用挪作他用的，扣5分。查费用使用帐目明细、看是否专款专用54.1.5.4依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。4、漏保一人扣1分，扣完为止。根据企业全部员工总数查企业工伤保险缴费单据54.2风险管理4.2.1范围与评价方法4.2.1.1建立评价组织。1、无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣 1分。1查评价组织建立的文本文件及人员组成情况2评价组织人员组成要有权威性（查人员组成是否符合规定要求）24.2.1.2明确组织评价目的。2、未明确风险评价目的扣2分。查风险评价管理制度或程序文件，
10、是否明确评价目的24.2.1.3确定评价范围。3、评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。查风险评价管理制度或程序文件（看文件内容是否明确、是否覆盖所有活动、区域）24.2.1.4选择科学合理的评价方法。4、评价方法不适用，扣2分。查风险评价管理制度或程序文件所确定评价方法是否与生产活动相适应24.2.1.5确定评价准则。5、未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1分查风险评价制度、办法或程序文件中是否制定评价准则及准则的可行性2风险评价4.2.2.1依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。1、本项20分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。查风险评价管理制度或程序文件的有关规
11、定查定期进行风险评价的记录204.2.2.2记录重大风险，确定风险控制措施。2、本项10分。未记录重大风险扣10分，措施不合理，每项扣2分，扣完为止。1提供根据评价方法所确定的重大风险清单2查重大风险与控制措施的符合性10考核要素考 核 内 容考核评分办法考核评分方法细则应得分实得分控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。控制措施每遗漏或错误一项扣2分查企业风险评价报告，看每项风险是否都有相应的控制措施104.2.4风险控制4.2.4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。1、本项10分。控制措施未落实或未达到控制效果，每项扣5分，扣完为止。查企
12、业风险控制措施落实记录，（对所采取的控制措施要明确责任部门、责任人、时限、验证等）104.2.4.2对确定为重大隐患的项目，应建立档案。2、本项扣5分。未建立档案，扣5分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止。1查企业重大隐患档案，与所确定的重大风险是否相符2档案内容是否齐全54.2.4.3将评价结果对从业人员进行宣传、培训。3、本项5分。抽查人员对岗位风险掌握情况，每项不符合扣1分，扣完为止。1查企业宣传、教育培训记录2现场抽查询问员工对风险了解程度54.2.5风险信息更新4.2.5.1应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。1、应不间断地组织风险评价工作，识别与
13、生产经营活动有关的风险和隐患。查企业重新进行风险评价的报告或更新记录44.2.5.2定期评审或检查风险控制结果。2、定期评价或检查风险控制结果。查企业风险控制措施评审记录44.2.5.3当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。3、当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。查企业发生事故后或工艺变更后的风险评价报告或记录24.2.6重大危险源4.2.6.1建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源。1、无文本，扣4分，未确定重大危险源扣4分。确定不全，每遗漏一个扣2分。扣完为止。1查企业企业重大危险源管理制度文本文件或程序文件2查重大危险源清单44.2.6.2重大危险源应登记建档，进行定期检测、
14、评估、监控。2、未建档，扣4分，每遗漏一个扣2分。未定期检测、评估的，或检测、评估不全的扣2分，扣完为止。1.查企业重大危险源档案2查重大危险源控制运行记录（看是否定期对重大危险源进行检测、评估、监控）4考核要素考 核 内 容考核评分办法考核评分方法细则应得分实得分重大危险源4.2.6.3制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。3、未制定应急预案扣4分。应急预案内容充分性、有效性差扣2分。抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。1查企业重大危险源应急救援预案文本文件2查阅应急救援预案制定内容是否含盖了七个要素44.2.6.4将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。4、未备案扣4分，每漏报一个扣1分，扣完为止。查企业重大危险源报地方安全监管部门备案记录
