市级项目政策事前绩效评估报告 市级项目政策事前绩效评估报告1 一、基本情况 （一）政策背景和目标 根据《绵阳市贯彻落实省环境保护督察组反馈意见整改方案》（绵委发【】78号）和《平武县环境保护委员会办公室关于确保环保问题整改按期完成的函》（平环委办函【】8号）、《平武县发展和改革局关于平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目可行性研究报告的批复》（平发改农经【】293号），因原厂址紧邻场镇周边的居民分布较多，原屠宰场生产过程中未对噪声、废弃（锅炉烟气、恶臭）、废水进行有效治理，对周边居民造成了较明显的影响，同时污水经场镇区污水管网排放，造成区域地表水质的污染有利于改善周边居民的生活生活生产环境，有利于改善生态环境，促进环境可持续发展，增加就业岗位，有利于周边牛羊养殖业的发展由平武县光大国有投资（集团）有限公司组织实施平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目 （二）资金安排使用情况 ，平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目建设总投资.11万元平武县光大国有投资（集团）有限公司申请平武县地方政府债券资金用于完成平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目迁改 二、评价结果 （一）工作开展情况 1.评价目的` 按照项目立项、投入、绩效目标、实施方案、筹资方式等五类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。
评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据 2.步骤方法 我局组成绩效评价小组，按照前期准备、报告撰写两个阶段，组织实施项目绩效评价工作收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告 3.决策依据 （1）《绵阳市贯彻落实省环境保护督察组反馈意见整改方案》（绵委发【】78号） （2）和《平武县环境保护委员会办公室关于确保环保问题整改按期完成的函》（平环委办函【】8号）、 （3）《平武县发展和改革局关于平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目可行性研究报告的批复》（平发改农经【】293号） （二）绩效评价情况 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施能进一步改善周边居民的生活生活生产环境，有利于改善生态环境，促进环境可持续发展，增加就业岗位，有利于周边牛羊养殖业的发展经评价小组讨论确定评价总得分为72.00分 4.项目的成本控制制度 未见平武县光大国投公司的内部控制手册，成本制度不完善不可操作。
本项总分5分，本项得分0分 投入的经济性总分25分，实际得分20分 （三）绩效目标的可行性 1.目标的完整性 8月底前，完成对平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目迁改，有利于改善周边居民的生活生产环境，及周边牛羊养殖业的发展项目目标有概括性、相对宏观的文字描述但无具体的绩效指标三级指标，指标不值明确本项总分5分，本项得分2分 2.目标的准确性 未设置绩效目标本项总分10分，本项得分0分 3.目标量化 未设置绩效目标本项总分10分，本项得分0分 4.指标值测算 《可行性研究报告》中平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目建设投资估算表根据国家和行业标准预计完成投资总额.11万元；测算标准合理本项总分10分，本项得分10分 绩效目标的科学性总分35分，实际得分12分 （四）实施的可行性 1.项目论证充分 根据平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目可行性研究报告，该项目事前经过了必要的可行性研究和集体决策经论证可行本项总分4分，本项得分4分 2.项目计划完整 根据可行性研究报告中工程建设方案、施工合同以及计划项目完成时间期和施工进度网络或横道图等相关资料，施工单位为四川智盛祥和建筑有限公司，测绘单位为四川省宏泰测绘有限公司，四川北极星水利工程设计有限公司对项目进行了行洪论证与河势稳定评价报告书、项目取水水资源论证报告书、建设项目工程水土保持方案报告表的编制。
计划24个月完成对平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目，项目计划占地面积约1955平方米，总建筑面积约2187平方米，其中牛羊圈约200平方米，牛羊屠宰加工厂房约720平方米，冷冻仓库约540平方米，办公楼488平方米，配套附属设施约239平方米，另建设厂区所需道路、绿化、管网、大门、围墙、化粪池、挡土墙、防洪堤等附属设施项目有完整的计划；项目计划完整详细、子项目计划内容清晰本项总分6分，本项得分6分 实施可行性总分10分，实际得分10分 （五）预算的合理性 1.预算匹配 《可行性研究报告》中金藏沟牛羊屠宰场迁建项目建设投资估算表根据国家和行业标准预计完成投资总额.11万元项目预算按照项目任务测算结果编制，且与绩效目标匹配本项总分5分，本项得分5分 2.编制准确 根据金藏沟牛羊屠宰场迁建项目可行性研究报告中建设投资估算表，分为第一部工程费用、第二部分工程建设其他费用、第三部分基本预备费，各部分又细分为具体建设项目和相关费用且经济科目使用准确项目细化编制，并按相应经济科目编制预算本项总分5分，本项得分5分 预算的合理性总分10分，实际得分10分 三、存在的主要问题 （一）平武县光大国有投资（集团）有限公司未制定内部控制手册，无相应的措施及办法，成本制度不完善不可操作。
（二）平武县光大国有投资（集团）有限公司未对平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目迁改项目未设置项目的绩效目标 四、项目建议 （一）平武县光大国有投资（集团）有限公司应及时制定内部控制手册，或相应措施及办法，有利于项目具体实施和成本的管控 （二）平武县光大国有投资（集团）有限公司应及时对平武县金藏沟牛羊屠宰场迁建项目迁改项目设置项目的绩效目标有利于资金的合理规范的使用，项目的顺利实施完工同时有利于相关部门对项目的监督和检查市级项目政策事前绩效评估报告2 为加强预算绩效管理，根据沧州市财政局预算绩效管理工作安排，我们接受沧州市财政局委托对沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目实施了绩效评价评价按照规定程序，采用综合评价方法，通过资料收集、现场核实、座谈论证等环节进行，现将有关情况报告如下： 一、项目概况 沧州市城市管理综合行政执法局建设了沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程改造方案以《河北省老旧小区改造技术导则》为基础上，突出美丽片区理念，小区内外环境同时整治，打造特色片区，传承发扬片区文化沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目改造小区涉及新华区和运河区共83个小区，项目工程分为18个标段。
项目计划总投资13062.29万元，其中工程费用11680.75万元，工程建设其他费用759.53万元，预备费622.01万元建设内容包括修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，增设垃圾箱，排水管道及化粪池清淤，疏通地下管，更换井盖，新建检查井，墙面粉刷，楼道整治，增设公示栏，配套休闲设施，修整楼道窗，绿化工程，弱电工程，二次加压泵房工程等截至评价日，一标段至十七标段工程已完成竣工验收但尚未完成结算审计，十八标段尚未完工 二、绩效评价指标分析情况 沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目绩效评价指标分为三级设置，一级指标是项目组织实施情况指标、资金使用及管理情况指标、效益指标、满意度指标；二级指标是项目决策论证情况、招投标情况、调整及完工验收情况、项目管理制度建设及管理水平情况、资金投入情况、资金拨付情况、资金管理制度及办法的制定及执行情况、经济效益指标、社会效益指标、生态环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标是项目开展之前是否进行可行性论证、是否有完整的招投标手续、对完工项目有专人验收并有纸质报告、有项目管理制度并严格执行、资金使用方向是否符合资金管理办法等相关规定、项目资金拨付程序是否合规、有资金管理制度并严格执行、对经济发展是否明显起到带动作用、改造内容是否完善、是否改善民居环境、长期使用性、附近使用居民满意度情况等。
（一）项目决策论证情况（指标值：10分，得分值：10分 沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程于3月4日通过了沧州市人民政府（专题纪要[]17号）会议纪要，于4月15日通过了《沧州市发展和改革委员会关于沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（沧发改投资[]225号），6月3日通过了《沧州市发展和改革委员会关于沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程初步设计的批复》（沧发改投资[]339号），6月19日通过了《沧州市自然资源和规划局关于沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程规划意见的函》（沧自然资规函字[]144号），项目立项依据充分、项目申请及设立过程符合相关要求 （二）招投标情况（指标值：10分，得分值：10分 沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目改造小区涉及新华区和运河区共83个小区，项目工程分为18个标段，并分标段实行公开招标，确定施工单位，十八个标段分别出具了招标控制价评审结论 沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目申报绩效目标为确保每个小区一区一策，完善基础设施，改善居民居住环境，提高居民满意度，方便居民出行 （三）调整及完工验收情况（指标值：10分，得分值：8分。
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，增设垃圾箱，排水管道及化粪池清淤，疏通地下管，更换井盖，新建检查井，墙面粉刷，楼道整治，增设公示栏，配套休闲设施，修整楼道窗，绿化工程，弱电工程，二次加压泵房工程等，一至十七标段均已由建设单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工单位联合验收完成，验收结果：合格但八标段与十标段验收报告未签署日期 十八标段工程尚未完工，十八标段施工合同计划开工日期为8月21日，计划竣工日期为10月29日，计划工期70天；后签署补充协议，协议规定：由于居民对泵房建设地点存在争议，造成工期拖延，竣工日期变更为12月31日至现场勘察日由于部分居民对泵房建设地点仍存在争议，导致十八标段仍未完工，已超出合同规定竣工日期，且补充协议未签署日期，合同不规范经询问项目主管单位，截至评价日十八标段工程进度为电厂西院、电厂北院、交通局宿舍、中化小区已完工，一塑小区已完成基础及设备采购该指标扣2分 （四）项目管理制度建设及管理水平情况（指标值10分，得分值：8分 为了确保沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程顺利实施，市政府成立了分管副市长为组长的中心城区老旧小区整体改造提升领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由市城管局局长担任。
但未制定每标段的管理制度，未制定每标段改造后预期效果，以及善后保障措施，如何协调施工方与居民的关系，发生纠纷如何妥善处理等缺少项目管理制度，未将该项目落实到具体责任人该指标扣2分 （五）资金投入情况（指标值：10分，得分值：9分 沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程共计83个小区，工程分为18个标段，一标段至十五标段为主体工程，十六标段至十八标段为其他工程 主体工程建设内容主要包括：修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，增设垃圾箱，排水管道及化粪池清淤，疏通地下管，更换井盖，新建检查井，墙面粉刷，楼道整治，增设公示栏，配套休闲设施，修整楼道窗等工程其他工程建设内容主要包括：绿化工程，弱电工程，二次加压泵房等工程 一标段包括：物华小区（5-7号楼），二建公寓。