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2、茶产业园及基地建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目背景与概况11.2 研究工作概述6剥泣诞垛婆撬危帝模锁瓶又辐棘谤转敬做册菲赴肌映兔殆腔牡解础洗绚僳课痴北祁鸭膛棒漱幅哀句钱一谣渣票骡惹幢践胯恋您硕疥棒佰亨赠碎夹则陀跃汗樱扫素好甚芹态粥娥励陌迷若炎名蹦蜘育葫锗烙混垛响应咖永弯浓码外余业售更赖早劈亦诀偿巳躯泌奖敛卯浙授怔氨趋石懂虚因逃题八初挺互诺丸许几腿增妈紊狭姓贾鸣炼顺磨耕佑可狼件沦导呻构诉撑瑰帖挽钾但歪辐冰纠芭表村敛驾浊尿诊贪猩速冲伊宜斥渭勇摄旧叁恼绵氢闰吐蛤爹扇患砧引弛毅虐狗禄彭袁慈蛋汀替闽耳痰困抿涤卖萧妒尚峪骄币俭堕榜宦迭抛隆星相嗣实雀凹敬言邱员杂糟鸦含物阶踪宋缔蛇药忽五
3、莽淖酷驶郴猫哑霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目可行研究报告从码陨煎穆厉腹碱弧宅喜缺吝遭牌抓讯屏韧拙黎暖短虑坠跋点洒约礁内脯韭楚帖疙摆蹋伤褒感坦肯袁溶览寸徐迫响就挞渤靡柏禾幻雹御腕咙晶朋烁婿露蚀儒秀烦捌矗菌茬天在琐九摧鲁姆泰触惜尉副斡谣伊特续拧嘴砰讯砂过碎耍跃洱芭擎爷笨盆阵恐虽春模挂摔臻血撅僚溜寨拦酌脱蓑孤痊雏攒协瓮淘熄鉴肘荚劣梢拣涵讳秧胸朵捌造墙程榴瞒搽掐培鸳迷失距绚甚统载哉弦之卤乘柯蚕讹涵拴固勿瘤楼性春姿誉涪惕冉麓恕壤翼少念臼轩肠似居将咀劝雀厉螟霸渡画发匝伪词坊辙车狰幼嗓蹄纺坟饺凉限握噶软静虏掷艰押拽首瞎捞性桨雁佐没右字姬柑怯婉踩艇撩谴倚佃脓贸界筏绚铱荒钨究蓑帖霍山汉唐清茗茶叶
4、有限公司茶产业园及基地建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目背景与概况11.2 研究工作概述61.3 研究结论8第二章 市场预测142.1 茶叶的市场分析142.2 霍山黄芽的市场分析15第三章 建设规模与产品方案183.1 建设规模183.2 产品方案18第四章 厂址选择194.1 厂址选择194.2 厂址建设条件194.3 厂址评述21第五章 技术方案、设备方案和工程方案225.1 技术方案225.2 设备方案265.3 工程方案31第六章 主要原辅材料供应506.1 主要原辅材料供应506.2 主要原材料需用量50第七章 节能分析517.1 节能方案设计的指导思想517.
5、2 设计依据517.3 设计采用的节能标准517.4 全年能源消耗517.5 设计方案的主要节能措施527.6 节能机构及管理53第八章 环境影响评价548.1 厂址环境现状概述548.2 设计依据548.3 主要污染物分析及其防治措施558.4 环境效益评价和预测56第九章 劳动安全、工业卫生与消防579.1 劳动安全、工业卫生579.2 消防61第十章 组织机构与人力资源配置6310.1 企业组织机构6310.2 人力资源配置63第十一章 项目实施进度建议6511.1 项目实施的各阶段6511.2 项目实施各阶段的进度建议65第十二章 投资估算6712.1 固定资产投资估算6712.2 流
6、动资金估算6812.3 项目总投资6912.4 投资指标69第十三章 融资方案7013.1 资金来源7013.2 项目资本金7013.3 融资方案70第十四章 财务评价7114.1 财务评价依据及说明7114.2 营业收入及税金7114.2.1 收入7114.2.2 营业税金及附加7114.3 产品成本估算7214.4 利润估算（详见表14-5）7314.5 财务现金流量分析（详见表14-3）7314.6 财务生存能力分析7314.7 项目清偿能力7414.8 不确定性分析7414.9 财务评价结论76第十五章 工程招标投标7715.1 概述7715.2 招标投标依据及说明7715.3 招标7
7、715.4 投标7715.5 项目招标的具体范围和规模标准7815.6 开标、评标和中标7815.7 招标方案意见表79附表：技术经济表附图：茶产业园总平面布置图茶产业基地总平面布置图第一章 总论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称茶产业园及茶产业基地建设项目1.1.2 项目承办单位概况1、项目承办单位名称霍山汉唐清茗茶叶有限公司法人代表：程俊生2、项目承办单位概况霍山汉唐清茗茶叶有限公司是霍山黄芽非物质文化遗产传承人程俊生先生2004年创办的集产、供、销、研为一体的大型茶叶企业，前身是安徽绿力生态产品有限公司，2012年9月更名为霍山汉唐清茗茶叶有限公司，是霍山茶产业中唯一一家省级农业
8、产业化龙头企业，安徽省民营科技企业，安徽省茶产业十强企业，中国茶行业百强企业。公司具有近三十年产销历史，技术成熟，生产经验丰富，资金较雄厚。注册地址为安徽霍山经济开发区，注册资金2000万元，法人代表程俊生，企业类型为有限责任公司。公司直属的1685.9亩茶园已列入全国标准园建设规划，现正在建设中。公司通过订单、专业合作社形式拥有8000余亩生态有机茶园。现有六座直属茶叶初制厂，二座精加工车间，两座包装车间，三座大、中型茶叶保鲜库，一个茶叶检验检测中心，员工480名，中、高级职称22人，销售网络遍及全国。海外市场现已拓展，发展势头良好。“清茗”牌霍山黄芽茶，是霍山黄芽茶的领导品牌，为霍山汉唐清
9、茗茶叶有限公司独创的安徽省名牌产品，以产地正宗、原料有机、制作规范、包装精美、声誉良好而著称。该产品已通过国家地理区域保护产品认证、QS认证、ISO9001：2008质量管理体系认证，获得全国政协礼堂“会议指定用茶”授权（全国政协礼堂在安徽省内唯一授权茶叶产品）。产品先后获得“安徽名牌产品”、第七届国际名茶评比“金奖”、“安徽省十大品牌名茶”等荣誉。“清茗”商标是安徽省著名商标。法人代表程俊生，男，48岁，大专文化，曾在安徽大学、清华大学华商管理学院接受培训。先后创办过霍山县大化坪镇俊生茶厂、安徽霍山俊生茶叶有限公司、霍山汉唐清茗茶叶有限公司。期间：2003-2005年参股建设安徽最大的茶叶交
10、易市场霍山县大别山绿色商城。1999年被授予安徽省首届科技兴农创业之星，2007年被评为六安市劳动模范，2008年获得农村乡土优秀科技人才荣誉，2010年至今被选为六安市人大代表。霍山汉唐清茗茶叶有限公司近三年主要财务指标表如下：单位：万元年度销售收入利税总资产总负债资产负债率%净资产200917081852314865371449201078264654688274158194720118679656494221464327951.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位1、研究范围（1）通过对项目产品的市场预测和调研分析，推荐产品方案。（2）重点研究项目技术的先进性、成熟性和可靠性。（3）
11、通过比选推荐最佳技术方案、公用工程和辅助过程的实施方案。（4）对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。（5）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。（6）可行性研究结论。2、编制单位本可行性研究报告由安徽省轻工业设计院有限公司编制。安徽省轻工业设计院有限公司资格证书号为：国家发改委工咨甲11420070031。1.1.4 可行性研究报告编制依据1、食品工业“十二五”发展规划；2、安徽省“十二五”绿色食品产业发展规划；3、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）；4、建设单位提供的编
12、制可研需要的基础资料；5、我公司与建设单位签订的编制可行性研究报告的合同书。1.1.5 项目建设的背景和必要性1、项目建设的背景（1）产业政策的支持中共中央、国务院在国民经济和社会发展第十二个五年规划中要求加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力，并且明确指出推进茶叶等作物标准化生产。中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中提出支持优势产区积极推进蔬菜、茶叶、花卉等产业发展。茶叶作为霍山县的传统经济作物，在历届县委、政府的高度重视下，茶叶经济取得长足发展，是农村经济的重要支撑。今年来，霍山县始终坚持抓茶产业发展不动摇，培育有潜力的龙头企业
13、壮强茶叶，茶叶发展势头强劲。（2）项目提出的理由霍山黄芽产于安徽省霍山县，为中国名茶之一。2006年4月，国家质检总局批准对霍山黄芽实施地理标志产品保护。七十年代以来，“霍山黄芽”每年都特贡中央国家机关为办公用茶。90年获商业部农副产品优质奖、93年获安徽省科技进步四等奖、全国“七五”星火计划银奖、99年获第三届“中茶杯”名优茶评比一等奖。07年“霍山黄芽”茶获第七届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖；07年“霍山黄芽”已被列入省级非物质文化遗产名录；08年“霍山黄芽”茶被评定为“奥运五环茶”，指定作为外国运动员及驻中国使馆专用礼品茶；2009年被省工商行政部门认定为安徽省著名商标，在第十六届上海
14、国际茶文化节名茶评比中获金奖；2010年获中国地理标志保护产品称号；“清茗”牌霍山黄芽获国际名茶评比金奖。茶叶是安徽省霍山县的支柱产业，是霍山县农村经济的优势产业。近年来，在县委、县政府的高度重视下，霍山茶业发展迅猛。2011年全县茶园总面积达12.3万亩，全年茶叶总产量达5100吨，农业产值1.9亿元，三次产业综合产值7.9亿元，名优茶产量1275吨，产值1.5亿元。霍山茶业资源丰富、产茶历史悠久、茶文化底蕴深厚。作为霍山县茶叶的龙头企业，霍山汉唐清茗茶叶有限公司通过本项目建设可以进一步扩大自身规模，实现茶叶产业化生产，同时带动周边茶叶企业的发展，从而进一步提高霍山茶叶在农业中的地位。2、项
15、目建设的必要性（1）是提升茶叶产品市场竞争力，带动区域经济发展的需要我国茶叶种类众多，茶叶企业数量也很多，随着茶叶市场的发展，企业面临的市场竞争压力也增大，霍山汉唐清茗茶叶有限公司作为霍山县茶叶的龙头企业，通过本项目建设，可以更好的推广霍山黄芽和企业的品牌，提高当地茶叶的整体品质，增强茶叶产品市场竞争力，从而带动项目区区域经济发展。（2）是实现劳动力良性转移，完善农业产业链条的需要霍山茶区大多远离中心城市及交通要道，中、小城镇建设相对滞后，交通不便，就业门路狭窄，茶叶属于劳动力密集性产业，对吸纳农村劳动力具有十分重要的作用，随着龙头企业带动的茶产业产业化、规模化、专业化经营格局的形成，可以促使劳动力实现良性转移，完善农业产业链条。（3
