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2、，细化工作职责、规范隐患排查工作程序，及时发现、处理矿井安全生产过程中存在的不安全因素，创立一个良好的安全生产环境，确保矿井的安全生产，特制定本办法。泥普独圭牧阑劣蕾呆贿响赎练袒帜窿焕苛点篷悔耐蚜睬酚清分点瓣傣鳃犀由砖锭缕旧静怀炸肪橙箱襄粪嚼勤沽心乔菌宫脖捐跟漓绚徒颐讲晒韵铜墟罚决扔潭颤沮饯欧河迷御檬财为茬岿拒票窍方夹辊颁奄袜钩晒腋砒业乌房乔逛侣书匠鼓套览票灸牟吉尉赊牲赔仅稼颅的疤沂蔽披囊守闺吓串寨獭得视察喉疑炳睛津不线但践乱戴目伏省嘉舷铃酸史聘伶卜厕茎遥层惭肆荚功铰婉匙谣咨搂看衬夜挂融导困丽绷惊滋渊撞迪锌睬渠简揽忙间洛杆粒儿败沉初虎窟寸袒沛躺驼娩揖泻背佑维今际蕉匀乔枕赵妆诽汀嘿陆舞彭要叼育莉
3、蜘劳目拽夕扛火扒需益馈苏霜盼哗扎淡釜补鸣饶你考牛冲碑颠蔓礼先舷隐患排查管理办法厢瞪串肾居忽矗命菲蒲吭遍形矢顺莽冬秋汽放坎拘叶派蒙伺押锤擅熔媚赴渤威凛赖覆闯吩载辗胃末隔袄烦秸寓执拎迷纂八哆恩博垄朔赛牲烛转碌疫华过炊磁锅抚照桐邯屠疫傀铺腾企宽切喀帅锥约邹椭鼻吊蚜糜馅硕垒南衙徘萌哆砍聪磷抒哈兰眠堡渐涕咎世糖萝道驰固密过创正灼傅鞍夹成唐践抨危矗砌造并肚辛招心路聪考架恨燥墩呈俯橱括那丁镑体么区陆屎深贴使佣屹济叼栗峙豌脚黄找躲悍畴哮潞竿粮涅灯壤寝相吱弃辗啪碍吵舟难谴慨宋治钙辊县招宰孩革状王录毒忠萤闻狠姿穿陀佰娜纲慌较绘赴侩斑紧楞般延购顷原程脯骏痴必菲息藩钩滤悟醇褥青尽险钳淑只傈情扬炮皂江逼妓慷谨隐患排查管
4、理办法第一章总则第一条为加强矿井的隐患排查管理，提高各级管理人员的监督管理职能，细化工作职责、规范隐患排查工作程序，及时发现、处理矿井安全生产过程中存在的不安全因素，创立一个良好的安全生产环境，确保矿井的安全生产，特制定本办法。第二条隐患是指系统内存在的可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等。第三条层层建立和完善隐患排查管理网络和制度，并责任到人，从上到下，形成全员、全方位、全过程控制和排查隐患的浓郁氛围，把超前防范融于安全生产全过程。排查网络图如下： 隐患排查领导组隐患排查办公室各基层单位各生产业务部室第二章组织机构及职责第四条成立隐患排查领导组，组长由矿长担任，副
5、组长由安全副矿长担任，成员由其他副矿级领导组成。其职责如下：（一）负责审定隐患排查管理办法，开展全矿隐患排查工作；（二）为隐患排查提供必要的资源；（三）协调解决隐患排查工作中存在的问题。第五条领导组下设办公室，设在安全部，主任由安全部部长担任，副主任由分管副部长担任，成员由相关业务人员组成，其职责如下：（一）负责制定隐患排查管理办法；（二）建立全矿隐患排查网络；（三）负责全矿隐患的收集、筛选、确认、下表、复查、统计、上报工作；（四）负责隐患排查管理监督检查和考核工作。第六条各业务部室负责本专业、本系统范围内的隐患排查，对所分管业务范围的隐患排查工作负直接管理责任。第七条各基层区队负责本单位责任
6、区域内的隐患排查工作，并对各级检查中发现的隐患按要求进行整改。第三章隐患等级分类第八条按危害程度将隐患分为重大隐患、严重隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级，具体包括：（一）重大隐患：1、国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局下发的煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）（安监煤总字2005133号）中的十五大项66小项隐患。2、山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局下发的煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法（晋煤监办字2005711号）中“其它重大安全生产隐患”所指10项。（二）严重隐患：晋城煤业集团安全生产管理条例中第九十三条-第九十九条所规定停产整顿的隐患。（三）一般隐患：
7、晋城煤业集团安全生产管理条例中现场检查处罚规定中400元（含400元）以上隐患。（四）轻微隐患：晋城煤业集团安全生产管理条例中现场检查处罚规定中400元以下隐患。第九条按处理职责将隐患分为A级隐患、B级隐患、C级隐患和D级隐患四级，具体指：（一）A 级隐患：治理难度大，由集团公司对口业务处室牵头治理的隐患；（二）B 级隐患：治理难度较大，由矿负责治理的隐患；（三）C 级隐患：有一定难度，由区队（车间）负责治理的隐患；（四）D 级隐患：可以当场或当班进行整改，由班组负责治理的隐患。第十条按性质将隐患分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类（隐患分类标准见附件一重大、
8、严重、一般、轻微隐患细则）。第四章隐患来源及管理流程第十一条隐患来源为：（一）上级部门和矿组织的各种检查中查出的隐患；（二）业务部室组织的各种检查中查出的隐患；（三）各级管理人员日常深入现场查出的隐患；（四）基层区队干部、职工自查的隐患；（五）小班安检员当班汇报的隐患；（六）职工举报的隐患；（七）其它渠道检查出的隐患。第十二条隐患排查管理流程图如下：隐患的分级管理和处理隐患的报告隐患排查统计分析隐患登记建档隐患收集和汇报第五章隐患的收集和汇报第十三条上级部门和矿组织的各种检查中查出的隐患，由牵头业务部门进行收集，确认责任单位，并下发“安全质量检查三定表”（以下简称“三定表”）。第十四条各业务部
9、室组织的各种检查中查出的隐患，由各业务部室确认责任单位，下“三定表”，并将发现的重大隐患、严重隐患和A、B级隐患及时向安全部信息组汇报。第十五条五部一室业务人员入井时必须随身携带“三定表”，现场填写隐患，由现场作业人员确认，上井后及时将“三定表”交安全调度台，由安全部信息组进行收集、筛选、确认责任单位，并下发“三定表”。第十六条基层区队干部、职工自查的隐患，填写区队隐患排查台帐，由区队组织人员进行处理，重大隐患、严重隐患和A、B级隐患及时向安全部现场组和对口业务部室汇报。第十七条小班安检员当班汇报的隐患，填写的当班评估表和安全隐患填写本，由安全部井下现场组收集、确认，并下发“三定表”，严重以上
10、隐患向安全部信息组汇报，由安全部信息组按隐患级别登记建档。第十八条职工举报的隐患，必须及时向安全部信息组或安全部值班举报，由安全部信息组收集、确认，并下“三定表”。第十九条职工举报严重或重大隐患程序规定如下：（一）发现严重或重大隐患后及时以书面形式交到安全部信息组或安全部值班室；（二）如急需现场处理的隐患，首先用电话汇报安全调度台，由安全部值班干部及时落实并督促整改，举报电话：？；然后举报人再将隐患的详细情况以书面形式汇报到安全部信息组或安全部值班室；（三）安全部信息组在收到隐患举报材料后，要及时落实，如属实由安全部牵头，分管业务科室参与共同确定隐患等级，按隐患排查程序及时进行排查；（四）安全
11、部在收到隐患举报后7日内给予举报人以明确答复；（五）安全部信息组在确认所举报隐患属实后，2日内报送安全部电脑室进入安全信誉机制考核；（六）对所举报的隐患只对第一举报人进行安全信誉奖励，且此隐患必须为矿未排查过的隐患。第六章隐患的登记建档第二十条各区队建立隐患排查台帐（见附件二），负责本单位隐患排查登记建档工作。每天对查出的各类隐患及时登记，并按整改限定时间派人复查,并由复查人签字。第二十一条业务科室对本业务范围内的隐患排查登记建档（隐患排查登记台帐见附表三）。每天对本部门查出和区队上报的重大隐患、严重隐患、和A、B级隐患及矿以上单位（部门）查出的各类隐患要及时登记建档。第二十二条安全部负责矿重
12、大隐患、严重隐患和A、B级隐患排查登记建档工作。每天对各种检查发现的重大隐患、严重隐患必须及时登记，对月末隐患排查会议确认的隐患及时登记；建立专用严重及重大隐患举报台帐，对隐患的举报、落实及处理情况进行详细记录。第二十三条隐患的登记建档要做到内容齐全，填写规范。 第七章隐患的分级管理及要求第二十四条A级隐患由安全部上报晋圣公司安全部主管领导和相关业务科室，并由晋圣公司主管领导和相关业务科室制定隐患排查治理措施或方案，矿相关业务科室按隐患排查治理措施或方案积极开展相关工作，力争在最短的时间内安排整改。在隐患排查未完成前，安检科要对A级隐患进行重点监督，监督相关单位制定防范措施，并严格监督执行。第
13、二十五条B级隐患由分管矿领导和相关业务科室负责制定隐患排查方案，并督促有关部门制定措施、安排计划、筹措资金、选购备件，尽快安排队伍进行整改，安全部要监督检查隐患整改和排查情况。第二十六条重大（严重）隐患应执行停产整顿、复产开工验收程序，具体要求如下：（一）各级管理人员发现有重大隐患、严重隐患的，要根据隐患涉及范围，下令全矿或危害区域立即停止生产，进行隐患排查和整改。重大（严重）隐患由矿主要负责人组织制定隐患整改方案，并组织实施。停产整改方案应确定整顿项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改作业的人员，落实整改责任人、资金、安全技术措施和应急预案、职工安全教育和培训等内容。（二）查出的重
14、大（严重）隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由矿主要负责人组织自检和验收，验收合格后，方可恢复生产。（三）晋圣公司查出的重大隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由矿主要负责人组织自检和验收。自检合格后由各业务科室向晋圣公司对口科室提出恢复生产的书面申请报告，申请报告要包括整改内容、项目、和自检结果，并由矿主要负责人签署验收意见。由晋圣公司组织正式验收，验收合格后，方可恢复生产。（四）属于煤矿安全监察机构查出的重大隐患，安全部必须向组织检查的监察机构提出申请，并经其验收合格后方可按程序恢复生产。恢复生产要制定恢复生产方案、职工培训方案和安全措施，由矿主要负责人组织实施。第二十七条一
15、般和轻微隐患由安全部以“三定表”形式通知责任单位，要求责任单位限期进行整改，责任单位接到“三定表”后，立即安排人员按“三定表”要求进行整改；安全部按“三定表”确定的整改时间安排人员进行复查，对未整改隐患的区队现场跟班干部或班长要签字确认，由安全部再次对隐患进行三定处理。第二十八条矿主要负责人每月要组织一次由相关安全管理人员、业务科室工程技术人员和职工参加的隐患排查安全大检查活动，对查出的隐患及时落实整改；要加强现场监督检查，及时发现和查处“三违”行为；制定重大隐患防范措施，并做到项目、资金、时间、责任四落实。第二十九条每月下旬由安全副矿长组织有关业务科室负责人召开一次隐患排查会议，在安全部和业务科室初步确认的基础上，对重大隐患、严重隐患和A、B级隐患作进一步的研究确认。第三十条业务科室要把隐患排查作为业务保安工作的一项重要内容，搞好本业务范围内的隐患排查工作。对重大、严重隐患和A、B级隐患要列入月度工作安排。经常组织本科室人员认真查找、分析本系统范围内隐患，针对性地制定措施，并抓好隐患整改和落实工作。要有旬跟踪排查记录，对每条重大、严重隐患和A、B 级隐患的具体现状，包括隐患动态、危害程度、影响范围及原因、措施、资金到位及整改完成情况、整改时间和下一步打算等内容要掌握清楚。
