恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

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1、全国性材料物资采购供应管理制度第一章 总 则一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广 州恒大材料设备有限公司 （以下简称材料设备公司） 或地区公司负责 采购供应的材料物资。二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定 各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。 各工程部必须根据工程 建设量至少设置一名专职材料管理人员， 由其负责建立健全计划申报 台帐及材料使用台帐，以及材料款支付及扣款的对账工作。四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核， 材料配送、 质量及台帐的监督检查考核工作， 并协调解决地区公司

2、内部材料管理 方面问题。五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算 工作， 在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、 金额 进行核算。六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维 权取证工作。七、集团财务中心、 地区公司财务部负责全国性材料物资财务核 算及款项代付代扣工作。八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司 材料计划审批工作。第二章 全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料： 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦） 卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头） 、抛光砖、瓷片、开关面板插座、 墙纸、吸

3、顶灯（含筒灯） 、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内 门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金 飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆） 、PVC 及 PPR 等管材管件、 分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给 水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资: 厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含 乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师 凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、

4、清洁设备、保险箱、客房 冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助 餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、 宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、 服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具）、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座 椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公 共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外 家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系 统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合

5、同并采购供应 的材料设备:小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水 设备、铝合金门窗、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高尔夫草坪 设备、视频会议系统、屋村巴士。四、全国性材料物资增减的管理：材料类别的增减由管理中心负责报集团总裁审批；因设计原因、产品的更新换代及产品优化不增加 成本的由设计院或园林集团负责报集团主管领导审批，增加成本的须报董事局分管领导审批。五、由材料设备公司统一采购供应的材料物资， 不允许地区公司 采购供应；因特殊情况需地区公司采购供应的， 须经主管材料供应的 集团副总裁审批同意后方可采购供应。第三章 全国性材料物资样板管理一、归档原始样板：须由供货单位、

6、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。二、验收原始样板： 须由供货单位、材料设备公司、设计院或园 林集团三方签名或盖章确认， 由材料设备公司负责发放。 原则上验收 原始样板于封存后 3天内下发、新项目材料进场 20 天前下发，地区 公司每个项目各 1 套（由工程部签收），总工室 1 套，材料设备公司 驻地配送质检部各 1 套，设计院或园林集团 1 套，供货单位 1 套。三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。第四章 全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的

7、签订（一）全国性材料物资由集团常务招投标小组招标，框架协议或 年度合同分别由招投标中心、材料设备公司及地区公司负责签订。（二）年度材料物资的定标须报董事局主席审批；月度价格上浮 的须报董事局主席审批、 月度价格下浮的由主管材料的集团公司副总 裁审批，并均须签订补充协议。（三）年度合同须报集团总裁审批。（四）年度合同需签补充协议的报集团公司主管副总裁审批。二、三方协议及供货合同的签订（一）地区公司在签订施工合同时， 须列出该项目所需的全国性材 料物资明细。（二）材料设备公司在签订供货合同时， 须列明产品代码和类别。（三）地区公司在签订施工合同时， 须同时签订三方协议及供货 合同。材料设备公司于每

8、月 10 日前将未签订“三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心， 财务中心必须停止该单位的工程 进度款，直至其签订为止。（四）三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。三、合同文本的管理：档案中心、财务部存档合同原件各壹份。第五章 全国性材料物资计划管理一、材料计划种类： 年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。二、计划模板的编制：（一）设计院、园林集团和材料设备公司共同下发全国性材料 物资使用手册及全国性材料物资统一标准表 ，并注明材料编码、 品名、规格型号、使用位置。（二）材料设备公司下发全国性材料物资计划模板， 仅包含设计 已选用的规格型号。三、材料计划申报、审批流程

9、：（一）年度材料计划：由材料设备公司负责编制，在集团年度工 程开发建设计划或重大节点计划下发后 15 天内编制完毕。（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月 12 日前提交工程技术部；工程技术部于每月 15 日前完成审核后提交集 团管理中心；集团管理中心每月 20 日前完成审批后提交材料设备公 司；材料设备公司于每月 25 日前整理汇总后提交供货单位备料。（三）月度实际用料计划： 由地区公司工程部编制下月计划并于 每月 1 日前提交工程技术部；工程技术部于每月 3 日前完成审核并经 主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月 5 日前完成审批后提交材料设备公司；材料

10、设备公司于每月 10 日前下 发下月订单至供货单位。（ 四）施工单位尚未确定或三方协议未签订的 ,地区公司可以工程 部名义申报材料。第六章 全国性材料物资库存管理一、各类材料物资原则上均须库存，并建立台帐、定期盘点。二、仓库及库存量的设置：每个城市须设立仓库，原则上各仓库备洋房 10 套 1000 标准、 5 套2000标准样板房材料用量，有别墅盘的地区A型别墅备2套，B、 C 型别墅备 4 套板房用量；厂家库存量原则上不少于年度材料测算量 的 10%和三月材料计划第 1 个月需求用量相比的较大值。三、库存材料物资的补仓规定： 原则上材料物资出仓后须及时补仓第七章 全国性材料物资配送管理一、材

11、料分批进场管理（一）交楼大批量材料计划可分批进场。（二）根据工程实际进度需要，工程部组织施工单位、驻地配送 质检部人员讨论后， 出具材料分批进场方案， 经地区公司工程技术部、 主管工程公司领导审核及管理中心现场负责人审批后，于每月 15 日 前提交材料设备公司。（三）已申报的材料计划要求到货时间与现场工程进度需求明显 不符的， 材料设备公司可根据工程实际进度安排材料进场， 并提请管 理中心现场负责人批准后执行。 但因此影响现场工程进度的， 经管理 中心现场负责人签字确认后，对材料设备公司进行处罚。二、卸货管理（一）材料物资到达现场 4 个小时前，材料设备公司驻地配送质 检部项目负责人通知工程部

12、项目经理及管理中心现场负责人； 物资到 施工现场后，材料设备公司仓管员及质检员通知工程部监理工程师及 管理中心现场负责人；工程部监理工程师必须在 30 分钟内到达施工 现场，组织施工单位开始卸货，要求 6 个小时内将材料物资卸完，并 完成工地收货单的签字确认工作；否则，材料设备公司将问题立即告 知管理中心。（二）由于地区公司原因造成规定时间不能卸货，材料设备公司 有权自行组织卸货， 由此产生的一切费用由地区公司承担， 费用由地 区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司。（三）材料设备公司驻地配送质检部编制卸货台账，每月月底提 交管理中心。三、验收管理（一）全国性材料物资分为工厂、仓库、现场

13、验收。（二）验收标准：按照全国性材料物资现场验收标准执行。1、工厂验收1）、根据需要可安排驻厂人员验收。2）、验收要点：是否为该供货单位生产的；是否符合产品规格、 型号、数量及等级等要求。2、仓库验收供货单位送货到仓库后，材料设备公司仓管、质检员各 1 名及供 货单位代表共同按验收要求验收， 合格的由材料设备公司开具 进仓 单，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。3、现场验收1）、从供货单位送货到施工现场的： 材料设备公司仓管、质检员 各 1 名及供货单位代表按验收要求验收， 合格的由材料设备公司开具 材料设备公司收货单 ，验收人员共同签名确认； 不合格不得接收。 材料设备公司现场收货完毕后

14、， 组织工程部监理工程师及施工单位代 表进行现场收货，由材料设备公司开具工地收货单 ，现场验收人 员共同签名确认。2）、仓配到施工现场的： 由材料设备公司先开具材料设备公司 收货单，并将材料发送至现场，若无法及时配送，地区公司可自行 提取并办理费用签证。 货物至现场后由材料设备公司组织工程部监理 工程师及施工单位代表收货，并开具工地收货单 ，现场验收人员 共同签名确认。（三）材料到场验收合格后，因安装、使用不当或成品保护不力 造成的产品维修问题由工程部组织材料设备公司、 供货单位和施工单 位召开会议，最终由工程部裁决责任划分。（四）材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的 品质验收

15、，如对到货材料的品质有异议，最终由地区公司董事长裁定。（五）以工程部名义申报的材料到场后，仍未确定施工单位的， 由工程部负责签收并保管；施工单位确定后，在其领用材料时，地区 公司工程部应以函件形式报材料设备公司， 以供发票开具； 由地区公 司工程部负责办理材料领用手续， 材料领用单签字应齐全，并据 以对施工单位扣款，同时应将材料领用单的材料设备公司财务部 联提交材料设备公司。（六）施工单位已确定，但因种种原因拒绝在工地收货单上 签字的，工程部应在材料到场后 15天内协调施工单位签字。 15 天后 施工单位仍未签字的，材料设备公司将单据交地区公司财务部挂账。（七）原施工单位已签收，但中途变更单位（材料没用完，新单位又不接收原材料） 的或材料用于其他项目的， 地区公司应在新单位 进场 15 天内协调完毕并办妥相关手续；原施工单位退料后由新单位 重新领用的， 应使用红字工地收货单办理假退料手续 （至少经材料管 理员、项目经理、工程部经理、材料设备公司及原施工单位签字） ， 以供财务调账。（八）因施工单位不签收等问题造成的库存材料， 现场材料管理 员应建立健全现场不签收甲供材料台帐 ；每月末地区公司材料管 理员、 材料设备公司配送质检部人员应共同盘点库存的甲供材料， 财 务部须每季度参与盘点；对于有质保期的材料，应标注有效日期；并 将签字确认后的 现场不签收甲供材料盘点表