仓库管理仓库作业控制程序

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1、昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2008第1页共15页1.0目的：规定仓库产品进收、搬（转）运、贮存、装卸和管理的作业规范 确保库存产品在良好库存环境下的质量完好和数量完整。2.0范围：适用于全公司与生产有关的所有原材料、辅助材料、过程产品、最终成品的库存管理。3.0定义：采购产品一指通过采购活动所购买的主要材料、辅助材料、五金 配件等呆滞材料一指连续6个月未使用或者极少使用的库存材料。呆滞成品一指连续6个月积压于仓库而又无客户订货的库成品。4.0职责：4.1财务部长负责公司所有仓库的总体规划、管理和对人员的培训 教育4.2各仓库主管

2、负责管辖仓库的库容布置、规划和对仓库管理的监 督并负责材料的收发、转运、整理、保管与仓库环境的清洁维护4.3成品仓管员负责成品入库、转运、出货、整理、保管与仓库环 境的清洁维护4.4记帐人员负责材料或成品的进出帐务处理、库存报表与亏赢分 析4.5搬运人员负责按规定进行材料或者成品的卸载和配装4.6品管部负责进货材料的检验和在库材料或成品的质量验收、监 察与判定4.8供应部负责协同配合供应商不良品的退货处理。昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2008第2页共15页4.9车间或者生产线主管负责将不良品或其他暂时不需要的材料退 入仓库5.0流

3、程：5.1采购产品仓储作业流程5.2成品仓储作业流程5.1采购产品仓储作业流程参考文件权责单位/人表单记录缺料提报安全库存仓管员昆明富新春彩色印务有限公司编号：FXC-CW-LC-01-2008仓库作业控制程序第1版 第0次修改第3页共15页请单5.2成品仓储作业流程参考文件权责单位/人表单记录生产车间/班组仓管员仓管员仓管员成品入库单成品入库日报表卡、帐报表仓管员卡、帐本成品转运申请单仓管员产品转运单产品转运单仓管员卡、帐本市内产品配送优化表仓管员出货单？搬运工出货日昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2008第4页共15页货运协议申请

4、单6.0采购产品仓储作业程序6.1仓库规划与库容整理6.1.1财务部长应该对公司仓库进行总体规划，同时要求各仓库主管 对各自的仓库进行具体实用的规划6.1.2仓库规划应该分为：辅助材料区、纸板纸箱区、成品区、仓管 办公室区，每一库区应该根据材料的性质、功能或者品项进行 分区管理6.1.3必须做到对不同状态的材料或者辅助材料，对易燃易爆的物品， 对于会相互影响质量的材料必须彻底隔离存储6.1.4必须做到防火、防盗、防潮，在仓库明显的位置必须有禁止烟 火的标识和配置消防设施，防潮的的产品必须与地面、墙壁分昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2

5、008第5页共15页离；6.1.5不同的仓库或者不同的区域必须给予非常明确的标识6.1.6产品存储要尽量利用仓库空间，减少仓库平面的占用6.1.7在库的产品必须堆码整齐、标识清楚、卫生干净。6.2采购产品的进收作业621.1仓管人员接到供应商送货到仓库的信息后，应该根据供应商 开立的“送货单”和“施工单”复印件，对材料的品名、规 格、数量进行初步验收，并以“进货验收通知单”的方式通 知品管部给予质量检验或验证。 验证后合格品卸货入库，不 合格品通知供应商或供应部。6.2.1.2如果初步验收的时候发现送货与“采购单”、“送货单”上的 要求不一致的，仓管员应立即告知供应部或供应商，待其处 理后再进

6、行初步验收和通知质量部予以质量验证或检验。6.2.1.3 质检判定合格的产品，仓管员根据实际接收材料上的品名、 规格、数量开立“采购产品入库单”一式三联，随即进行卸 货、搬运、入库。多余“采购单 5灿外的材料与不合格品 应给予明确的标识，必要时存放于暂存区内，同时通知供应 部或供应商做出相应的处理。根据实际收货品名与数量在供 应商的“送货单”上签字认可6.2.4验证不合格的批退产品和多余“采购单”5%勺产品，直接通知供应商或供应部作退货或其他处理， 如果需要暂存的，则存放 在规定的区域给以明确的标识。对于不可以让步接收的不合格 品或者不可以收货的产品，仓管员应该开出“退货单”，要求供昆明富新春

7、彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2008第6页共15页应部通知供应商予以退回，以免长时间占用库容.625在采购产品入库时，同一规格型号的产品如果重量差别或其他需要给出明确标识的产品，应在物料卡片上明确标示，以便 发料时予以记录和库存盘点.6.2.6在采购产品入库堆码时，同一品名不同规格或型号的产品，或者不同供应商必须分开堆码，防止混料现象发生627 需要防潮的产品必须堆码在具有防潮设施的存储区域，小件产品按一定顺序放在指定的货架上628 材料入库的搬运要尽量使用适当的搬运工具或设备，做到轻 拿轻放,防止搬运不当给材料造成的损失和对质量的影响6.

8、2.10 让步接收的不合格品，要独立区域存放，并且要必须给出明确的标识，以便发生状况进行追溯.6.2.11 生产车间退料应根据“退料单”上显示的产品质量状态，把不良品放置在不良品区域中，合格的产品放置在相应材料的 存储区域中。6.2.12 采购产品在入库堆码时必须与原有在库产品适当区分，以便在领发料时坚持“先进先出”的原则6.2.13 采购产品搬运入库后，仓管员必须立即将入库的数量、产品 的来源、入库的时间、产品的结存等记录在物料卡上。6.2.14 “采购产品入库单” 一式三联，经仓库主管审批后分发 仓库、 财务、供应部各一联6.3生产备料与领发料作业6.3.1 材料仓库根据“施工单”进行主材

9、、包装材料备料，各生产昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2008第7页共15页线按“施工单”到仓库领取材料。632仓管员每天应该将各生产线或机台多次领取的材料在当天 17:00-19:00统一以“领料单”方式显示出来，并经过仓库主 管认可后作为帐务处理的依据633主材仓管员在当日发料时应考虑前一日有没有超领材料的状况如果有超领仓管员在当日的发料过程中应给予扣减，以便材料消耗控制和核算.6.3.4如果是配料定额以外的主材料超领、包装材料领取、辅助材料 领取、备品备件的领取等一律由领料单位开立“领料单”，经过 车间主管或班组长审批后方可从仓

10、库领取。6.3.7库仓管员在材料发放时应做到：认真核对“施工单”“领料单”的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完 备的不得发放；发放时应认真核对实物的品名、型号和数量， 符合领料或出库凭证要求的才能发放；避免发料错误的状况发 生。发放完毕，仓管员应对“施工单”“领料单”进行审核，单据应妥善保管。6.3.8同一规格的所有原材料、辅助材料、备品备件或者成品应按“先 进先出”的原则进行发放，杜绝因仓库发料作业失误给公司造 成呆滞材料6.3.9仓管员在按“施工单”、“领料单”备料时若发现出现缺料，昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2

11、008第8页共15页或者库存材料低于安全库存的，应立即以“缺料追踪表”的 方式向生产部、供应部反馈缺料信息，以便生产部、供应部 或其他相关部门采取因应措施，凡因仓库原材料低于安全库 存或材料没有按时到位仓库不提报的，将追究仓库相关人员 的责任。6310供应部在接受到库管员所提报的“缺料追踪表”后，应及时 和生产部和仓库取得联系，并于 4小时内将处理信息反馈给 生产部与仓库材料库管员。6.3.11如果相关部门决定采用其他类似的材料替代，应先由技术部、 质量部、生产部、供应部门等相关部共同评估，若可行则由 生产部或技术部开立材料代用通知单，经过总经理或总经 理助理审批后转材料仓库进行备料。6.3.

12、12帐务处理6312.1仓管人员在当班次发完料后应将当班发出的材料以“领料 单”的形式统一显示出来，然后记录在物料卡上，物料卡 片填写要求完善，相关数据必须和领料单一致。6.3.12.2 仓管员将当日发料的“领料单”经过仓库主管认可后进行 账务处理。6.4 库容整理与质量监视6.4.1仓管员必须随时保证仓库所有物料或产品按事先规定的库容 规划和材料存放的地点与位置进行存放，不得占用通道和其昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2008第9页共15页他物料存放的位置642如果应临时需要必须占领其他物料位置的，应事先有明确的规 戈存放物料时必须

13、标识临时存放材料的品名、规格、数量、 存放时间等，防止材料混放和误用643仓库位置区分线如果变得模糊不清或者区域标识不清楚时必须重新划线，保持区域划分的明确性，以防止材料存放区域错 误和保持通道的畅通（新厂适用）644材料入库或发出后，相关的仓管人员必须整理好材料存放环境 不得让人有杂乱无章的感觉6.4.5仓管人员必须随时保持仓库通道畅通、地面整洁、材料标识清楚、工用具摆放整齐6.4.6仓管人员必须随时清扫材料或产品上的垃圾、灰尘，维护材料 或产品表面的干净卫生6.4.7仓管人员必须随时关注材料的数量安全与质量安全，检查仓库是否存在有不防盗、不防潮、不防火、不防虫的不安全隐患， 如果发现有这些

14、不安全的隐患必须立即逐级向上报告，直到采 取措施为止6.4.8仓管人员必须随时通过每日动态抽样盘点的方式来监视材料数量的状况，如果发现库存实物数量与帐卡不一致，必须立即查找原因,必要时报告上级主管.6.4.9仓管员必须监视库存材料或产品的质量状况，一但发现有质量问题必须立即报告财务部，由财务部通知品管部进行质量检验昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2008第10页共15页或鉴定，如果发现确为材料质量问题，应立即搬运到不合格品 区，并由仓管员填写“不合格品评审记录表”同时提交品管部、 供应部、技术部、生产部或者其他相关部门进行评审，做出处

15、 理决定，经总经理或总经理助理批准后由储运部进行处置。6410对价值高品项少的产品（A类物资）必须实行定期质量检验或 鉴定,防止质量变化给公司造成损失6.5仓库库存材料盘点6.5.1 仓管员应在每日交接班之前必须抽至少五种材料进行日盘点并且要求实施滚动盘点，如果发现材料实物数量与帐卡不一致，必须以“日盘点差异表”的方式告诉接班的仓管人员，以 便在下班中进行重点清查6.5.2在月盘点的同时，仓管人员应该根据物料卡上材料的进货时间 和发出使用的频率，依据呆滞材料的概念，以“库存呆滞材料 提报表”的方式进行提报。6.5.3每年不定期对在库材料（包括备品备件）进行各一次停产静态 大盘点，盘点后应编制“库存盘点表”，并进行对材料的盘 点差异进行分析，并填写“材料盈亏调整申请表”并报领导 批准后及时进行帐务处理。6.5.4每年静态盘点时必须对在库材料的呆滞料进行一次完整全面的 提报,以期对其进行处理，达到减少库