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1、一 合作社基本情况一合作社概况二运营状况1.主业发展情况：2.20XX财务及分配情况表1-1,20XX财务及分配情况表单位：万元项 目20XX资产总额446.23固定资产净值39.23 流动资产376.07负债总额所有权益383.65 实收资本金200.00总销售收入358.29纳税金额0.00净利润170.36二次返利102.22资产负债率23.70%净资产收益率40.30%投资报酬率30.76%三以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况无二 项目立项背景一必要性分析本项目通过扩大生猪养殖规模,采取合作社农户的生产经营模式,建立起收购、销售一体化的产业链,可以充分保证猪肉制品加工所需的原料数量
2、和品质,利用合作社在国的销售网络以及与养殖户的密切关系,将育肥猪销售出去,可以有效地解决农民卖猪难的问题,以提高农户抵抗市场风险的能力,使农户利益得到持续、稳定的保障。同时,本项目的实施可以有效地带动当地生猪业的发展。一是可加快粮食转化；通过生猪的饲养,充分利用当地的玉米资源,年转化玉米86.5万公斤。二是可以促进当地农业产业结构调整；通过项目实施形成玉米种植生猪饲养屠宰猪肉制品加工的产业链,不仅解决当地农业产业化的产业链条问题,而且还可以通过优质无公害生猪饲养,提高当地生猪及肉制品在市场上的竞争力,切实解决合作社及当地农民生猪饲养和销售环节术落后以及销路不畅、效益不高的问题。三是可以带动当地
3、养猪业的发展；*与农户建立了良好的信誉关系,明确养殖、技术、销售等一条龙服务,解决了农户养殖的后顾之忧。可以充分调动农户养殖的积极性,实现企业和农户的效益双赢。本项目实施后即可直接带动合作社社员36户增收,又能间接辐射带动80户农户通过养猪脱贫致富,提高养猪的积极性,推动养猪产业的良性发展。*目前在生猪养殖、销售等方面已经具备一定基础,产销两旺,但生猪养殖规模仍存有巨大的发展空间,亟需进一步扩大养殖能力,壮方品牌实力,带动当地及周边农民养猪致富。本项目的提出,正是适应这样的形势需要,项目建设容、建设规模、建设模式、运行管理方式等均符合当地养猪业的发展趋势。本项目的建设,将完全按照国家生猪养殖企
4、业出口注册的标准要求进行设计。合作社多年来已在当地建立了比较完善的销售网络,产品销售供不应求；从环境影响来看,项目区所处的位置环境保护措施完善,附近没有污染源,气候、土质、水质均适宜生猪饲养,不仅不会使周边环境受到污染,而且使当地的生态环境和社会效益得到明显改善,符合国家重点鼓励发展的产业政策。从经济效益分析看,该项目达到正常年份时,年销售收入576.24万元,总成本费用485.19万元,盈余总额91.05万元,按40%提取公积金后,可分配盈余36.42万元,投资收益率50.14%。项目具有较强的抗风险能力。二优势分析该项目的技术主要来源于国家生猪养殖企业技术标准,其技术已处于国先进水平。1.
5、科技开发优势*现有大、中专院校毕业生5人,具有中级以上职称3人。合作社长期聘请中国食品协会、中国项目开发中心、中国农业科学院农业经济研究所、自治区动物防疫监督总站的专家进行技术指导。并高薪聘请了具有较高理论知识和丰富实践经验的行业技术专家任技术负责人,同时,合作社非常注重自身技术队伍建设,已具备一定的科技开发能力。2.资源优势市生猪饲养方式主要以一家一户的散养为主, 自20XX以来,国家大力支持标准化规模养猪场建设,市的生猪规模养殖场得到了快速发展。据统计,全市现有年出栏100头以上的规模养猪场1113家松山区370家、敖汉旗239家、宁城县134家。其中,出栏100头499头规模养猪场有76
6、1家；出栏500头1999头规模养猪场有284家；出栏2000头以上的规模养猪场有66家。规模化养猪场生猪饲养量近30万头,约占到全市生猪饲养量的13。市生猪主推品种为杜洛克、长白、大白及三元杂交猪,良种及改良种比例达到98。全市现有优良种猪场15个,其中：自治区级8个,市畜研所种猪场,翁旗绿源种猪场,喀喇沁旗种猪场,宁城县种猪场,兴达种猪繁育,翁牛特旗原种猪场,敖汉旗种猪场,敖汉旗中州种猪繁育公司。市级以下种猪场7个,年供应种猪能力在3万头左右。市共有各类饲料生产企业152家,年生产能力300万吨。在饲料产品中,猪料共生产23705.18吨,占饲料总产量的6%左右,其中,猪配合料6680吨,
7、浓缩料17025.18吨。全市生产猪料较大的企业主要分布在红山区、元宝山区和松山区,年产量由于销量不一变动较大。项目所在地元宝山区自然资源十分丰富,工农业生产潜力很大。农作物播种面积30.78万亩,其中粮食作物播种面积24万亩,经济作物播种面积4.77万亩,饲用作物播种面积1.6万亩。项目投产后,年需饲料玉米86.5万公斤,本地区可以满足供应。同时,近年来,元宝山区的畜牧业实现了跨越式发展,已经成为市畜牧业发展的领头雁。近年来出栏的生猪主要销往市、市、XX市、省等地区。*位于市元宝山区五家镇望甘池村,该地区养殖业主要以猪、鸡为主,五家镇是元宝山区生猪养殖基地之一,年出栏生猪达到8万头。全镇年实
8、现生产总值9717万元,固定资产投资2483万元。3.政策优势养猪业作为地区畜牧业支柱产业之一,近年在市委、市政府及相关部门的高度重视和大力扶持下,得到了长足的发展,尤其是20XX市委、市政府将生猪产业列为全市农牧业产业十大重点推进项目之后,我市生猪生产得到突飞猛进的发展,生猪产业在促进农牧民增收、促进农村牧区劳动力就业、促进粮食转化和推动相关产业的发展中起到了十分重要的作用。市政府非常重视生猪生产工作,出台了诸多优惠政策,采取积极措施,通过支持生猪龙头企业的发展,增强龙头企业的市场竞争力,鼓励各种所有制形式的企业投资开发生猪生产,来带动全市农户生猪的饲养,促进农民致富。元宝山区是市生猪主产区
9、,区政府非常重视生猪产业化的发展,围绕致富抓农业,围绕农业抓养猪业。近年来,坚持以增加农民收入为中心,坚定不移地实施农业和农村经济结构战略性调整,把增加农民收入作为检验农业和农村工作成效的根本标准,坚持用抓工业的思路、理念和机制抓养猪业,着力构建农民增收的养猪基地平台、饲料平台、产业平台和企业平台,大力推进生猪产业化经营。重点发展生猪养殖和饲料加工两大类型企业,重点培育一批产业化龙头企业和农民专业合作社,对项目建设过程中有关土地、基础建设等问题予以最大限度的优惠。4.市场优势*的良种育肥猪在市和元宝山地区销售状况一直很好,20XX合作社育肥猪除在本地销售外,销售到市3000多头,销售量比上一年
10、翻了一番。本项目实施后,将利用原有的市场渠道优势,产品销售有保证。三市场分析从国猪肉消费趋势方面分析,中国自上世纪八十年代以来,生猪生产取得了很大的成绩,初步建立了我国南方、中原、华北生猪主产区和产业带,20XX,国肉类产量中猪肉占总量的64%,人均猪肉占有量30千克左右,农村的人均猪肉消费只达城镇的40%,生猪产量的增长速度仍跟不上农民生活水平提高的要求,猪肉市场整体上仍呈供不应求的态势。、XX三市肉食自给率仅60%左右,华南沿海经济发达地区流动人口激增,城市肉食消费量猛涨,猪肉食品缺口更大。从国际市场看,中国是世界猪肉出口大国之一,美国、日本和远东地区是世界猪肉的最大贸易市场,20XX中国
11、猪肉出口11万吨,同比上升26%；据有关部门统计,20XX日本猪肉进口量达到100万吨。新加坡和澳门的猪肉自给率很低,主要靠进口来满足市场需求,这些国家和地区将为中国的猪肉销售提供大市场。从市市场分析,每年需要育肥猪50万头,其中元宝山区年需要育肥猪20多万头。1.市场前景分析从城乡居民消费水平和食品消费结构变化的趋势看,国市场对畜产品需求还有相当潜力,这将支持我国养猪生产持续增长,由于近年来我国城镇化速度加快,城镇人口总量不断提高,同时,城乡居民尤其是农民收入的不断提高,为我国猪肉消费提供了一个稳定上升的空间。收入的增加是肉类消费增大的推动力。从动态发展的观点来看,在收入较低时即收入300元
12、,居民消费以粮食为主,但当收入水平处于由低向高的发展阶段时即300元收入800元,粮食消费将逐步下降,畜产品消费逐步稳定,畜产品需求会进一步扩大。目前我国居民的收入水平基本处于第二阶段,因此随着我国居民收入的增加必然会带来畜产品消费需求的增加,据农业部规划预测,20XX中国人均消费肉量达70千克,其中猪肉消费量达45.5千克,总消费量将达到6390万吨,据此推算,猪肉需求将在近十年大幅上升。据统计,市中心城区总人口100万人,其中固定人口约67万人,日均流动人口30余万人。据资料调查,全市生猪存栏200多万头,年人均食用猪肉约25公斤。进入20XX以来,全国生猪收购价格持续上涨,市的生猪、白条
13、猪价格也呈现恢复性上涨趋势。市中心城区猪肉市场增长幅度远未满足人口增长及老百姓生活水平提高的需求。2.市场风险分析20XX全市生猪存栏266万头,全年引进种猪2.1万头,年出栏商品猪165万头,养猪小区、专业村达到265个,养猪大户达到2700户。猪肉产量12.7万吨,外销6万吨。20XX生猪价格持续下跌,主要是由于供过于求,消费量季节性下降等因素,另一方面,饲料产品价格持续上涨,养殖户亏损严重,一部分散养户开始退出市场,养殖户开始淘汰产能落后的能繁母猪。由于生猪存栏下降,养殖成本提高以及南方部分省市发生的强降雨影响生猪生产和运输,生猪产品价格开始触底回升。20XX生猪产品继续呈现稳中有升的态
14、势,打破了往年春节过后价格走跌的趋势,虽然3月初发生的瘦肉精事件造成生猪价格短期下降,但影响逐渐平息,生猪产品升势不改,尤其仔猪价格更有较大涨幅,受饲料原料价格上涨、宏观经济环境、灾害天气等多种因素影响,市生猪养殖数量发展较快,而生猪的精深加工业明显滞后,造成产业化经营程度不高,生猪加工和猪肉储藏量过小,对市场没有调控、调节能力,饲养量大时,就出现供大于求的局面；生猪产业的体制和机制不完善,一方面造成生猪饲养量快速增长,又缺乏预警机制,调控能力弱；另一方面生猪产业利益分配不平衡,屠宰加工企业掌握着生猪和猪肉的定价权,养猪户没有定价权。屠宰加工企业是生猪产业利益的最大受益者。地区盛产玉米等农作物
15、,为养猪业提供了十分丰富的物质基础,市委、市政府于20XX将生猪生产列为十大重点推进项目,近期市、国家等有关部门出台生猪生产补贴与扶持政策后,养猪户积极性大大提高,因此项目区养猪业前景十分广阔。从近几年的猪肉市场情况看,国市场价格呈上升趋势,且出口量增加,这些都是猪肉加工企业抵抗市场风险的优势。3.防和降低风险对策针对上述市场情况,市各旗县区都成立了生猪产业领导小组,元宝山区也把将生猪产业发展作为调整经济结构,增加农民收入的突破口常抓不懈。坚持包联责任制,形成一级抓一级,层层抓落实的格局,以加强对生猪产业的组织领导。1本项目将以良种、无公害优质育肥猪来获得更高的产品附加值,区别于普通猪,以实现更稳定的销售,并利用合作社恒达肉猪品牌优势获得农民养殖户的信任来确保产品的销售。并通过加强技术培训,提高饲养水平,增强市场竞争力。2根据市场,适时调整猪群结构。市场行情差,引进良种的价格不高,合作社适时抓住有利时机,储备一批优良后备母猪,来调整猪群结构,等待肉猪市场行情恢复时,来大力发展养猪业。3与大企业大市场挂钩,完善市场销售体系建设。养猪业具有周期短、市场波动大的特点,与大企业大市场的对接,是保证生猪养殖平稳发展的有效手段。四合作社成员对申请项目的支持情况为了体现对本次申请项目的支持,合作社于20XX7月12日召开了全体会员大会,就瑞祥生猪养
