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1、湖南保靖酉水国家湿地公园管理处部门整体支出绩效评价报告 评价单位：湖南保靖酉水国家湿地公园管理处报告时间：2019年7月评价小组：湖南保靖酉水国家湿地公园管理处组长：贾松成员：田波 熊梦琦湖南保靖酉水国家湿地公园2018年度部门整体支出绩效评价报告 为加强保靖酉水国家湿地公园（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预201185号）、财政部预算绩效管理工作规划（20122015）（财预2012396号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理
2、的意见（湘政发201233号）、保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价工作的通知（保财绩20182号）等文件的要求，本单位于2019年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下： 一、基本情况 1、部门职责 保靖酉水国家湿地公园系全额拨款的正科级事业单位，单位法人证书统一社会信用代码12433125MB1133454L。根据保靖县机构编制委员会办公室关于印发湖南保靖酉水国家湿
3、地公园管理处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（保编办发201653号）精神，本单位主要职责为：1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。2、负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。3、负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边乡（镇）、村（社区）的关系。 4、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、房地产、生态旅游及其其他项目，并予以管理。
4、 5、负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。 6、负责对外宣传和推广湿地科学知识普及、参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。 7、配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。8、完成县委、县政府或上级行政主管部门安排的其他工作。截止2018年12月31日，本单位经县编委核定的全额事业编制6名。领导职数5名，其中主任一名、副主任三名、纪检监察负责人一名。设立湖南保靖酉水国家湿地公园管理处碗米坡站和湖南保靖酉水国家湿地公园管理处洞庭管理站，为湖南保靖酉水国家湿地公园管
5、理处的公益一类全额拨款事业机构，两个管理站各核定全额拨款事业单位编制两名，其主要职责为：负责辖区内自然环境和资源保护管理工作。年末实有人数为7人。二、部门整体支出情况1、2018年全年总收入136.38万元。其中：财政拨款收入61.38万元，其他收入75万元。2、2018年全年总支出116.79万元。其中：基本支出66.79万元（包括人员经费51.99万元、日常公用经费12.96万元、资本性支出1.84万元）；项目支出50万元，全年总支出经济分类中一般公共预算拨款支出61.38万元。其中：工资福利支出50.32万元，商品和服务支出8.54万元，对家庭个人补助1.66万元，资本性支出0.86万元
6、。三、部门项目实施情况一、工作开展情况一是各级领导开始重视。3月6日，召开了全县“2018年林业暨白云山保护区、酉水湿地公园、森林防火、创建国家森林城市、春季植树造林工作”会议。4月20日，县政府常务会专题研究公园试点建设工作。成立以县长任组长的试点建设领导小组。出台保靖酉水国家湿地公园试点建设工作方案和湖南保靖酉水国家湿地公园保护管理办法。7月12日，省林业厅总工程师桂小杰深入到酉水国家湿地公园进行调研，就试点建设工作提出了三点要求：一是坚持一个观点。突出酉水湿地独特性，保护酉水流域生物多样性，传承酉水文化和土家族文化，坚持人与自然和谐共生；二是突出一个重点。要根据国家湿地公园验收办法、国家
7、试点湿地公园验收评分标准和总规的要求，树标对点，制定好线路图、时间表，有步骤推进公园试点建设，确保2020年通过国检；三是擦亮一张名片。要利用公园区位优势，坚持“共抓大保护、不搞大开发”理念，注意环境保护与原生态河岸景观修复，促进了湿地生态环境和湿地功能的优化，用工匠精神擦亮这张“生态绿色美丽宜居”独具魅力保靖名片，为广大市民提供一个清润、绿色、舒适的湿地公园。 二是项目建设扎实推进。县直各单位按照保靖酉水国家湿地公园试点建设工作方案，多方筹措资金扎实推项目建设。一是投资50万元（其他资金），完成公园勘界，明确四址范围，做到边界清晰，安置了4块界碑、124根界桩、15块警示牌。在张花高速公路旁
8、建立了两处大型宣传牌。二是投资350万元，县林业局完成迁清路沿线植被恢复。三是投资200万元，县环保局完成江口水质自动监测站建设。四是投资50万元，县水利局购买了酉水河废弃物集中打捞处理服务。五是投资20万元，县畜牧水产局在酉水河放殖200万尾鱼苗。 三是绿盾行动取得成效。建立了县住建局、规划局、国土资源局、湿地公园等单位酉水河两岸周边区域的建设项目联审报批机制，建全日常巡护监测台帐和巡护制度，开展日常巡护3次，发现和处理问题4起。组织工作人员对偏岩河道采砂进行了现场清查，与县畜牧水产局开展了酉水河养殖场清理调查，正在办理酉水明珠项目占用湿地生态环境影响评估报批。以河长制为抓手，统筹推进酉水河
9、生态环境治理。正在整治迁小排污口。 四是科普监测迈出步子。抓住吉首大学与我县校地扶贫机遇，开展了湿地资源和野生动植详细普查和监测，掌握公园本底情况。8月8日，吉首大学动物调查组在公园进行野生动物调查时，发现国家II级重点保护动物鸳鸯，属该湿地公园首次发现。先后在湖南日报、华声在线、红网进行报道。县委、县政府在公园内举办了“酉水茶韵大型茶艺”表演赛，与县林业局开展了“湿地日”、“野生动物保护日”、“湿地爱鸟周”入校园进社区宣传活动，连续2个月在县电视台播放公园宣传片，联合保靖城市网举办了“酉水国家湿地公园，我们赖以生存的家”栏目。 五是项目争资成效明显。今年，我单位多次到省州相关单位进行工作汇报
10、，与县发改局、县林业局一起申报0.5亿酉水慢行系统、1250万元公园基础设施建设、1000万元公园湿地保护与恢复工程等项目。其中：省发改委已将1250万元公园基础设施建设项目纳入2019年中央财政预算，目前，正在做项目可研报告。积极吸纳社会资金参与公园建设，先后与北京东方园林公司、深圳铁汉生态公司进行对接，北京东方园林公司对公园投资意向非常强，设计团队3次来公园进行实地作业，志慧县长、文锋副县长等领导和相关县直单位负责人专题听取了酉水湿地公园建设规划和酉水风光带全域规划汇报，并给予较高的评价。因国家防政府债务风险因素，该项目工作暂时叫停。 六是脱贫攻坚精锐出战。今年，根据县里工作安排，我单位与
11、县统计局联合负责清水坪镇马王村帮扶工作，县统计局牵头。5月，按照县里统一要求，我单位驻村帮扶清水坪魏家村，选派田波同志任组长兼第一书记，熊梦琦为工作队员，贾松同志任指导员的扶贫攻坚机制。工作队入村以来，建立健全联村包户、一至三宿村等制度，全面收集整理该村一户一档等资料，邀请县规划局就该村古村落建设实地规划，到县移民局对接桔园路建设。按照精准扶贫“三走访三签字”的要求，组织全体干部下村入户，全面了解村情、民意，认真做好脱贫帮扶和十九大宣传工作。二、存在的主要问题 （一）工作开展难。一是单位是新成立的，县委、县政府对我们要求与县直各部门一样，政府目标管理、党建、社会综治、脱贫攻坚等工作样样都严要求
12、，大家来自不同单位，以前所从事工作不同。二是单位人员少，大家即是领导干部，又是工作人员。三是湿地工作本身是一个新的课题，大家都要是行政干部，专业技术人员少。 （二）资金筹措难。公园在试点期内初步估算项目共需投入建设资金0.77亿元，每个项目建设资金都需县级政府先投入，项目建成后中央以奖代补的形式解决，形成“县级财政投入不足，中央财政难投入，社会资金投入难”的局面。 （三）公园管理难。公园总规土地面积、人口、物种等内容齐全，但权属不清、责任不明、管理难到位。 三、2019年工作计划2019年，我单位工作将会面对不少的硬骨头和攻坚战，而且时间紧，任务重，要求高。我们要按照找差距、补短板、强措施、抓
13、重点的思路，瞄准目标，精准发力，在确保常规工作运转的同时，突出抓好以下工作。 一是突出抓好公园调整规。我县抢抓湘西州打造“全域旅游”战略机遇，利用公园紧邻县城区位优势，积极开展“酉水明珠、水美山城、生态保靖、绿色湿地”试点建设工作，加快总规的调整，有利于公园保护和县域经济发展。 二是突出抓好项目建设。按照保靖酉水国家湿地公园试点建设工作方案，统筹抓好公园项目建设，统计好县直单位项目建设进度和资金投入。明确业务用房和宣教中心建设方式和地点，积极争取县财政资金加快两个管理站、鸟栖息地、观测点建设。加快1250万元公园基础设施建设项目，加大省、州林业部门项目资金争取力度，做好岳阳市帮扶资金的对接。积
14、极争取社会资金的投入。 三是突出抓好绿盾行动。我们一定要切实提高政治站位，迅速把思想行动统一绿盾行动。一是要夯实管理保护基础。完善公园管理范围，健全管理制度。二是要严格日常巡护监管。从严审批公园内建设项目，严格执行环境影响评价制度，加大日常巡护力度，做好巡护台帐。 四是突出抓好科研监测。继续聘请吉首大学开展水环境、空气环境、土壤环境、水土流失等科研监测和物种普查。加强酉水河流域土家族湿地文化的收集和保护。加大湖南保靖酉水国家湿地公园管理办法等规章制度宣传力度，依法开展湿地保护工作。做好湖南保靖酉水水国家湿地公园标志征集。以河长制为抓手，统筹抓好酉水河生态环境集中整治行动，继续实施河道疏浚和迁陵
15、城区河岸复彩被绿工程。 四、绩效评价1、绩效评价目的。本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。2、绩效评价实施过程。根据保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价工作的通知（保财绩20192号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2019年7月15日之前完成自评工作。绩效评价工作主要如下： （1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度部门整体支出情况进行分析。（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工
