高质量体系培训

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1、word质量管理体系培训课程一、 质量管理体系简介1、 质量管理体系的引用标准公司为了对提高整体经营与质量管理水平，对外证实有能力稳定地满足顾客和适用的法律法规要求的产品，同时希望通过这个体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，达到不断地增强顾客满意度,提高顾客忠诚度。公司于2006年12月本公司根据GB/T19001-2000（ISO9001:2000）标准，并结合公司各部门业务特点和质量管理需要建立了质量管理体系。2、质量管理体系的应用围本公司质量管理体系包括本公司的产品、围和工作区域，公司的产品为管道SCADA数据采集安全监测技术开发服务,本手册适用于

2、公司所承担的管道泄露监测等项目，规定了从方案设计、合同签订、人员和设备配置到系统设计、开发、测试、验收和服务等全过程3、术语和定义本手册所使用的术语和定义全部按照ISO9000:2000质量管理体系基础和术语 的术语和定义。（1） 软件生存周期：从软件的设计开始到软件不能再使用时为止的时间周期，包括需求分析阶段、设计阶段、实现阶段(编码阶段)、测试阶段、安装与验收阶段、运行和维护阶段等。（2） 配置项：一个配置中的实体，它满足一项最终使用功能，并能在给定的参考点上单独标识。（3） 基线：一个配置项在生存周期的某一特定时间被正式标明、固定并经批准的版本，不管媒体如何。（4） 软件配置管理：指标识

3、和确定系统中配置项的过程。在系统整个生存周期控制这些项的投放和更改，记录并报告配置项的状态和更改要求，验证配置项的完全性和正确性。（5） 软件产品：整套的计算机程序、规程，与其相关的文档和数据。（6） 项目组：为完成某一项目设立的临时性工作组织。其管理原则为总经理领导下的项目经理负责制。对于软件开发项目，其部的管理人员包括质量保证人员和配置管理人员，开发人员包括需求分析人员，结构设计人员，编码人员和测试人员。4、质量方针和质量目标质量方针是公司在项目/产品/服务质量方面的指导思想和追求目标，它表明了公司对满足客户要求和持续改进质量管理体系的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，是公司对产品和服

4、务质量的理解以及对自身的质量要求。本公司的质量方针是：精心设计，规服务通过不懈的追求来最大限度的满足用户需求质量目标是本公司在质量方针的指导下，追求与质量有关的目标，其容为：以用户的需要为导向，持续不断的改进，自主开发的软件不出现影响正常工作的缺陷，软件安装调试合格率为100，顾客满意度95以上，解决用户问题不超过24小时。要求：各部门列出各自的部门质量方针和质量目标二、质量管理体系的文件要求1总则公司根据自身的业务的特点，依据ISO9001：2000标准建立了文件化的质量体系，并保证其持续有效的运行。质量管理体系文件包括：a) 公司形成文件的质量方针和质量目标（超）。b) 质量手册。质量手册

5、是阐述公司质量方针和描述质量体系的纲领性文件。其中包括:a. 质量管理体系的围。(1.2)b. 为质量体系文件编制的形成文件的程序和对其引用。c质量管理体系过程之间相互作用的表述。c) 本标准所要求的形成文件的程序。d) 其它确保过程有效策划、运作控制的文件。根据ISO9001：2000标准，结合公司的实际情况，编制形成文件。覆盖了公司产品质量活动的全部过程。如项目编码规则；e) 作业文件为程序文件的实施提供作业指导、质量记录。2各文件之间的关系3 文件控制适用于公司质量管理体系的所有文件。包括：质量手册、程序文件、技术文件、外来文件和质量记录等。职责：3.1总经理批准质量手册、程序文件。3.

6、2管理者代表审核质量手册、程序文件，批准技术文件。 3.3.1负责与质量体系有关的文件和资料的总体控制。3.3.2负责除技术文件以外的所有文件的发放工作。3.4 各部门文件资料管理员3.4.1负责本部门与质量管理体系有关的文件和资料的控制。文件和资料的审核，批准，受控，换版，作废，文件和资料的发放、借用必须遵照文件控制程序执行。文件审批评审表文件和资料登记表文件和资料发放表文件和资料更改登记表、文件和资料销毁登记表、文件清单4记录控制公司编制了质量记录控制程序，工作程序如下：（图形）形成记录：质量记录登记表、质量记录借阅登记表5文件编码规则1） 文件编号质量手册编号为HKH-QMA-年代程序文

7、件编号为HKH-QMB-XX三级作业文件编号为HKH-QMC-XX质量记录编号为QR-XXX-YY(QR表示质量记录，XXX表示部门缩写，YYY表示质量记录顺序号)其中：1）HKH代表昊科航；2）A表示第一层文件，代表质量手册；B表示第二层文件，表示程序文件；C表示第三层文件, 包括各项质量记录的模板、作业文件等；3）XX为两位数字，代表文件流水号。2）版本和修改状态a) 文件的版本用A、B、C-表示，A表示第一版，B表示第二版，依此类推。b) 文件的修改状态以数字表示，从0-9，当文件未修改时以0表示，以后每修改一次修改状态号数字加1。3）分发号各部门的文件分发号如下：总经理：01管理者代表

8、：02技术部：03市场部：04办公室：05依此类推对于电子文件的发布不需要分发号。4）每个文件首页标上“受控”或“非受控”标识。5）作废文件标上“作废”字样。三、部门结构划分及职责1、 部门结构：总经理副总经理总工程师管理者代表市场部综合管理部技术开发部技术服务部2、各部门的职责和权限为符合质量管理体系的要求，公司确定了有效的质量管理组织机构，并明确规定了与质量有关的各部门的职责与权限。1) 总经理（1） 组织制定并批准质量方针、质量目标；（2） 为质量体系运行提供资源保证；（3） 任命管理者代表；（4） 批准发布质量手册；（5） 组织进行管理评审。（6） 履行质量管理体系明确的职责。2) 副

9、总经理(1) 协助总经理对公司实施管理。(2) 研究、提出公司市场工作方针与策略。(3) 指导市场部工作，组织重要项目的市场工作。(4) 参与对研发项目、软件工程项目、技术方案的评审。(5) 负责组织、领导部分软件工程项目的实施。(6) 履行质量管理体系明确的职责。3) 总工程师（1） 协助总经理对公司实施管理。（2） 研究、提出公司的技术标准与技术发展方向。（3） 批准公司的软件编码规。（4） 组织拟制重要项目的技术方案。（5） 参加对研发项目、软件工程项目、技术方案的评审。（6） 对研发项目、软件工程项目的实施过程予以技术指导。（7） 对市场工作给予技术指导。（8） 负责指导公司部的技术交

10、流与培训。（9） 履行质量管理体系明确的职责。4) 管理者代表（1） 负责建立、实施和保持质量管理体系。（2） 向最高管理者报告质量管理体系的实施情况和改进意见。（3） 负责在公司提高满足顾客要求的意识。（4） 与质量管理体系有关事宜的外部联络。（5） 履行质量管理体系明确的职责。5) 市场部（1）负责项目立项，负责合同（标书）的编写、评审、报批，对合同执行进行监管。（2）参与项目的需求分析工作，协助编写设计方案并参与评审。（3）在合同项目实施中，协调公司技术开发人员与用户的关系。（4）参与合同项目的验收交付工作。（5）负责客户服务工作。（6）负责管理与本部门有关的质量体系文件和质量记录。 （

11、7）履行质量管理体系明确的职责。6） 综合管理部（1） 负责公司质量体系文件的编制、修改、发行、回收等工作， 监督体系文件的执行。（2） 参与立项、合同（标书）、需求分析、设计、测试、验收等 评审。（3） 负责组织与质量体系运行有关的各种培训工作。（4） 负责组织部质量体系审核，协助总经理、管理者代表实施 管理评审。（5） 负责公司行政助理与保障事务。（6） 负责公司文件、资料的存档管理。（7） 负责公司人力资源工作。（8） 负责公司对外联系事务。（9） 负责管理本部门质量体系文件和质量记录。（10） 履行质量体系明确的职责。7） 技术开发部（1） 承担软件开发设计工程项目。（2） 负责软件工

12、程项目的概要设计、详细设计，制定软件工程 项目开发计划。（3） 执行软件工程编码规则，进行程序编码，编写文档。（4） 负责编制软件测试计划并实施,填写测试记录和测试报告。（5） 对市场部的销售和客户服务工作给予支持、协助。（6） 负责管理与本部门有关的质量体系文件和质量记录。（7） 履行质量体系明确的职责。8) 技术服务部（1） 承担研发项目、软件工程项目的现场实施。（2） 参与项目的概要设计、详细设计和开发计划并参加评审。（3） 负责项目的安装调试、验收交付。（4） 负责项目的采购。（5） 负责管理与本项目有关的质量体系文件和质量记录。（6） 履行质量管理体系明确的职责。四、各部门职责分配

13、对应质量管理体系职责分配表，黑点代表重负责部门，白点表示配合或者执行。综合管理部1）4.2.3文件控制（超接前面容 ）3）6.2 人力资源综合管理部负责人员招聘，招聘的具体要求按照人力资源管理控制程序执行。综合管理部负责公司培训计划的制定、组织实施及考核，并负责建立公司各类培训档案，记录考核成绩。程序文件：人力资源管理控制程序相关文件：岗位任职要求、各部门相关文件相关记录：培训计划、培训记录 公司配有足够的开发环境包括：办公楼，开发、办公、会议、演示、阅览环境等。开发和演示用的各类计算机、服务器及各种先进的开发工具、开发管理工具及维护支持工具。采用先进可靠的成熟技术，并配备有多种系统运行环境；

14、公司建立了局域网，能够快速地为所有终端提供服务，形成了先进的计算机办公网络，员工可以资源共享和技术讨论，并提供INTERNET访问支持。相关记录：办公设备台账，维修清单提供宽敞、明亮、安全、卫生、水电暖、制冷等设施齐全的场所作为办公室和开发场所。年初编制部质量审核年度计划报管理者代表审核、总经理批准在每次审前，管理者代表任命审核组长，由审核组长组织部质量审核。审核组应编制审核工作文件，并形成部质量审核计划表，提前一周通知各有关部门和人员。审核结束后，由审核组长在三日完成部质量审核报告的编写，呈报管理者代表审批后，分发到各有关部门和人员。对审核中发现的不合格项，责任部门应制定纠正措施，并由部门经

15、理对纠正措施签字认可，经管理者代表批准后，由审员对纠正措施完成情况进行跟踪验证。为确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别可进行改进的机会，市场部等各有关部门均应收集并分析有关数据。包括如下数据：与产品质量有关的数据：市场调研、测试记录、产品不合格信息、顾客投诉等。与运行能力有关的数据：如过程的测量和监控信息，开发及安装调试过程控制、审结论、管理评审输出等。与质量管理体系业绩有关的数据：顾客满意度信息。数据的来源：顾客满意度的调查、产品检验/测试的记录、竞争对手的信息、相关过程的记录、政府部门的信息等。数据分析所使用的统计方法：排列图、 加权平均等公司制定了纠正措施控制程序，对不合格品进行评审，调查不合格产生的原因，采取相应的纠正措施并验证其有效性，以防止不合格再发生。在程序文件中规定了以下方